仓库管理作业指导书

1、1. 目的:规范仓库管理运作，确保数据准确2. 适用范围：仓库作业3. 引用文件：无4. 职责：无5. 程序说明：5.1 物资入库验收制度5.1.1 采购员完成采购任务，货到厂时应及时通知品管部检验员到仓库办理入库手续，其程序具体规定如下：5.1.1.1 根据公司领导批准的采购计划；5.1.1.2 采购员认真填写进料验收单，一式三联，并签署。5.1.1.3 送货明细单；供货单位发票（符合国家税务规定）。5.1.1.4 质保书；使用说明书。5.1.1.5 进口物资应附码头提单、装箱单、合同、发票四证齐全。5.1.2 仓管员判明实属本库保管物资后，应对货物及凭证认真检查所收物资名称、规格、数量、质

2、量，当证件完全符合后，按公司物资检验制度规定提请品管部（及有关技术部门）进行质检，暂不验收，存放在待验区。品管部检验签证合格后，方可入库。5.1.3 设备、备件质量检查由科技部、品管部、生产部门共同开箱检验，签证合格后由生管、科技部统一管理。5.1.4 入库物资及验收单，检验员验收合格无误后签证，由仓管员签署、主管复核签署才有效。5.1.5 办妥后的入库单由仓管员、采购员、财务部各存一联记帐。5.1.6 物资验收后一段时间内若发现问题，仓管员应立即通知采购员与供货单位交涉，办理退货，由采购员负责追加经济损失。5.1.7 如货已到，无论发票到或未到，均办理正式进料验收单，一式四联。5.1.8 通

3、过全数的方式逐件进行数字验收，按实有数量验收，按重量计算的物资，应通过过磅员签发的磅单为准。5.1.9 下列情况应严格把关，不准验收：5.1.9.1 无公司领导批准采购的；5.1.9.2 与合同订货单计划不符的。5.1.9.3 违反公司规定，采购员工作标准，没按规定进货渠道采购的。5.1.9.4 质量不合格的。5.1.10 公司自制的器具、配件的入库由制造部门填写入库单，检验员检验合格后方可入库。5.1.11 待验收物资，不合格物资，保管员应妥善保管，并督促抓紧处理，手续应健全。5.1.12 物资因生产急需或其它原因不便入库，而直接送到现场，保管员要亲自赴现场办理入库和发料手续。5.2 物资保

4、管与保养5.2.1 根据不同类别、形状、特点、用途分库分区；保管要做到“三清”，“二齐”，“四号定位”摆放；5.2.1.1 三清：材料清、数量清、规格清；5.2.1.2 二齐：摆放整齐、库容整齐；5.2.1.3 四号定位：按区、按排、按架、按位定位；5.2.2 保管物资应做到“十不”，即不锈、不潮、不冻、不霉、不腐、不变质、不挥发、不漏、不爆、不混、按物资保管技术要求，适当进行加垫、通风、清洗、干燥、定期涂油或重新包装，存放不当应及时改进。5.3 物资出库管理5.3.1 仓管员发料应按主管部门批准的领料单及计划限额进行发料，物资发放应视生产需要。既发整又发零；5.3.2 退货物资由领料单位办理

5、，并做好登记，冲账手续；5.3.3 注意审查各种领料单的合法性，有下列情形之一者，不准出库；5.3.3.1 凭单字据不清或被涂改5.3.3.2 未验收入库物资；5.3.3.3 发料应对保质负责，严禁发不合格物资；5.3.3.4 先进先出，后进后出5.4 清仓盘点和盘盈、盘亏、报废处理。5.4.1 保管员应坚持实地盘点法，年终进行全面盘点，盘点应做到：5.4.1.1 盘点时发现盈或亏应重复一次，重新核实，并分析原因，提出改进意见或措施，做好记录5.4.1.2 检查安全防火设施和措施器材等，发现问题及时向领导汇报并采取防范措施。5.4.1.3 清仓盘点中发生的盘盈、盘亏应由保管员查明真实原因，及时

6、报告领导。5.5 帐务处理5.5.1 保管员应建立材料帐，并按规定项目仔细记好账目。5.5.2 记账要认真，帐、卡、物三相符，材料收支与结存要保持平衡。5.5.3 每月3号前填报收支结存月报表，报有关领导和部门。5.6 废旧物资回收利用管理5.6.1 确定废旧物资回收范围5.6.1.1 各种包装物的回收；5.6.1.2 各种容器的回收；5.6.1.3 金属料尖、边角余料，有色和黑色金属切屑；5.6.1.4 不能再修复的工具、量具等；5.6.1.5 其它各种有用物资的回收；5.7 仓库应设置废旧物资回收专柜，单独建帐。5.7.1 实行交旧领新（工具、电器，电机等）；5.7.2 员工工种变动调离时，所