《第三篇成长型企业部门及岗位KPI指标库》

1、1 / 84第三篇成长型企业部门KPI指标库岗位KPI指标库目录第一章 高管人员关键业绩指标 .5总经理 .5常务副总经理 .6产品副总经理 .7项目副总经理 .8制造副总经理 .9总经理助理（管理） .10总经理助理（资本运作） .11财务总监 .12技术总监 .13党总支副书记（工会主席） .15第二章 主营事业部关键业绩指标 .16部门指标 .16总经理 .16营销副总经理 .17项目副总经理 .19技术总监 .19专业技术总监 . 错误!未定义书签1 / 84项目部总经理 .21销售部总经理 .22办公室主任 .23第三章 通用事业部关键业绩指标 .24部门指标 .24总经理 .25营

2、销副总经理 .25项目副总经理 .26技术总监 .27总经理助理 .29第四章 产品事业部关键业绩指标 .30部门指标 .30总经理 .31副总经理 .32各产品部经理 .33销售部总经理 .34办公室主任 .35第五章 系统集成事业部关键业绩指标 .36部门指标 .36总经理 .37副总经理二级部门经理 .39第六章 研发部关键业绩指标 .40部门指标 .40总经理 .41副总经理 .41研发总监 .42信息中心主任 .44办公室主任 .45第七章 制造部关键业绩指标 .46部门指标 .46总经理 .47副总经理 .48设计监理 .49生产监理 .50设计中心主任 .51制造中心主任 .52

3、测试中心主任 .53办公室主任 .54第八章 市场部关键业绩指标 .55部门指标 .55总经理 .56销售总监 .57销售部总经理 .58381 / 84第九章 企业管理部关键业绩指标 .59部门指标 .59总经理 .59副总经理 .61企业规划室经理 .62企业管理室经理 .63质量管理室经理 .64采购室经理 .65第十章 财务部关键业绩指标 .66部门指标 .66总经理 .67会计室经理 .68成本核算室经理 .69财务管理经理 .69第十一章 人力资源部关键业绩指标 .70部门指标 .70总经理 .71薪酬管理经理 .72人事管理经理 .73第十二章 行政部关键业绩指标 .74部门指标

4、 .74总经理 .75副总经理 .76行政后勤室经理 .77办公室经理 .78第十三章 审计监察部关键业绩指标 .79部门指标 .79总经理 .80法务室经理 .81审计室经理 .81附录：定性指标评分量表 .82干部培养量表 .82员工满意度问卷 .82战略评估问卷 .83规范管理评估问卷 .831 / 84说明：1以下所列举的指标供实际考核中参考， 实际考核时可以采用， 也可以不采用这些指 标，还可以在使用时调整指标的定义、计分方式等属性；2实际考核中一般选用3到6个，而不是使用下面所列举的所有指标， 以突出阶段性 工作重点；3上下级岗位的考核指标之间存在继承关系，上级可以从驱动因素、责任

5、人、时间、 数值4个方面将自己的指标分解为下级的指标；4公司的考核指标体系是一个动态系统， 随着公司的发展和管理体系的演变， 指标体 系也将随之调整，使之和公司战略目标、岗位职责分工相适应。1 / 84第一章 高管人员关键业绩指标总经理序号指标名称说明计分规则数据来源1净资产收益率从股东的角度衡量公司的整体经 营业绩，是最综合、最重要的指标1)=目标值，得 100 分2) 比目标值每提高 5 %, 加 10分，最高 120 分；3)V目标值的 70%，不得 分；4) 其余按线性关系计算财务部报表2净利润同上财务部报表3主营业务收入同上财务部报表4产品业务收入战略性业务的发展状况， 公司总经 理

6、需要密切关注同上财务部报表5新领域收入先由公司经理办公会确定新领域 的范围，再由财务部编制相应统计 公式同上财务部报表6子公司投资收益率反映公司投资的效率同上财务部报表7干部培养含义：对公司部门总经理级干部的 培养，形成干部梯队和干部培养的 文化，关注干部的适岗情况及发展 计划，提供培训及发展机制，保障 高级干部的素质不断得到提升 工作：督促高管对下一级总经理有 明确的发展计划并加以落实评分：依据人力资源部提供 的报告，由公司经理办公会 集体评分，以 5 分量表评分 考核评分：同上人力资源部干部评价报告及调查8员工满意度员工满意度的高低是各项管理工 作是否得到员工认可的标志，也是 员工能否有足

