样品承认控制程序

1、XXX公司程序文件样品承认控制程序文件编号： SD-PD-7.0-11版本：B1文控： 日期：编制：日期： 校对审核： 日期：批准：日期：文 件 会 签 记 录部门会签人部门会签人部门会签人文 件 更 改 记 录更改单号更改页码更改状态更改人生效日期XXX公司程序文件SD-PD-7.0-11共 3 页第 1 页版 本B标题：样品承认控制程序修改状态11、目的对外购产品的样品承认过程实施控制，确保供应商提供的材料质量符合产品设计、生产的要求。2、适用范围适用于研制产品需求的新材料样品；开发新供应商提供的样品；定型产品变更或替代材料样品。3、职责3.1供应部负责样品的采购并跟踪样品承认的结果；3.

2、2质管部负责样品的验证；3.3研发部负责样品的确认并反馈确认结果，协助供应部寻找样品；3.4文控室负责样品承认书的归档与分发。4、控制流程4.1样品的采购4.1.1新产品研制或定型产品有变更、替代需求新材料时，研发部人员到研发部文员处填写样品申购登记表，在登记表上注明样品采购要求和用途（具体哪个研发项目上使用或替代哪种物料）,研发部文员按样品申购登记表的的要求在ERP中开出申购单,经研发部主管审核、物控审批后发给采购部。4.1.2一般由供应部开采员直接向有关的合格供应商索取样品及承认书一式三份。如果材料特殊，合格供应商无法提供时，可寻找有能力提供的厂商，按供方选择与评价控制程序初选供应商，经批

3、准后让供应商提供样品及相关资料，待样品承认合格后由供应部组织对其进行评审，评审合格则纳入合格供应商名录。4.1.3供应部为确保供货渠道、加大供应商竞争，降低材料成本而开发新的供应商时，应事先联络研发部、质管部。由开采员向有能力的供应商索取样品、承认书一式三份及其它要求的资料进行评审，评审合格则纳入合格供应商名录。4.1.4外壳类样品由研发部提供图面技术资料，开采员发给有能力的供应商，让其按图纸打样。4.1.5在样品采购过程中，产品设计人员应配合和协助开采员选择供应商。4.1.6开采员向供应商索取样品时，同时也要求其提供承认书一式三份，如承认书只提XXX公司程序文件SD-PD-7.0-11共 3

4、 页第 2 页版 本B标题：样品承认控制程序修改状态1供一份时可由采购员复印。但如供应商（有的贸易厂商）确实无法提供承认书的，则直接进行样品承认，签认样品保存.4.1.7供应部开采员对需采购的样品建立明细实施管理并依采购控制程序文件规定进行采购。4.2样品承认流程4.2.1开采员将样品及承认书等资料送给质管部IQC人员，并在ERP上填写入库单，注明样品数量。IQC检验人员依据样品承认书以及研发部发行的技术检验标准实施检验并填写样品检验报告。4.2.2如检验不合格则详述原因返回给开采员，由开采员同供应商沟通处理；如检验合格则进入下一步，将样品（随附一份样品检验报告复印件）交研发部产品负责人确认。

5、4.2.3研发部产品负责人收到样品后应依据相关之技术图面资料进行用途、功能等测试， 样品测试合格后应进行上机试用，确认是否符合产品使用的要求，必要时应做试验分析，确保产品的可靠性。4.2.4样品确认合格的则由确认者在承认书上盖承认章，确认者签署姓名及日期，项目组长核准，无承认书的则直接签样品（在样品上或附标示纸签名及日期）。4.2.5样品确认不合格的则直接或通过采购通知供应商不合格状况，入库单返回采购，并请供应商重新送样品，必要时可请供应商来人与公司负责承认的产品负责人共同检讨原因。或者选择其它供应商送样。4.2.6签署入库单办理入库手续，如样品已被使用，则由使用者补开领用单。4.3样品处理及

6、承认书归档4.3.1样品承认合格的，承认书交由文控室归档受控，三份承认书一份存档，一份盖受控章分发给质管部IQC作为来料检验的依据，一份分发给开采员，由其转交供应商，作为供货之依据。4.3.2签样样品经文控登记后交IQC作来料检验的依据。承认合格多余的样品需入库。4.3.3需付款购买的样品，样品确认合格后办理入库，由质管部开单领出1PCS封样。4.4样品承认合格后，由供应部依供方选择和评价控制程序文件的规定组织对提供样品的供应商进行评审。只有经评审合格纳入合格供方名录才可实施批量采购，但首批采购量不宜过大，进料时IQC需仔细按承认书及样品进行检验。XXX公司程序文件SD-PD-7.0-11共

7、3 页第 3 页版 本B标题：样品承认控制程序修改状态1样品需求5、附流程简图 开采员供应商供样品寻样、供样 样品承认书（一式三份）质管部验证 不合格合格 研发部确认不合格不合格 合格 盖承认章或签样文控室归档 受控分发 质管部IQC6、相关文件和记6.1相关文件采购控制程序供方选择和评价控制程序6.2记录6.2.1样品联络单6.2.2样品申购登记表6.2.3样品承认记录6.2.3供方评审申请附录一 QR-GY-08XXX公司样品联络单联系人： 传真：报价单位名称： 电话:物料名称规 格标称值数 量单价17%增票货期是否环保备注请收到传真后回传填写报价、付款方式、交货方式、物料是否环保及交货期

8、 （不能开17%增值税发票请特别注明） 联系： 地址： 邮编：510430电话： 传真： 经手人: 附录二 QR-GY-09XXX公司样品申购登记表名称型号封装品牌要求其它要求要求交期数量日期申购人及研发项目 编号：QR-GY-16XXX公司样品承认记录序号供应商编号供应商供应物料名称规格型号环保报告生效日期附样品承认书否样品签收及日期样品合格日期（收到受控文件）批准纳入合格供方日期备注（经营模式及其它）样品跟踪： 编号：QR-GY-17XXX公司供方评审申请供应商编号：供应商：供应物料名称：规格型号：供方评审组：该供应商样品测试合格，资料收集完毕，申请对其进行评审，以便采购。 申请认：基本情况相关证明附页共_页样品检测负责人：样品承认方式实物签样 样品承认书归档营业执照有 无 税务登记有 无 质量体系认证有 无 产品环保声明有 无 环保检