服装企业订单评审及管理程序

1、LOGO此处填写公司名称文件排版存档编号：UYTR-OUPT28-KBNTL98-UYNN20811. 目的为使顾客在质量、价格、交货期等方面的要求得到识别和满足，公司对顾客要求 予以评审，确保有能力履行合同要求。2. 适用范围适用于顾客订单的受理、评审、变更及管理。3. 职责3. 1业务部负责3.1.1受理订单，与顾客接洽。3.1.2组织订单评审及变更评审，对品-名、规格、价格、付款方式进行评 审。3.1.3签订服装订货合同。3.1.4合同（订单）资料整理、归档、移交。3. 2工厂部负责3. 2.1数量、交货期、工艺、质量要求的评审。3. 2. 2合同及订单变更通知单中的相关要求的执行。3.

2、 3总经办文控员负责合同（订单）资料按期接收。4. 工作程序4. 1订单受理4.1.1业务部针对顾客发出的服装招标、订购信息，依据公司的接单条件来衡 量能否满足对方的要求，如满足即可同顾客接洽。4.1.2服装加工类订单，由业务部相关业务员将顾客要求，如品名、规格、数 量、价格、交货期，记录于“订单受理记录表”，并要求顾客提供明确 的工艺要求。编号：S-QP-版/修：A/0页码：第2页，共3页4.1.3自主设计的项目，由设计部门依据目标顾客预期要求进行设计，绘制款式图 样，确定布、辅料及工艺技术要求，参照样衣制作控制程序制作样 衣，交顾客确认。4. 2订单评审4.2.1价格、付款方式评审。业务部

3、相关人员依据服装的款式及工艺要求，按服 装报价标准制作“报价单”，由业务主管或业务经理审核确定后，报 价给客户。4.2.2品名、规格评审。业务部依据生产能力一览表审核。4. 2. 3工艺、质量要求评审。工厂部、工艺科、质检科依据服装产品标准审核。4. 2. 4数量、交货期评审。工厂部总调度依据设备生产能力及生产计划情况审 核。4.2.5各部门应将评审结果记录于“订货受理记录表”相应栏目。4.2.6如有不能满足顾客要求的项目，由业务部与顾客协商，达成协议。4.2.7评审通过或协议达成后，业务部按合同管理制度与顾客签订订货合同。4. 3订单变更若顾客对已签订的合同内容提出变更，业务部应组织相关部门

4、对其进行评审，并将 “变更要求”和“评审意见”记录于“订货受理记录表”；评审通过后，业 务部确定“变更内容”，填写“订单变更通知单”通知相关部门执行变更。4. 4变更评审4. 4.1款式或规格尺寸变更，由工厂部技术科作出评审意见。4.4.2数量、交货期变更，由工厂部总调度作出评审意见。4.4.3价格、付款方式变更，由业务部与顾客协商，并呈报业务经理审定。4.4.4工艺、质量要求变更，由工厂部、质检科作出评审意见。4.4.5业务部依据各部门的评审意见与顾客协商，拟定“变更内容”交 业务经理或总经理批准。4.4.6业务部依据“变更内容”估算公司的损失，与顾客协商合理的赔偿。4. 5合同确定后，各部门应按合同要求执行，如遇难以克服的困难，应通告业务 部，由业务部与顾客协商解决。4. 6合同（订单）资料管理4. 6.1签订或确认后的有效合同（订单），业务部需按客户类别、合同（订单）号排序 归档。4. 6. 2合同（订单）的正本统一保存在资料室，订单变更的资料视为订单保管。4. 6.3合同（订单）为机密资料，未经过业务主管同意，不得带出业务部。4. 6. 4合同期满且结案后的次年年底，业务部应将合同资料整理成册，移交总经办资料室保存。5. 相关文件5. 1合同管理制度5. 2样衣制作控制程序5. 3服装报价标准