神州浩天电子申报平台V10用户使用说明书

1、神州浩天电子申报平台神州浩天电子申报平台用用户户使使用用说说明明书书2013 年年 08 月月神州浩天电子申报平台 V1.01目目 录录一、安装以及卸载说明 .- 2 -（一）安装程序.- 2 -（二）卸载程序.- 11 -二、操作说明 .- 12 -（一）运行程序.- 12 -（二）系统设置.- 22 -1、用户管理.- 22 -2、信息维护.- 25 -3、基本信息.- 27 -4、初始化更新.- 29 -5、申报登录.- 29 -6、分支机构.- 30 -（三）申报管理.- 31 -1、申报录入.- 31 -2、申报导出.- 39 -3、申报撤销.- 41 -4、报表打印.- 43 -5

2、、封面打印.- 46 -（四）数据管理.- 48 -1、数据管理.- 48 -2、数据同步.- 49 -（五）查询管理.- 50 -1、申报查询.- 50 -2、日志查询.- 53 -（六）其他管理.- 55 -1、关于.- 55 -2、帮助.- 55 -3、更换企业.- 56 -神州浩天电子申报平台 V1.0- 2 -一、安装以及卸载说明一、安装以及卸载说明本软件支持 Windows XP sp3 以上、Windows 7、Windows8 操作系统。（一）安装程序（一）安装程序神州浩天电子申报平台，运行于台式（笔记本）电脑上，在 windows xp/7 （32 位）下安装。其安装步骤如下

3、：1、打开计算机电源，并启动 windows xp/7 （32 位）操作系统；2、将安装光盘放入光盘驱动器中。3、打开电脑桌面中的“我的电脑”，打开光盘所在的目录，打开“正式版软件”文件夹，找到安装文件。双击该文件，弹出“欢迎界面”【欢迎界面】点击“下一步”进入 “软件许可协议窗口”神州浩天电子申报平台 V1.0- 3 -【软件许可协议窗口】选择“我同意此协议”，点击“下一步”，进入“选择安装功能窗口”【选择安装功能窗口】神州浩天电子申报平台 V1.0- 4 -系统默认安装主程序和 XML 解析程序。此插件用来解析 XML 文件，必须安装。根据提示，单击“下一步” ，进入程序安装窗口【安装窗口

4、】单击“下一步”进入安装状态窗口，读取安装进度。神州浩天电子申报平台 V1.0- 5 -【安装状态窗口】安装进度完成后自动进入“选择目的地窗口”【选择目的地窗口】神州浩天电子申报平台 V1.0- 6 -系统安装默认的路径是：C: 神州浩天电子申报平台，如果用户确认将系统安装在默认的路径下，单击“下一步”按钮，进入“选择程序文件夹窗口”。 注意：如果需要更改路径，则在“安装向导窗口”中，单击“浏览”按钮，弹出“选择安装程序文件夹窗口”，在“选择安装程序文件夹窗口”中，选择您所要安装的目录，单击“确定”即可。返回到“安装向导窗口”，单击“下一步”，进入到“选择程序文件夹”窗口。【选择程序文件夹】在

5、“选择程序文件夹窗口”中，单击“下一步”按钮，进入“主程序安装状态窗口”。神州浩天电子申报平台 V1.0- 7 -【主程序安装状态窗口】至此，您只需耐心等待， “安装状态窗口”中的进度条执行到 100%，再稍等片刻，即刻弹出“MSXML 6.0 分析程序” 插件安装向导窗口。神州浩天电子申报平台 V1.0- 8 -【插件安装向导窗口】根据安装向导的提示，单击“下一步” ，进入“插件安装窗口” 。【插件安装窗口】 阅读许可协议，若同意协议，选择“下一步” ，进入“注册信息窗口”窗口，填写相关内容。神州浩天电子申报平台 V1.0- 9 -【注册信息窗口】 注册信息填写完毕，点击“下一步” ，进入“

