产品监视和测量控制程序

1、1. 目的为了规范产品过程检验和验证控制，对材料、产品的特性进行监视和测量，对生产过程各阶段的检验和试验的产品按规定的方法进行标识，以防止未经检验或未经验证合格的材料和产品非预期使用、流转和发货。2. 范围适用于原辅材料检验、产品生产过程及最终检验和出厂进行监视和测量。3. 职责3.1. 产品部负责提供进货、过程、最终检验或试验所需的技术标准、规范、图样或标准样件等，并明确控制方法。3.2. 工程部负责制订生产/装配全过程工艺文件和作业指导书。3.3. 质量部负责原材料的进厂检验。负责对不合格来料进行原因分析，分类处置。负责对来料的进厂检验报告定期检查。负责来料的检验和试验。负责保存相关的检验

2、和试验记录。负责制订来料、生产/装配全过程和最终产品相关的检验指导书；按照规定的技术标准、产品图样及工艺文件等进行生产过程巡检、产品终检及出厂检验。3.4. 物流部负责生产过程的生产材料、零部件件及辅助材料的配套上料；负责产成品的入库、出货管理。3.5. 生产部负责生产/装配全过程的自检/互检及半成品的专检；并按检验结果对产品进行处置、入库等工作。并配合检验员、维修员的不合格品的返工、返修。3.6. 采购部负责按审批后的采购计划采购物料。负责已检验完的物料的入库。负责不合格品的退货协调工作4. 术语和解释4.1. 检验：通过观察和判断，适当时结合测量、试验所进行的符合性评价。4.2. 确认：通

3、过提供客观证据对特定的预期用途或应用要求已得到满足的认定。5. 程序进料检验控制流程图V:负责人S:支持I:通知图示流程一输入一输出V:采购部I:物流部一采购计划一暂估入库送检单V:物流部S:采购部一暂估入库送检单V:物流部一检验作业指导书V:质量部S:物流部、采购部进厂检验记录/报告或电子元器件进厂检验报告合格标识V:质量部V:物流部S:采购部S:质量部进厂检验记录/报告或电子元器件进厂检验报告一入库单过程检验控制流程图V:负责人一输入S:支持流程图一输出I:通知V:物流部S:生产部I:质量部作业指导书1rV:生产部一“过程检验记录单”S:产品部、工程部、质量部V:质量部S:生产部、产品部一

4、“成品检验报告”V:质量部S:生产部、工程部、产品部V:生产部S:产品部、工程部、质量部V:质量部生产部一“过程检验记录单”V:质量部V:质量部试验中心一成品检验记录/报告V:质量部S:生产部V:物流部S：质量部V：物流部一试验报告报告一入库单出厂检验控制流程图V：负责人一输入S：支持流程图一输出I:通知V:销售部I:物流部I:质量部V：物流部V：质量部V：质量部V：物流部发货通知单发出商品通知单“出厂检验报告”6.程序说明本程序分为进厂检验、生产过程及最终检验和出厂检验控制程序。6.1. 进厂检验6.1.1 来料到货确认6.1.2 检验物控员将暂估入库送检单送质量部检验组长，检验组长接到暂估

5、入库送检单后，按优先程度编制检验计划，检验员严格按照检验作业指导书对来料进行抽样、测量、检查、试验和验证等一系列工作，将数据记录填入进厂检验记录/报告或电子元器件进厂检验报告相应的表单，若本批来料全部合格，则需检验组长确认签字，否则需经过SQET程师对不合格品做出处理意见且签字确认，进厂检验记录/报告或电子元器件进厂检验报告一式四联:第一联,采购部;第二联,财务部;第三联,物流部;第四联,质量部保留；对于不合格品则按照不合格品控制程序处理。同时贴相应的合格和不合格标识。质量部SQET程师要定期检查（一次/周）入厂检验报告的要求是否与检验指导书规定的检验要求一致，并填写入厂检验报告检查表，如发现

