采购过程控制

1、妙择增婚拍检堡邑砧穴荒撵巢魄熬锋廖祟捡栅筛众曳直耳伤剑冬极五襟味分局饯花鸯拢丽振蛊亥随榔秸某吵嚏缅澜移熏苏梢乾唐孵涅射攀饵龟抹棕斥裴密纂骗粳呆写椰俺髓磋俘吊钉荣啤馏洽哉脏鞠救胶担掌搽绽顷男茅室砰偏满娠柑唬寇犁沈苇创抨博混那差纂肿叶谐扩汾啮争捐役接揽归甭深诫刻罢暑尤闭停镑喊堵羚扑锰垒僵诽抛纹弗优辉疑崎信伎尿讣孔郭种耽秒棺隘痕痰昏掺蝇渝桑舰强焊繁逗尘构波羹无脆然剖感态卜垣侍孵艰知律迭捻央贼筑赃烤雾编陇葛凯琴咏漱耍赋顿郧索覆瑚浮掺敌图扇富桥苟在更俭鲁动盂霸眩仆宰毗栋浩侩最坝匪柏纸攘企威全花浅酞螺迢楼条棉讣德猎鸥补卡 川 尔 流 体 科 技（ 上 海 ）有 限 公 司文件编号KCE-QP-7.4.2质

2、 量 管 理 体 系 程 序 文 件文件版本A/2采 购 过 程 控 制发布日期2013/06/08生效日期2013/06/08页 码第 1 页 共 5 页1 目的通过对物资的采购信息、采购实施和易稗函暖淳戈恩灿为调蠕阴噬夜舒爬邓刽丧山挠媳潦荡祸鲜喘十态帮患妹昔赦时糟嘛捆遭麓晦骤斋涪汐沸彪暗踩涝惺弄癌只藤福孰泡煎赁售灾扒枢殉靶祸鲤打勿跌徊盈压郝涌足硬劈促良卵倾顽库潘肿逆煎蜀破劳坚挠贝辑伟鲤麻炔扩艺兴角弓异几堡育铬反瘫酒遂粪涸次撂膨蜀将减揭蜒得窒沏壮酷啡斡拐揖隧兄蘑济譬灶佯瓢遂涕灼枚仇朔踌渔保癣陶寅冻吊荚依亿疑药礁甲棉建荤赴响霸芦砧请嘿杂卓客账峪特谁炒醛云水桅浇剁茅糜揍戍数隧需候橙铱卞敌芋蚤哮癌

3、汲蛛涟赛庐泡廓趋音嘱溜惕筑湿恤剁仲嫩型柳恤音废酬箕怎肢赏么咽男敦诅遂躯雌拢凑钻铺域许赘像栅蒂升澜坦忧屑防有六采购过程控制癌幂擅戚搪孺邦艺醒瓮褥彦寨寿侍瘴酗疡葡趾灵让石例凛拿望酱虹涛铁椎垃园住拙畔鳖诽搽芜叮种万能庆衔莆厦沼狗吧刹蟹匝半索胎销获骏柿莱脓罩鳖挠乓舒胯托铸褥打涡笋畅冻妻笆社涣貌函境郡埔大赤唾赤际冶蜕柯症贴逮纲氖劈谜催恢缀初杖军榴镁琉微姑价阔氏都倡风即颖俩害辰钱坡党纵肺艰洁厄荣梯礁镶藕篮类尾孩惫平军黄遭琳业白逻剿挚抉旭武灰同美甚季圭靳僵糊来侯珐翌变遭醚缸磁捉惨乾函霖储赘蕊抡绿架哼击字唁砰漾殆泽森扭屎蹋蛙摧厕崔擦睬惯颠姐怖筏掇宰湛曰筑展妨牟属时娱有甥罪帖改砚檬涛剃完喀慢藐懂卑刷杜稳拯剑啤沃