7、够的积极性的前提同上人力资源部员工满意度调查结果9新基地建设上级直接评价范围：0-120 分10产业建设上级直接评价范围：0-120 分11安全生产期间内发生安全问题的次数， 严重 问题加倍计算1)目标值，得 0 分2)v目标值，得满分企管部统计1 / 84常务副总经理序号指标名称说明计分规则数据来源1净资产收益率从股东的角度衡量公司的整体经 营业绩，是最综合、最重要的指标1）=目标值，得 100 分2）比目标值每提高 5 %, 加 10分，最高 120 分；3）V目标值的 70%，不得 分；4） 其余按线性关系计算财务部报表2净利润同上财务部报表3主营业务收入同上财务部报表4产品业务收入同上

8、财务部报表5新领域收入先由公司经理办公会确定新领域 的范围，再由财务部编制相应统计 公式同上财务部报表6新签合同额公司整体同上市场营销部报表7回款率公司整体同上财务部报表8五项费用 （招待费、 通 讯费、交通费、 办公费、差旅费等）控制严格按预算和制度控制非生产性 费用的支岀，提高利润率1） =预算值，得 100 分2） 每超过预算值 5%,减 10分，超过 30%，不得分3） 每低于预算值 5%,加10 分，最高 140 分4） 其余按线性关系计算财务部报表9品牌推广目标市场受众对品牌认知度1）目标值，得满分2）V目标值的 80%不得分3） 其余按线性关系计算第三方调查10干部培养考核评分：

9、同上人力资源部干部评价报告及调查11员工满意度员工满意度的高低是各项管理工 作是否得到员工认可的标志， 也是 员工能否有足够的积极性的前提同上人力资源部员工满意度调查结果12关键人才流失率关键人才流失率=关键人才流失数量/关键人才总数1）=目标值，得 100 分2）比目标值每降低 5 %， 加 10分，最高 120 分；3） 目标值的 130%， 不得 分；4） 其余按线性关系计算人力资源部组织各 部门提供员工材料， 由经理办公会确定 公司关键人才名单13安全生产期间内发生安全问题的次数， 严重 问题加倍计算1）目标值，得 0 分2）目标值，得满分企管部统计1 / 84产品副总经理序号指标名称

10、说明计分规则数据来源1净资产收益率从股东的角度衡量公司的整体经 营业绩，是最综合、最重要的指标1）=目标值，得 100 分2）比目标值每提高 5 %, 加 10分，最高 120 分；3）V目标值的 70%，不得 分；4） 其余按线性关系计算财务部报表2产品业务利润同上财务部报表3产品业务收入同上财务部报表4产品新签合同额同上市场营销部报表5产品业务回款率同上财务部报表6产品市场占有率同上市场营销部调查报告7新产品收入同上财务部报表8新产品开发进度是否能按计划完成阶段性工作1） 按计划完成，得 100 分2） 每延误 1 个月扣 10 分技术委员会考评结 果总经理办公会分析结论9五项费用 （招待

11、费、 通 讯费、交通费、 办公费、差旅费等）控制严格按预算和制度控制非生产性 费用的支岀，提高利润率1） =预算值，得 100 分2） 每超过预算值 5%,减 10分，超过 30%，不得分3） 每低于预算值 5%,加10 分，最高 140 分4） 其余按线性关系计算财务部报表10公司战略及规划执行状况确保公司的战略和相关规划、 计划 得到落实；指战略和相关规划、 计划是否在实 际工作中准确执行评分：依据企业管理部提供 的报告，由公司经理办公会 会集体评分，以 5 分量表评 分考核评分：同上企业管理部内部经 营状况分析报告11产品推广能力现阶段业务发展所需的关键能力 培养，是管理者必须关注的工作上级直接评价