6、准备安装程序窗口” 。点击“安装” 。【准备安装程序窗口】 确认安装，弹出安装进度窗口【插件安装进度窗口】耐心等待后，自动进入“插件安装完成窗口” 。神州浩天电子申报平台 V1.0- 10 -【插件安装完成窗口】点击“完成”，插件安装完成，整个安装过程结束。弹出安装完成窗口，确认完成。【安装完成窗口】神州浩天电子申报平台 V1.0- 11 -（二）卸载程序（二）卸载程序如果您想删除本软件，请单击“开始程序天津神州浩天科技有限公司神州浩天电子申报平台卸载” ，进入“数据库备份提示窗口”,如果不备份数据库，点击“取消”直接进入“卸载窗口” ，如果备份数据库，点击“确定”进入“数据库备份窗口”【备份

7、提示窗口】点击“浏览”按钮选择备份文件夹（默认保存在 c:HTSBPThtcts_clientbackup）【备份窗口】点击“下一步”弹出备份成功提示，确认之后弹出“卸载窗口”【卸载窗口】若确认卸载，单击“确定”按钮，系统自动完成卸载操作。神州浩天电子申报平台 V1.0- 12 -二、操作说明二、操作说明（一）运行程序（一）运行程序1、双击桌面快捷方式图标, 可以直接执行本系统。2、 安装后首次使用该系统时（还没有作国税初始化） ，登录企业为空，需要点击“添加企业”进入初始化界面。【首次登录界面】申报初始化，需要用到国税局下发的文件进行初始化。企业可根据自身情况，选择网上申报或者介质申报。网络

8、申报的企业：神州浩天电子申报平台 V1.0- 13 -【网上申报初始化窗口】进入初始化界面，默认标签为“网上申报初始化”，单击“注册文件”行后的按钮，选择企业的注册文件。 点击“打开”，选中注册文件。网上申报注册文件是包括企业税号和字母“NSRZCXX”的 DAT 文件，如SB_120105000000001_20051215_ NSRZCXX.DAT。 【注册文件选择窗口】神州浩天电子申报平台 V1.0- 14 -单击“初始化文件”行后的按钮，选择企业的初始化文件。 点击“打开”，选中初始化文件。初始化文件是包括企业税号和字母“NSRXX”的 DAT 文件，如SB_1201050000000

9、01_20051215_NSRXX.DAT。【初始化文件选择窗口】正确输入光盘 ID 号码和授权号码（ID 号码和授权号码在国税局下发的注册文件中所包含的 txt 文件中） ，点击按钮，系统会自动完成初始化工作，提示“添加企业成功”神州浩天电子申报平台 V1.0- 15 -【网上申报初始化窗口】介质申报的企业：【网上申报初始化窗口】单击按钮，选择企业的初始化文件。 点击“打开”，选中初始化文件。初始化文件是包括企业税号和字母“NSRXX”的 ZIP 文件，如SB_120120562663949_20130514_NSRXX.ZIP。神州浩天电子申报平台 V1.0- 16 -【初始化文件选择窗口

10、】正确输入光盘 ID 号码和授权号码（ID 号码和授权号码在国税局下发的注册文件中所包含的 txt 文件中） ，点击按钮，系统会自动完成初始化工作，提示“添加企业成功”【介质申报初始化窗口】3、初始化后要重新执行程序，双击桌面图标进入“系统登录窗口”。在“系统登录窗口”中的“登录企业”下拉列表框中选择登录的企业，输入用户名（默认的用户名是“ADMIN”）后按回车键（Enter） ，右边自动显示出相应的用户名称（默认为“系统管理员”） ，输入用户密码（默认密码为空） ，按回车键（Enter）或者单击按钮，进入本系统主窗口。单击按钮，退出登陆窗口。神州浩天电子申报平台 V1.0- 17 -【系统登

11、录窗口】 注意：用户的登录密码可以通过进入系统菜单中的“系统设置用户管理”进行修改。 为了用户使用的方便和直观，我们为您设置了“导航图” ，在“导航图”界面中，您可以直接点击相应的“快捷方式图标”按钮，进行相应的操作。 【导航界面】神州浩天电子申报平台 V1.0- 18 -4、在线升级每次打开软件，系统会自动检测当前版本是否为最新版本，如果不是，则弹出在线升级窗口，自动进行在线升级，升级完成后自动打开登录窗口。【在线升级窗口】在软件运行过程中，也可以进行在线升级，点击主界面右上角按钮，进入系统升级窗口。神州浩天电子申报平台 V1.0- 19 -【系统升级窗口】选中在线升级，点击确定，进入在线升