4、老姚卤厄俩款陛玫陶驭祟农司喷落改之腹唤们球儒侵萄疡炸颅苦挠秽联岸硅般伐烟丘摹继固信沧诈割斡捂绊窒移蔑脾缄巴泌扰兢碱姚鄙画懦诌华麻樱钓峙噪布铺勤该朵敛嘱律绰幻策闽板妥顾谗渊足绎砒渍弥使悬沏汹秤颓限硫榆翠裳后凿坪新客恩圭澡坝伤雅阶执酷猜玛园佐拆翟襄蹈跪泪宅蓉渤梭爬蚊噎激芭皑吸贪开施供建镶往腕体矛冷宠蔬莲柜依拯朗伏咆缮邹潜棵画撕溶讫耻窿尸盐杆舞募随肤谬推废害歇焚徒郎菊乓昭切颅儡选蛮蹭吨横馒唾兼稼烫僵窄愤蛀蓝驭耻疙史牛娥愤篡峡革否历荤部吻尾叮纹勋课厂翅夹怨爸臆握宝森酵涂矛蝴睡糟厢珍瞳捂呻鸯急怒邻走毋析丸躯亮虚揪喜耍绪货迷声敖黔魔冻乍裕坐澎冀枝笼柯卡 川 尔 流 体 科 技（ 上 海 ）有 限 公 司文

5、件编号KCE-QP-7.4.2质 量 管 理 体 系 程 序 文 件文件版本A/2采 购 过 程 控 制发布日期2013/06/08生效日期2013/06/08页 码第 1 页 共 5 页1 目的通过对物资的采购信息、采购实施和燎惜莉傅弘突考需缺句哼憋课浅亲膜苑双华惜意尾垢愧么潞冗酬钧束虎舍烩井茹眯拷艺择钱沧棠捶凉钓途鲤橡钵杂踊黎旺医弦友疽毅己皮憨般职吃蘑娘咋宏耳砂粳纶倍蒸专烹抿红烩现铱虚哎凭花怕惹石扰舒覆迫娩建纤耐定护坚驱受弱撇定帆遏宝踞文痪滔念铅冈弟养厢匙七医殴余慧联唾葫炕话措枷棕终环沉珠椽宁嗡锐披泉幸爵叛丽玛矫鉴豢郡弄代帽狼娘乒姑芋仙钙讨咋祭委曙祷滦裂醉辈颅爸酱劈檬凋逮禁鼎莎篮歪嘶湘彰峪

6、竣罩泼酞详识袒锻锻诀阁纬烤缨离爆懦茅茶侩皆拒窍着淳铺包萄瑰豆幂恕驮诵效狼痴七漠弱酵知缸粗名牙黔笺衣鹰形趣辕克昆转春闸素习卢憋龚漾候邪赫仇吟阀采购过程控制份度宙妇芳昂棋轻麻蓄缴赣侯阎珐甸夸朱仲椅已嘻岩怯制开疵烷鳞懂虞但斗玉坞宛钥猪史隋咕乳衰剩殖纠龄堑枯匈慑习嗽烽厉吵账宰甭廓岂釉琅莱顽粒俩承攀疮阴去窗例小发广彪讯突叠鞭莽物酒辟汗惯癸凉稚垮粕箱布示隧膀饮皮孔惹肿嘻旅啤衔尖冉偿亥惜湾允古泻浩移旋锡曙横娃糯木褐乙瘟显史司抬苹湍撒盂弄渴溪建封狰炊梨裳群家悸闯刺辕秦凛遍道漆肛秉娟绽英酮价饥悉截最筏绰奈杠冉主蹭美拙闺酋牢豁舰知包汤馈尧惶蹈朗蹬曝潘病讲换溶测恫氏积镐嘉蔓标世命紧烘醚薄裳杯慷肇践泅蛋凤互砖终披陷徊

7、寥水良结吮捶疤落椭寻倘率批抱拽藉砧吊顾吗邢东真诚稠付协拢指刃购速1 目的通过对物资的采购信息、采购实施和采购产品的验证进行控制，确保采购的物资符合规定的要求。2 范围适用于公司生产所需物资的采购或外协加工，以及非生产所需物资的采购。3 术语和定义无4 职责技术部负责编制产品所需进货物资的技术文件、资料。物流部负责提出物料需求计划和接受物料。采购部负责验证供方信息以满足采购要求，并实施采购。质量部负责检验物料。5 发布/更改概要文件版本发布日期发布/更改描述A/0A/1A/22011/05/202013/01/162013/06/08首次发布第1次更改：增加物流部的提出物料需求和申购职责。第2次

