某公司制程巡回检验程序

1、制订日期：89年11月1日修订日期：89年12月1日版次:为确保制程条件及品质之稳定性，以防止作业疏失并实时采取有效之矫正措施。、目的本公司染纱、脱水、烘纱、解纱、宝塔及包装等各制作阶段之巡回检验。、范围宀1.重大异常：染色不均匀。三、定义 2.巡回检验：制程中由品管员稽核制程条件与产品品质，以确保制程稳定制订日期：89年11月1日修订日期：89年12月1日版次四、权责单位五、作业流程六、作业内容Who When Where, How to do，WhatNo流程厂务部1制程检验时 机6.1制程检验时机6.1.1原物料投入生产之各阶段制程时。名翔恿线股份有限公司制程巡回检验程序书制造组2领料6

2、.2领料6.2.1染纱员以"生产指令 (MS-P4-0902如附件1于原物料仓库向 主管领料后，由制品组主管确认其领料后，于"生产指令02)如附件1中，染色制程之最后一项物料之投产日字段内， 注日期后，由制品组主管暂时集中保管"生产指令 (MS-P附件1。6.2.2如因紧急生产原因，需紧急进料但来不及检验的情况下，打 务部主管报备核准后，于"生产指令 (MS-P4-0902如附件'未检验或'紧急生产字样或于下一制程中加以检验， ”制程检测记录表 (MS-P4-1002如附件4中，以兹追溯查询制造组制品组3生产制造6.3生产制造6.3.1染

3、纱员及【制程管制程序书】(MS-P2-0902之相关规定，完成 制程后，前往制品组主管处，于”生产指令 (MS-P4-0902中，烘干制程之投产日字段内，签名并标注日期。6.3.2烘纱员依【制程管制程序书】(MS-P2-0902之相关规定，完成 之制程后，前往制品组主管处，于”生产指令 (MS-P4-09中，解纱制程之投产日字段内，签名并标注日期。6.3.3制造组主管于每天下午四点以前，将当天完成染纱与烘纱制 在制品，填入”生产指令浏览 (MS-P4-1004如附件2中，以名翔恿线股份有限公司制程巡回检验程序书制订日期：89年11月1日修订日期：89年12月1日版次四、权责单位五、作业流程六、

4、作业内容Who When Where How to do，WhatNo流程式通知营业部助理后，交给制品组主管进行工作指派。6.3.4制品组主管于"生产指令 (MS-P4-0902如附件1中.解纱制 制程之制程名称字段内空白处，分别填入解纱员与宝塔员姓 告知解纱员与宝塔员。6.3.5解纱员与宝塔员分别依【制程管制程序书】(MS-P2-0902之相 完成个别所负责之制程后，分别前往制品组主管处，于”生(MS-P4-0902如附件1中，宝塔制程之投产日字段内与下一栏 并标注日期，宝塔员并开立入库用之”成品日报表 (MS-P附件3。6.3.6包装员依【制程管制程序书】(MS-P2-0902之

5、相关规定，完成 制程后，干入库用之"成品日报表(MS-P4-1005如附件3内签名并标注日期。厂务部4首件自主检 验6.4首件自主检验6.4.1各制程之现场人员在生产制造时，分别依制程检测标准02)、成品&包装检测标准(MS-P3-1003与"QC工程表 0204如附表1之相关规定，执行首件自主检查后，将检查结 记录在"制程检测记录表 (MS-P4-1002如附件4与"成品 测记录表 (MS-P4-1003如附件5中。厂务部5巡回检验6.5巡回检验6.5.1品管员依制程检测标准(MS-P3-1002、成品&包装检测标P3-1003与 &q

6、uot;QC工程表 (MS- G4-0204如附表1之相关规定名翔恿线股份有限公司制程巡回检验程序书制订日期：89年11月1日修订日期：89年12月1日版次四、权责单位五、作业流程六、作业内容Who When Where How to do , WhatNo流程检后，将检查结果分别记录在 "制程检测记录表"(MS-P4- 件4与"成品&包装检测记录表 (MS-P4-1003如附件5中。厂务部6异常6.6异常6.6.1品管员执行巡回检杳时，依 制程检测标准(MS-P3-1002、 包装检测标准(MS-P3-1003与"QC工程表(MS- G4-02

7、0- 之相关规定，判定是否异常，如有异常时，应会同该单位主 人员，进入流程7，进行处理，如无异常，进入流程8，继厂务部7处理6.7处理6.7.1经相关单位会审，若属轻微异常时，以不影响产品品质功能 则由相关单位主管依 【特米处理程序书】(MS-P2-1304之相关 将该制造批号之所有产品，办理特米。6.7.2经相关单位会审，若有重大异常，由经厂务部主管判定后， 主管依【重工处理程序书】(MS-P2-1302)【报废处理程序书P2-1303与【矫正与预防措施管理程序书】(MS-G2-1401之相 行处理。6.7.3制造组主管将染色制程中调整轻微差异之过程，登录于"修表(MS-P4-10

8、06如附件6中，以利于日后进行统计分析。技术组8检测6.8检测6.8.1打样员依制程检测标准(MS-P3-1002)成品&包装检测标P3-1003)物性检测作业标准书(MS-P3-1102与 " QC 工稈名翔恿线股份有限公司制程巡回检验程序书制订日期：89年11月1日修订日期：89年12月1日版次四、权责单位五、作业流程六、作业内容Who When Where How to do，WhatNo流程G4-0204如附表1之相关规定，进行抽检后，将检查结果分别 "物性检测记录表 (MS-P4-1102如附件7与"测色时间表 1103如附件8中。6.8.2如经

9、过重工，需由打样员重新依本作业内容6.8.1之相关规定合格后方能允收。技术组9标示6.9标示6.9.1检验后不合格之在制品或成品，经相关单位会审后，决议依 工或报废方式处理，打样员分别以'特采卷标或'重工 '报废卷标，进行标示，式样详见”标示卷标一览表 (M如附表2。制品组营业部10入库/移转6.10入库/移转6.10.1制品组主管审核入库用之"成品日报表 (MS-P4-1005如附品项数量无误，于核准栏签名并标注日期后，交由文书助理 脑进销存系统后，打印"一般浏览表(MS-P4-1502如附件品组主管核对入库用"成品日报表(MS-P4-1

10、005如附件3浏览表(MS-P4-1502如附件9无误后，分别由制品组主管 理留存备查；文书助理于每天中午以前将前一天计算机进销 之库存资料，以电子邮件方式交给营业部助理。6.10.2制品组主管若杳核”一般浏览表 (MS-P4-1502如附件9有 要求文书助理修正计算机进销存系统之库存资料，并于表"(MS-P4-1502如附件9中之修正部分，签名并标注日期。名翔恿线股份有限公司制程巡回检验程序书制订日期：89年11月1日修订日期：89年12月1日版次四、权责单位五、作业流程六、作业内容Who When Where How to do，WhatNo流程6.10.3入库用之"成品日报表(MS-P4-1005如附件3中，若某物备注栏内标注'完者，代表该批次已全部制作完毕，制品 于该批次之”生产指令 (MS-P4-0902如附件1中，签注' 标注结案日期后，将"生产指令