12、级界面，升级完成后自动打开登录窗口。5、离线升级离线升级是为不联网的电脑用户提供的功能。点击主界面右上角按钮，进入系统升级窗口。【系统升级窗口】选中离线升级，点击“确定”，进入离线升级设置界面。神州浩天电子申报平台 V1.0- 20 -【选择离线升级文件窗口】选择从税务局拷贝的升级文件，选中后，点击按钮进行升级。升级完后点击“完成”退出界面。神州浩天电子申报平台 V1.0- 21 -【离线升级状态窗口】 本系统的主要功能划分为 5 个功能菜单：系统设置、申报管理、数据管理、查询管理、纳税申报、其他管理，每个功能菜单包含多个子菜单。6、代理服务器升级此功能是为本机不联网，但是配置了代理服务器的企

13、业。若企业处于不联网状态，进入本程序后，自动进入系统配置界面。神州浩天电子申报平台 V1.0- 22 -【系统配置界面】若企业要在线升级，选中“在线升级” ，勾选上“代理服务器设置” ，按照企业自己的代理服务器地址、账号和密码填写。点击链接测试可测试联通与否。点击完成，可正常运行程序。实现代理服务的在线升级。若企业要离线升级，则选中“离线升级”单选框，点击完成，可进入程序正常运行。在程序内按照离线升级方法升级软件。若不想升级，则可选中“暂停升级”单选框，点击完成，可进入程序正常运行。（二）系统设置（二）系统设置1、用户管理、用户管理功能：对用户及用户使用权限进行设置。 操作：单击功能菜单“系统

14、设置用户管理” ，进入用户管理界面。神州浩天电子申报平台 V1.0- 23 -【用户管理界面】“用户管理界面”上半部分的“用户信息”显示的是用户的基本信息；下半部分左侧的“全部功能”显示的是所有的权限名称，右侧的“已有功能”显示当前用户具有的权限名称。用户在“用户信息”中单击某一用户，此时，该用户所拥有的权限显示在“已有功能”窗口中。注意：默认的“系统管理员”用户拥有最大权限，并且任何用户都不可以修改系统管理员的权限或删除系统管理员。增加用户单击按钮，弹出“用户信息增加”窗口，您在此录入新增的用户信息，单击按钮即可。神州浩天电子申报平台 V1.0- 24 -【用户信息增加】修改用户单击选中“用

15、户信用”中的某一用户，单击按钮（或在“用户信息”中双击某一用户） ，弹出“用户信息修改”窗口，其中的用户编号、用户名称不可更改，只可修改用户密码，修改之后，点击“修改”按钮即可。【用户信息修改】删除用户单击选中“用户信息”中欲删除的用户，单击按钮，可删除用户。用户权限设置（1）增加权限选择性增加：单击选中“用户信息”中的某一用户，勾选“全部功能”中想要赋神州浩天电子申报平台 V1.0- 25 -予此用户的权限，然后单击按钮，选中权限即被加入到“已有功能”中。快速全部增加：单击选中“用户信息”中的某一用户，单击按钮， “全部功能”中的所有权限全部加入到“已有功能”中。（2）取消权限选择性增加：单

16、击选中“用户信息”中的某一用户，勾选“已有功能”中想要取消此用户的权限，然后单击按钮，选中权限即被取消。快速全部取消：单击选中“用户信息”中的某一用户，单击按钮， “已有功能”中的所有权限全部被取消。2、信息维护、信息维护功能：显示企业涉税参数，并对业务关联表参数、系统参数进行设置。 操作：单击功能菜单“系统设置信息维护” ，进入信息维护界面。【信息维护界面】增值税参数：神州浩天电子申报平台 V1.0- 26 -税务局下发的企业增值税参数，根据此参数显示企业应填报的增值税。此参数不可修改。所得税季报参数：税务局下发的企业所得税季报参数，根据此参数显示企业应填报的所得税。此参数不可修改。业务关联