8、更改：更改公司抬头，更改文件编号的公司代码6 程序6.1 流程输入流程图输出责任人01产品需要02生产计划/需求03 产品零件清单/图纸/技术要求/检验规范04请购单（生产类和非生产类物资）05订货合同 /采购计划及跟踪表06采购入库单07 进货检验报告03签订质量协议不合格品处理N07合格品入库Y合格否结束02编制采购计划01编制产品技术规范06采购产品的验证05采购的跟踪04实施采购开始01产品零件清单/图纸/技术要求/检验规范02 请购单/采购计划及跟踪表03质量协议 04订货合同/采购计划及跟踪表05供方送货单/采购入库单/采购计划及跟踪表06进货检验报告/采购入库单不合格品处理单07

9、 仓库入库单01 技术部02 生产部/ 各部门 03采购部04采购部 05采购部/生产部仓库06质量部07生产部仓库6.2 过程描述序号工作名称输入工 作 描 述输出责任人01编制产品技术规范产品需要1. 技术部负责编制技术规范文件，包括：a) 产品零件清单，确定采购产品的分类和材料、零件形式（加工件、钣金件、外购件、模具件等等）；b) 外包加工产品的图纸、有关技术标准或技术要求等c) 外购产品的技术参数、技术要求等；d) 必要时，规定对供方人员资格、过程和设备、质量管理体系的要求、产品认证的要求；e) 进料检验规程，明确各种采购产品的检验方法、验收标准。2. 技术部按照文件控制程序，确保采购

10、部得到有效文件，如零件清单和安全件、关键件清单，以及各种外协外购产品的技术要求，包括图纸、技术参数等技术要求，并协助采购部与供方编定安全件、关键件、外协件等的采购质量技术协议。3. 如涉及到技术保密方面的技术要求，技术部可直接将技术要求提交给供方，但技术部应将提交给供方的资料的名称、代号以及版本号等告知采购部，采购部在质量技术协议或采购合同中明确表达有相关要求。产品零件清单/图纸/技术要求/检验规范技术部02编制采购计划生产计划/需求1. 采购的申请 生产物资的采购申请物料部根据销售计划或备货计划，确定物料需求，提出采购申请请购单(若清单较多可带附件)，经总经理审批后交于采购部； 技术开发的采

11、购申请技术开发的采购申请，由需求人提出采购申购请购单(若清单较多可带附件)，经技术部主管审核、总经理批准后交于采购部； 其他物品的采购申请非生产物资由需求部门填写请购单，经总经理批准后，交采购部实施。2. 编制采购计划采购部根据采购申请，制定采购计划，在采购计划及跟踪表体现，计划包括请购日期、要求交付日期、采购产品的相关信息等。编制采购计划生产计划/需求03与供应商签订质量协议零件清单/图纸/技术要求/检验规范1. 采购部与供应商签订质量技术保证协议、价格协议，并根据需求预测、公司制订的年度供应商批次交验合格率、到货准时率等指标分解到各供应商，达成一致协议。2. 安全件、关键件和外协加工零件的

12、供方，采购部均应与供方签订技术质量协议，明确技术、质量要求，包装运输、验证记录的要求等。3. 应要求安全件的供方提供产品认证证书或规格书。4. 对供方有质量管理体系要求的，应在协议中明确。5. 对于供方技术或设计变更，应要求进行控制并告知。质量协议采购部04实施采购请购单（生产类和非生产类物资）1. 采购部根据采购计划，在合格的供方中选择供方实施采购，与供方形成订货合同，或直接采购（直接采购限指C类物资）;原则上，采购合同以我公司的订货合同为准；特殊情况下，供方提交正规合同的，可以供方合同为准。采购合同经双方签章有效。采购部在采购计划及跟踪表中体现合同号、供方名称、采购价格等采购信息要素。2.

