HSE检查与监督管理程序

1、德信诚培训网HSE检查和监督管理程序1 目的为了加强DXC检查与监督，及时发现并纠正工作中存在的不符合项，确保各项生产经营工作适应DXC管理体系的要求，制定并执行本程序。2 范围本程序适用于本公司各基层单位、项目部开展DXC检查与监督工作。3 职责3.1 生产安全科3.1.1是DXC检查和监督的归口管理部门，负责制定、修订本程序；3.1.2检查与监督本公司DXC管理体系运行；3.1.3检查和监督基层单位、项目部的DXC执行情况；3.1.4纠正、复查与考核不符合内容或项目。3.2 各基层单位、项目部负责组织本单位的DXC检查，对查出的问题及时组织整改。4 工作程序4.1 检查和监督的依据4.1.

2、1 国家、集团公司和地方政府有关DXC的法律法规、标准、制度和文件；4.1.2 上级部门的检查和监督文件、指令；4.1.3公司DXC体系管理规范、标准、制度、文件等；4.2 检查和监督的内容不同类别和层次的DXC检查监督有其各自的内容和重点，一般情况下DXC检查监督应包括以下主要内容：a) DXC管理体系运行情况；b) 岗位DXC职责履行情况；c) DXC管理计划、措施的制定和实施情况；d) 生产现场直接作业环节DXC规章制度的执行情况；e) 各类DXC见证资料的记录情况；4.3检查和监督的频次和形式4.3.1公司对基层单位、项目部的DXC检查或抽查，每季集中组织一次，基层单位DXC检查每月不

3、少于二次，生产班组每周一次，岗位工人坚持每日巡检。4.3.2 检查的形式包括：日常检查、节前检查、季度检查、专业检查、内部审核等。4.4检查和监督计划4.4.1生产安全科协助管理者代表组织成立检查组，由检查组组长根据已确定的检查范围和内容，编制检查计划，经管理者代表批准后，按检查计划规定要求组织实施。4.4.2各基层单位、项目部组织成立本单位的检查组，由检查组组长根据所确定的职责、检查范围和内容编制检查计划，经本单位的主管领导批准后，按检查计划规定要求组织实施。4.5 检查和监督实施4.5.1 检查组组长召开首次会议，确定检查的目的、范围、内容和时间、方法等。4.5.2检查组按检查计划，对现场

4、进行规范、系统的检查与监督，将检查结果记入DXC检查台帐。4.5.3检查组组长召开末次会议，宣布检查结论，确定整改项目，签发隐患整改通知单。4.5 纠正与整改检查结束后，检查组对检查结果进行分析，对一般性问题，开具DXC隐患整改通知单，明确整改单位和整改期限，并在确定的整改期限后3天内对整改情况进行复查；属重大隐患填报 隐患整改登记台帐，列入公司年度隐患治理计划。公司DXC管理部门负责对重大隐患进行跟踪验证，直到问题解决。4.6 考核与奖惩4.6.1 生产安全科根据检查结果，按照公司安全生产管理奖惩规定对基层单位进行考核和奖惩。4.6.2 公司各基层单位、项目部将违章处罚和奖励情况登记在DXC

5、考核与奖惩台帐上备查。4.7 检查和监督的记录4.7.1 检查结束，检查组将检查资料进行收集、整理，移交公司DXC管理部门实施归档管理，登记DXC检查台帐，奖励与处罚情况也应登记上帐。5 相关文件5.1安全生产管理奖惩规定6 相关记录6.1DXC检查台帐 R/DXC.P8.1-016.2DXC考核与奖惩台帐 R/DXC.P8.1-026.3DXC隐患整改通知单 R/DXC.P8.2-026.4隐患整改登记台帐 R/DXC.P3.3-037 附录检查和监督管理程序流程图法规要求检查监测依据HSE管理体系文件国家、地方政府、集团公司的指令性检查 HSE体系运行检查 季度检查检查内容和频次节前检查（元旦、春节、五一、十一、清明、端午、中秋）专业性检查要害部位检查日常检查职能部门年初制定检查计划制定检查计划每次检查前应明确检查内容、检查时间、检查范围检查和监督实施检查和监督实施考核、奖惩和记录检查人员应将检查情况记录在HSE检查台帐上，对查出的问题要有具体的记录，应建档保存编写检查报告和纠正整改检查结果的处理更多免费资料下载请进：好好学习社区德信诚培训网附录1DXC 检 查 台 帐 R/DXC.P8.1-01序号受检部门 存在不安全因素（问题）或隐患部位内容整改措施要求完成时间完成情况备 注检查日期： 年 月 日 检查负责人（签字）：复查日期： 年 月 日 复