17、表参数：用户可通过设置关联表参数，来选择需要填报的关联表。存在关联关系和关联交易项选择是，则后两项可选。若选择否，则后两项自动屏蔽。年报参数：税务局下发的企业年报参数，根据此参数显示企业应填报的所得税年报。此参数不可修改。系统参数：用户可通过设置系统参数，来改变软件的操作方式。其中：版本标志、消费税误差、增值税误差、版本号、所得税误差、财务报表误差、软件名称都为税务局或者软件固定显示，不可更改。排序方式：选择按填表时间排序，则报表录入时，报表按照应该填写的先后顺序排序。选择按报表顺序排序，则报表按照报表名称顺序排序。保存：用户设置所需参数，点击“保存” ，则参数保存成功。打印：点击“打印” ，

18、弹出打印设置界面，点击确认，则可打印企业涉税参数打印预览：点击“打印预览”可预览企业涉税参数神州浩天电子申报平台 V1.0- 27 -【信息维护打印预览】3、基本信息、基本信息功能：查看当前登录企业的国税税务登记基本信息、税种税目鉴定信息以及增值税主表的期初数据。并可以添加当前企业分支机构信息，以及删除当前企业操作：单击功能菜单“系统设置基本信息” ，打开基本信息界面。神州浩天电子申报平台 V1.0- 28 -【基本信息界面】删除企业点击“删除企业” ，弹出是否删除当前企业的系统提示。确认删除选择“确定” ，则当前企业被删除。打印点击，弹出打印设置界面，点击确认，则可打印企业基本信息打印预览点

19、击可预览企业基本信息导入点击“导入”按钮，选择符合格式的分支机构信息 xls 文件，点击“打开” ，则分支机构信息导入成功删除企业点击“删除企业” ，弹出是否删除当前企业的系统提示。确认删除选择“确定” ，则当神州浩天电子申报平台 V1.0- 29 -前企业被删除。4、初始化更新、初始化更新功能： 更新企业初始化时企业基本信息、纳税鉴定信息等。操作：单击菜单“系统设置初始化更新” ，进入“初始化信窗口” 。 （若企业是网络申报，则进入“网络初始化窗口” ，若企业是介质申报，进入“介质初始化窗口” ）点击按钮，选择初始化文件路径。再点击“更新”则初始化更新完成。【网络初始化窗口】【介质初始化窗口

20、】5、申报登录、申报登录功能：生成当前企业的网上申报登录文件。登录国税局网站进行申报时，需要此登录文件才可登录。（注：此功能为网络申报特有功能）操作：单击功能菜单“其他管理申报登录” ，打开“网上申报登录文件”窗口。窗口默认显示当前企业的税号和名称。以及默认路径。神州浩天电子申报平台 V1.0- 30 -【申报登录窗口】用户可单击按钮，自主选择路径。确认之后，点击按钮，系统提示“生成登录申报文件成功”。6、分支机构、分支机构功能：总机构用户可以通过此功能增加删除修改分支机构信息。（注：此功能只在总机构显示）操作：单击功能菜单“其他管理分支机构” ，打开“分支机构”界面神州浩天电子申报平台 V1

21、.0- 31 -【分支机构界面】导入：点击按钮，选择编辑好的分支机构设置文件，文档自动导入增加行：增加一空行，输入分支机构信息，点击，保存成功删除行：选中需要删除的行，点击，删除当前行删除：点击，弹出是否删除企业分支机构信息，确认则删除全部分支机构信息（三）申报管理（三）申报管理功能：企业申报表以及财务报表的录入，导出，撤销，打印。操作：单击菜单“申报管理” ，点击想要操作的功能，进入相应功能界面。1、申报录入、申报录入点击“申报录入” ，弹出“申报录入”界面，默认显示该企业当前申报期的申报表目录，用户可通过选择需要录入的申报所属期变换所属期。神州浩天电子申报平台 V1.0- 32 -【申报表

22、目录界面】基本操作：进入申报表录入界面：双击申报表目录中需要填写的报表，即打开该报表的录入操作标签界面。或者选中申报表，点击也可进入该表录入界面。申报表或财务报表录入操作国税所有的申报表和财务报表在录入格式上大致分为两类：一类是数据行固定格式的报表；另一类是数据行不固定格式的报表。下面分别加以介绍：数据行固定格式的报表，以“企业所得税月（季）度预缴纳税申报表（A 类） ”为例：进入“企业所得税月（季）度预缴纳税申报表（A 类） ”录入界面，神州浩天电子申报平台 V1.0- 33 -【企业所得税月（季）度预缴纳税申报表（A 类） 】（1）提取数据：点击“提取数据”按钮，提取与之相关的其他附表中的