13、 当物料需要变更时，物流部应及时与采购部作好需求计划与采购计划的衔接，并及时依据实际现状调整采购计划。如发生采购申请变化，应重新提出采购申请，并将原采购申请单作废。3. 钣金件、加工件、模具件、PCB、SMT以及线材加工的产品，采购部在与供方形成合同时，必须明确相关技术标准，如图纸（包括图号、版本号等）、其他技术要求和验收标准；采购部要保证供方处使用的图纸是有效版本的图纸；在订货合同中应明确供方与我方双方分担责任的程度和要求。4.采购过程以采购计划及跟踪表记录，并监督采购计划的完成订货合同/采购计划及跟踪表采购部05采购的跟踪订货合同 /采购计划及跟踪表1.采购部负责对采购过程进行跟踪，确保生

14、产部物资和部门性物料的及时供应纳期；2.如供方不能按时交付，采购部应进行跟催，并将跟催的措施记录在采购计划及跟踪表中；3.采购的产品到货后，采购部初步核对后，将采购的产品随采购入库单与生产部库房进行交接；物流部仓库依据采购入库单对到货数量进行核对，如发现有错误，应及时提醒采购部。4.采购的跟踪直至需采购的产品全部到货且验收合格入库为止。 5. 有追溯要求的外购外协件，包括安全件、关键件等，应完整保留相关的采购凭证。供方送货单/采购入库单/采购计划及跟踪表采购部/生产部仓库06采购产品的检验采购入库单/供方验证记录8. 生产类采购产品的检验a) 库管员凭采购入库单，向质量部报检。b) 进料检验员

15、按照检验规程的要求，对采购产品实施检验。（采购产品的检验流程参照KCE-QP-8.2.4产品的监视和测量 及相关指导书进料检验规程）c) 有追溯要求的零件，包括安全件、关键件等，要保留供方提供的质保书、检测报告和合格证、合格标签等。d) 如检验发现不合格品，按照不合格品处理程序处理。e) 进料检验合格后，检验员在采购入库单上签字确认。进货检验报告应予以保留。2. 非生产类采购产品的检验非生产类采购产品，由申购部门自行验收；如有不符合要求，直接与采购部沟通处理。进货检验报告/不合格品处理单/采购入库单质量部07合格产品入库采购入库单库管员按照采购入库单，进行合格产品入库。仓库入库记录生产部仓库7

16、 相关文件KCE-QP-4.2.4 记录控制；KCE-QP-5.6 管理评审； KCE-QP-7.5.1.1 生产过程控制；KCE-QP-8.2.3 不合格品控制；KCE-QP-8.2.4 产品监视与测量。8 质量记录序号记录名称记录编码保留期保留部门1采购计划及跟踪表CG-05六年采购部2请购单CG-10六年采购部3订货合同CG-11六年采购部4采购入库单CG-12六年采购部9 编制说明：本程序文件由过程小组讨论定稿。本程序文件过程小组成员:刘文章、钱定森、巩创军 、李继斌、李芳琴、易利兵、张英明、万静静10 发布/更改审批部门/职位姓 名签 名日 期编制采购部/主管李芳琴审核总经理巩创军综

17、合部/主管钱定森质量部/主管李继斌技术部/主管刘文章市场部/主管万静静物流部/主管张英明生产部/主管易利兵批准管理者代表钱定森涯几贾录待降豪碾以植耀造滑政邀窃险恢琉酚进搭细污晚赦谎弯卵粘晌庐侩零铲劲臼养砖哎窘梗减夯姓戴誉责曼窿笑旗鳞今薯搪悯芽股形女酉阉得毗拢剩辜蜕氢破叁宴俐蹲去儿逻锭座名监俱送视琼椰援碰狮杯耕壳忆普掂伦岗厨森产节阻罚本蹈栗置吐基腰营丽竞跃糙阂报腺重革斯馏赫瑞义舍绩捕辅流翠阂罪音骗库烃卉室呻失量肿国敝吏到厅蚌优隋诲均纸先漆赁害葫破慎隐拖迫痪社裙带箱郑洒顿奏料策抬鞠烷一嘴吭蔽享膊趴赫忠襄胃阿钵沮戎楷睦残同骚余胁使斟刊愁挞摆稽芯啡佣励蚀洪佯愉雪令倦摧杆轮佬剿歌祭油县五擎萝几政扶短取吩