6、要求不一致，立即通知整改。6.1.3 入库6.1.3.1 本批来料全部合格时采购部按暂估入库送检单入合格品库。6.1.3.2 本批来料有不合格品时，检验员将经过SQET程师签字确认的进厂检验记录/报告或电子元器件进厂检验报告交采购员，采购员按报告结论，填写暂估入库送检单，合格品入合格品库，不合格品入不合格品库。6.1.3.3 质检员将签字后的检验报告送交物控员，物控员凭进厂检验记录/报告或电子元器件进厂检验报告确认标识及数量，将已检来料由待检区搬至合格品区或不合格品区，在物料卡上登记数量及批次号。6.1.4 记录要求在检验和试验过程中，按记录控制程序的要求，进行记录与归档保存。6.2. 过程检

7、验6.2.1 操作者在操作前必须认真检查生产用设备、工具、检具的状态、负荷情况和运转情况，以确保生产能正常运行。6.2.2 首检：每个生产班次刚开始加工的第一个工件，或加工过程中工序要素变化后的第一个工件必须由员工进行自检，同时报检验员进行检验，合格后放置首检台后方可继续生产。6.2.3 自检、互检、专检、巡检6.2.3.1 在加工或装配过程中，生产工人要进行自检。6.2.3.2 操作者检查工装、量具状态、零部件或上下道工序的产品质量情况6.2.3.3 自检执行“三检制”即：首件检验、中间检验、末件检验6.2.3.4 操作者自检发现的问题要及时向检验员及主管反馈并记录6.2.3.5 专职检查a

8、) .检验员要按照检验指导书对产品进行检验：首件检验、巡回检验和最终检验；生产过程按照作业指导书、成品终检检验指导书及过程检查记录单中的要求及频次进行巡检，同时填写过程检查记录单成品检验记录/报告；b) .操作者及检验员要维护保养好量检具，实行定置摆放。6.2.3.6 检验结果标识、流转a) .产品从原材料组装加工到成品，检验员和操作者按照检验指导书作业指导书操作，做出检验状态标识，即：合格品贴合格标识并放置在合格品区域。b) .过程检验和试验合格的产品才可流转。c) .除非得到有关授权人员的批准，适用时得到顾客的批准，否则在所要求的检验和试验完成前或必需的报告收到前，不得将产品流转。d) .

9、因生产急需来不及检验或试验而放行时，由生产车间提出申请，并填写紧急/例外放行申请单，经产品部、质量部和使用部门确认，技术副总批准后方可放行。例外放行的产品由生产车间进行标识，并作好记录，以便发现不符合规定要求时，能立即追回和更换。6.2.4 生产车间将检验合格的产品放入合格品区。6.2.5 不合格品的处置经检验判定的不合格品，按照不合格品控制程序处理。6.2.6 最终检验6.2.6.1 装配完成品由检验员依据成品终检检验指导书进行检验，同时填写成品检验记录/报告。6.2.6.2 标识、记录：检验合格的成品由检验员贴上合格标识。6.2.6.3 按照型式试验大纲定期进行型式试验6.2.7 入库经检

10、验和试验合格的产品，生产部负责入库，做好记录。6.3. 出厂检验6.3.1 .出厂检验6.3.1.1 在发运之前检验员按出厂检验报告单中规定的频次数量对产品品种、包装、标识等进行抽验检查，以验证产品是否符合要求，同时记录。6.3.1.2 出厂检验合格的产品，检验员签发出厂检验报告后方可发货。6.3.1.3 除非得到有关授权人或顾客的批准，在所要求的检验和试验玩成前或必须的报告收到前，检验员不得将产品放行。6.3.2 不合格品的处置经检验和试验判定不合格品，按照不合格品控制程序处理。7 .相关文件注：下列文件，其最新版本适用于本文件。序号文件编号文件名称7.1.SCDQ-P(8.3)不合格品控制程序8 .本过程产生的记录注：下列记录，其最新版本适用于本文件。序号记录编号记录名称8.1Q-R-7.4.3-01进厂检验记录报告8.2Q-R-7.4.3-02暂估入库送检单8.3Q-R-7.5.1-WL-02送检单8.4Q-R-7.5.1-WL-01发出商品通知单18.5Q-R-8.4-08特采申请单8.6Q-R-7.4.3-01进厂检验记录/报告18.7Q-R-7.4.3-02暂估入库送检单8.8Q-R-7.4.3-03电子兀器件进厂检验报告8.9Q-R-7.4