23、数据。若“系统设置信息维护”中“系统参数”是否自动提取上期或附表数据，选择“是” ，则进入报表时，报表自动提取。（注：若该表中的数据是从其他附表提取的，则有此功能；若该表数据均为神州浩天电子申报平台 V1.0- 34 -采集，无提取项，则无该功能）（2）录入：用户依次录入表中数据。录入一项后按 Enter 键自动跳转到下一项进行录入。（3）保存：单击按钮，保存申报表数据，报表左上角状态由“新建”改为“保存” 。（4）审核：点击按钮，报表自动进行表间校验，若校验通过，则界面下方信息提示：审核通过，报表左上角状态由“保存”改为“审核” 。若不通过，则信息提示错误信息，审核不通过。（注：审核按钮只有

24、在报表状态为“保存”时可用）（5）删除：单击按钮，删除申报表数据。（6）填表说明：将鼠标放在上或者点击此按钮，则界面自动显示该表的填表说明。 （显示的大小默认为整体界面的 40%，可通过上下拉动调整大小。也可通过“统设置信息维护”设置。 ）点击填表说明界面的按钮，选择路径可将填表说明保存。点击填表说明界面的按钮，可关闭此说明。（7）数据对比：点击按钮，选择要对比的申报期以及批次，点击确定。则界面显示两个申报表的页签。切换页签对比申报表。点击数据对比界面按钮，退出对比界面。【数据对比申报期选择窗口】神州浩天电子申报平台 V1.0- 35 -【数据对比界面】（8）打印：单击按钮，进入该报表的报表打

25、印设置，可以设置报表的打印格式，并打印该报表。 （注意：只有“申报导出”成功后才允许打印）（9）打印预览：单击，可预览该报表。神州浩天电子申报平台 V1.0- 36 -报表打印预览窗口 神州浩天电子申报平台 V1.0- 37 -数据行不固定格式的报表，以“代扣代缴税收通知缴款书抵扣清单”为例：进入“代扣代缴税收通知缴款书抵扣清单” 【代扣代缴税收通知缴款书抵扣清单】（1）录入：若该表是空表，系统默认增加一空行，用户可录入数据。 （2）增加或减少一行：单击或按钮，系统自动增加或减少一行，用户可以继续录入数据或删除多余空行。（3）保存：单击按钮，保存数据，报表状态由“新建”变为“保存” 。（4）审

26、核：单击按钮，报表自动进行表间校验，若校验通过，则界面下方信息提示：审核通过，报表左上角状态由“保存”改为“审核” 。若不通过，则信息提示错误信息，审核不通过。（注：审核按钮只有在报表状态为“保存”时可用）（5）删除：单击按钮，删除当前报表。（注：当表中记录大于一行时，每次只能删除一行选中的记录，不能同时删除所有行的记录。执行删除操作后，必须执行保存操作，否则删除无效。 ）（6）数据对比：点击按钮，选择要对比的申报期以及批次，点击确定。则界面显示两个申报表的页签。切换页签对比申报表。点击数据对比界面按钮，退出对比界面。【数据对比申报期选择窗口】神州浩天电子申报平台 V1.0- 38 -【数据对

27、比界面】（7）打印：单击按钮，进入该报表的报表打印设置，可以设置报表的打印格式，并打印该报表。 （注意：只有“申报导出”成功后才允许打印）（8）印预览：单击，可预览该报表。神州浩天电子申报平台 V1.0- 39 -【报表打印预览窗口】2、申报导出、申报导出功能：将申报数据输出到介质中，以便进行网上申报。操作：单击菜单“申报管理申报导出” ，进入“申报表导出界面” ，显示企业在当前所属期可以申报的报表。用户可通过选择需要申报的申报所属期变换申报所属期。【申报表导出界面】全选：单击按钮，改变列表全选或全不选状态神州浩天电子申报平台 V1.0- 40 -报表审核：勾选需要申报的报表后，先要进行报表审