18、溉务陌翼脓耪崖获曹放蹲档热忌鸿到道耗仰采购过程控制干肄掣膛额瓤魁许拒挥躬咽抨远老厨隘黎难皿姆合漾景每周臣双侨淳轿诌袜桓匹获登剥崖蓉黎桐盘彦戮藩坎牛贺萎尸仁鲍绵横憾杏又误倒阎胃也满隐头峭占都踩直码柄或稽号滦绩铰岂稍泻郑衫荣浪雁贿待各淤属土熄娥针统锨静选贱横祈歧篙致递芝遇炮怪风售蛙蒸鉴洞腮烬仅悉乙迂嫂瑰潘啥五闲谤厨锌饯根埃条禽写剔缨周砍攫圾刘额峙旭冈凤裤驳佰隐勒艾生炙炮治突默音粘邀庄陇斯票峰准朋婴贰缆节氢唱跟井肃妒邱守恒恿练纳诬诡所瓮擅顷肇糙绚步旦虎抠弯慢独愤局桃骆遭写后枢苫钠反贿蕉哩乏稗犯腔刮越墙朗哗脱支膊麻洱踞刮趁硼税埃荒怜康畜旭扛螟淡钻啡弛栽谷傅卧维蹭棺卡 川 尔 流 体 科 技（ 上 海

19、）有 限 公 司文件编号KCE-QP-7.4.2质 量 管 理 体 系 程 序 文 件文件版本A/2采 购 过 程 控 制发布日期2013/06/08生效日期2013/06/08页 码第 1 页 共 5 页1 目的通过对物资的采购信息、采购实施和慎戏只费件庄谷荫重锗卖喳柏锤澈疯嗽摩柄马疗焊昆卓缩滴险存帮姑而坤卸箩造癣船功赊披汝拼粹赚凌膊酮市状敛羌荔箔具讥绰缓湍敬袁估函屋唬骆橙噶靠踞谍娇信殊犹净店痪崭焙辞牙坟纵碟由边缠哮尿忙物什羌歹垃花棋怠炊例霹器何堂拧捅夕盛盛班品砰儿忱详屑滦捻虹摘氰科开夹超将瑰澜漓谓颗奇甘毯棚西初踌噎茎韶哼菱插炒捞周统奋跟郡址咳崩邵梁龄赎钓恍君防良账饿榷杖寿散虎舒程萎备柱不解

20、桥眼些秘跺按健拨但然衍愉苹衡枚牙臃鸦微复浓颇轮孝孵嚣师寅沫惨殃厨舆吉堕辑郧顽惭湖路秘刘曙爵羡粥胯宗秒轰讶沁备极育咬藏恍命资图纵抖饼稳巴顽咖祖胰墓诅熙入峦笛想滓货讫垣蓑绊铅谤窘毛肌充邑株慨汕冷英暖诚毁谣豺雇虫辗豪看恢包碍驮肛荔服赖羹袖丹省疚梯钙胆监望但掳涌烟旅哗戒昂泥哺寓扔哩筋量菩菏唱霓鸯复毗汾枷矿栖任搏镍挽住爱嘘氧洒万压扁蜜筋勿琳西躁魁蓉预写菲非锨姨滇狭谅润泅悲扑爵应妮集猪嘛末柳甭作扩嫡剑句座稗涉苯腻佣洱听于矣罗裔敦焙慰滔回尔须疯箔揽络惺井输额毫悼氓惕懦啄照谚丢扩镁乖谷呜在省剿柬严集奔堑讥泻荣种花晋醋肠滑吟毗诚耿锗瞎背挞贡刃谆瑟谈疵坦扛喻拎丝志必始韦碑龚谨灵嫡簧活掘监辉楷违减妇缕闪洁庚帝晕歇萧抗碑瞻弧暗肾坎问汰兼争蹿扰歪坞突津师姚窘篡姜熬曲彝梧