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文档简介

1、中华人民共和国企业清算所得税申报表清算期间：年月日至年月日纳税人名称：纳税人识别号：金额单位：元（列至角分）类别行次项目金额g纳税所得额“算1资产处置损益（填附表一）2;负债清偿损益（填附表二）3清算费用4清算税金及附加5其他所得或支出6清算所得（1+2-3-4+5）7免税收入8不征税收入9其他免税所得10弥补以前年度5损11应纳税所得额（6-7-8-9-10）“纳所得税额算12税率（25%13应纳所得税额（11X12）M补（退）所“税额计算14减（免）企业所得税额15境外应补所得税额16境内外实际应纳所得税额（13-14+15）17以前纳税年度应补（退）所得税额18实际应补（退）所得税额（1

2、6+17）5税人盖章：青算组盖章："办人签字：申报日期：年月日代理申报中介机构盖章：经办人签字及执业证件号码：代理申报日期：年月曰主管税务机关受理专用章：受理人签字：受理日期：年月日资产处置损益明细表行次项目账面价值(1)计税基础(2)可变现价值或交易价格资产处置损益(4)=(3)-(2)1货币资金2短期投资*3交易性金融资产#4，收票据5“收账款6“付账款7"收利息8收股利9应收补贴款*10他应收款11“货12待摊费用*13一年内到期的非流动资产14，他流动资产15可供出售金融资产#16持有至到期投资#17长期应收款#18K期股权投资19长期债权投资*20投资性房地产#2

3、1固定资产22"建工程23程物资24M定资产清理25生物资产#26油气资产#27工形资产28开发支出#29商誉#30期待摊费用31他非流动资产32总计经办人签字纳税人盖章:行次项上账面价值(1)计税基础(2)清偿金额(3)负债清偿损益(4)=(2)-(3)1短期借款2交易性金融负债#3应付票据4应付账款5预收账款6度付职工薪酬#7度付工资*8度付福利费*9应交税费10应付利息11应付股利12其他应父款*13其他应付款14预提费用*15一年内到期的非流动负债16其他流动负债17长期借款18应付债券19长期应付款20专项应付款21预计负债#22其他非流动负债23总计负债清偿损益明细表类别行次项目金额卜余财产计算1资产可变现价值或交易价格2清算费用3职工工资4社会保险费用5法定补偿金6清算税金及附加7清算所得税额8以前年度欠税额9其他债务10剩余财产（1-29）11其中：累计盈余公积12累计未分配利润，余财产分配股东名称持有清算企业权益性投资比例（

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