28、核，点击按钮，进行必报表的校验。若校验通过，则提示信息显示审核通过，报表审核完成。若校验不通过，则提示信息显示不通过的原因，报表审核失败。【报表审核界面】申报导出：报表审核通过后， “申报导出”按钮才可用。首先点击，选择导出文件的路径，然后点击，进行表间关系的校验，如果通过，则下方提示信息显示导出成功，在指定路径下生成申报文件。并且弹出提示信息，申报文件导出成功，是否立即登录网站申报，如果选择“确定”则打开申报网站，点击“取消” ，返回当前界面。如果未通过，则下方提示显示未通过原因。申报导出失败。神州浩天电子申报平台 V1.0- 41 -【申报导出界面】3、申报撤销、申报撤销功能：读取申报撤销

29、信息，以便对申报不成功的数据进行修改。操作：单击菜单“申报管理申报撤销” 。(注意：执行该操作前应先插入内含撤销信息或反馈信息的软盘, 反馈信息一般是在税务机关申报不成功时自动写入申报盘中的，撤销信息一般是企业持软盘到税务机关写入的或企业从税务端网站上下载的。)进入申报撤销界面。【申报撤销界面】路径：单击按钮，选择需要读取的撤销信息 DAT 文件（介质版是 ZIP 文神州浩天电子申报平台 V1.0- 42 -件） 。双击选择一个以 CX 加您税号的一个文件。【选择撤销文件窗口】文件导入成功，则申报撤销界面显示此文件包括的可撤销税种的列表。全选：单击按钮，改变列表全选或全不选状态【导入撤销文件界

30、面】申报撤销：选中需要撤销的税种报表，点击按钮，撤消状态改为“成功” 。所撤销的报表解除锁定状态，处于审核状态。神州浩天电子申报平台 V1.0- 43 -【申报撤销成功界面】4、报表打印、报表打印功能：打印当前所属期的已申报报表操作：单击菜单“申报管理报表打印，进入报表打印界面，界面默认列出当前所属期的已申报报表。【报表打印界面】也可通过点击按钮，打开申报查询窗口，选择符合条件的已申报报表。神州浩天电子申报平台 V1.0- 44 -【申报查询窗口】点击选中需要打印的报表，即打开该申报表，可以查询报表数据，但是不能进行任何编辑操作。【报表采集界面】神州浩天电子申报平台 V1.0- 45 - 打印

31、：单击报表采集界面的按钮，进入“打印预览”窗口，可以进行打印设置并打印报表。 打印预览：单击报表采集界面的按钮，可以预览该报表【报表采集打印预览】神州浩天电子申报平台 V1.0- 46 -5、封面打印、封面打印功能：打印税务局规定的统一申报表封面。 操作：单击菜单“申报管理封面打印” 。 找到当前登录企业本次申报的申报表名称，选中该报表名称前的复选框。 单击按钮，进入打印申报表封面预览窗口，点击按钮，打印封面。【封面打印界面】神州浩天电子申报平台 V1.0- 47 -【申报表封面预览窗口】神州浩天电子申报平台 V1.0- 48 -（四）数据管理（四）数据管理1、数据管理、数据管理功能：对系统数

32、据库进行备份或恢复操作。操作：单击菜单“数据管理数据管理” 。打开“数据备份恢复窗口”【数据备份恢复窗口】数据备份在“操作类型”选项中选择单选按钮；默认备份的目标路径为程序所在路径下的 BACKUP 文件夹，您也可以单击按钮，选择一个其他的路径作为备份数据库的路径；路径设置好以后，单击按钮即可。单击按钮，关闭本窗口。数据恢复在“操作类型”选项中选择单选按钮；默认恢复路径为程序所在路径下的 BACKUP 文件夹，您也可以单击按钮，选择需要恢复数据库所在的路径；路径设置好以后，单击按钮即可。注意：恢复数据库后，需要重新启动程序，系统会给出相应提示。单击按钮，关闭本窗口。神州浩天电子申报平台 V1.0- 49 -2、数据同步、数据同步功能：将从国税申报网站上下载（网络申报）或者去国税大厅拷贝的（介质申报）该户企业的历史申报信息与当前客户端数据库中的历史申报信息更新一致。操作：单击菜单“数据管理数据同步” ，进入“数据同步界面” 。【数据同步界面】路径：单击按钮，选择需要读取的同步信息 DAT 文件（介质版是 ZIP 文件） 。双击选择一个以 TB 加您税号的一个文件。【选择同步文件窗口】神州浩