2017年全国工程质量安全提升行动督查(江苏地区)存在问题自查自纠表(DOC)

1、近三年（2015-2017年）住建部全国工程质量安全提升三年行动督查和工程质量治理两年行动执法检查存在问题自查自纠表工程名称结构层次形象进度类别序号存在问题描述项目部自查自纠情况备注一、2017年全国工程质量安全提升行动督查反馈问题（江苏地区）质量方面1施工单位质量责任落实不到位2项目经理对项目施工了解不详细、不全面，且监理通知单回复存在代签字现象3施工方案内容针对性不强4箍筋加工不规范，未按照弯钩半径进行加工制作5直螺纹加工不合格，钢筋端部不平直，现场无必备的测量工具（如螺纹量规和止规），丝扣的质量无法控制6楼梯板主筋位置控制不好，保护层过大或过小（平均2mm或超出规范要求的最大偏差）7楼梯

2、梁、过梁及框架梁箍筋加密区部位箍筋数量、间距等均存在问题8楼梯梁及框架梁箍筋位置、间距严重超差9箍筋加工制作、安装未按要求施工10电渣压力焊焊包不均匀现象较普遍11剪力墙主筋电渣压力焊焊偏包严重较为普通，主筋位置定位不准，框架柱主筋电渣焊接头外观质量较差，存在焊包不均匀12砌体结构构造柱加密区处箍筋数量、间距不符合图纸设计要求，砌体结构处构造柱箍筋未设置起步筋13墙柱钢筋电渣压力焊检验批记录判定不正确14个别结构梁施工缝位置在梁的根部15楼梯板存在混凝土蜂窝、受力筋外露现象16楼梯板厚度设计值160mm和140mm，现场实测值120mm安全方面1危险性较大施工方案审核程序未严格执行危险性较大的

3、分部分项工程安全管理办法（建质200987号）的规定2经过专家论证后的基坑支护工程专项施工方案未经建设单位负责人签字已经实施，违反危险性较大的分部分项工程安全管理办法（建质200987号）的规定3项目经理带班记录每月4次且内容雷同，未按照住建部施工企业负责人及项目负责人施工现场带班暂行办法要求形成针对的带班生产记录4项目经理和项目总监未按照住建部注册建造师施工管理签章文件目录（试行）（建市200842号）和建设工程监理规范要求，在悬挑脚手架专项施工方案上加盖注册印章5悬挑脚手架专项施工方案未经施工企业技术、安全等部门审核，已经由企业技术负责人签字通过并搭设完备投入使用违反危险性较大的分部分项工

4、程安全管理办法（建质200987号）的规定6临时用电方案缺少安全、技术等相关部门审核、验收，违反施工现场临时用电安全技术规范（JGJ46-2005）第3.1.4条的规定（强条）7基坑支护工程单独发包，容易造成现场安全管理责任不清的问题8脚手架钢管进场复试报告材质为Q195，不符合建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范(JGJ130-2011)第3.1.1条Q235材质的规定9悬挑脚手架悬挑方式与建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范有所不同10模板支撑架采用钢管加扣件的搭设方式，取消可调托撑，在现行国家相关标准中未有说明，可行性需要进一步探讨完善11局部区域模板支架与钢管扣件式落地脚手架固定在一起

5、，违反建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范（JGJ130-2011）第9.0.5条的规定（强条）12模板支架未设置扫地杆，违反建筑施工模板安全技术规范（JGJ162-2008）第6.1.4条的规定13模板支架上部U形支托与方钢两侧间隙未楔紧，违反建筑施工模板安装技术规范（JGJ162-2008）第6.1.9条第2款的规定（强条）14部分模板支架未在可调支托底部的立柱顶端设置一道水平拉杆，违反建筑施工模板安全技术规范（JGJ162-2008）第6.1.9条第3款的规定（强条）15钢管扣件式落地脚手架部分纵向扫地杆距立杆底端距离为400mm，违反建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范（JGJ130-

6、2011)第6.3.2条规定16钢管扣件式落地脚手架相邻两根立杆的接头设置在同步内，违反建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范（JGJ130-2011)第6.3.6条规定。钢管扣件式落地脚手架相邻两根纵向水平杆的接头设置在同步内，违反建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范（JGJ130-2011）第6.2.1条规定17楼内天井区域钢管扣件式落地脚手架作业层未使用安全网兜底，违反建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范（JGJ130-2011）第9.0.11条规定18钢管扣件式落地脚手架部分水平杆端头伸出扣件盖板边缘长度小于100mm，违反建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范（JGJ130-2011）第

7、7.3.11条第5款规定19钢管扣件式落地脚手架立杆悬空，违反建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范（JGJ130-2011）第8.2.3条第2款规定20钢管扣件式落地脚手架连墙件未从底层第一步纵向水平杆处开始设置，违反建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范（JGJ130-2011）第6.4.3条第2款规定21悬挑脚手架斜拉杆压板处方案要求设置双螺母，实际设置单螺母，与方案不符，违反住建部危险性较大的分部分项工程安全管理办法第十四条规定22悬挑脚手架部分剪刀撑斜杆未固定在与之相交的立杆上，违反建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范（JGJ130-2011）第6.6.2条规定23悬挑脚手架悬挑钢梁与锚

8、固螺栓的间隙未楔紧，违反建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范（JGJ130-2011）第6.10.0条的规定24悬挑脚手架钢梁立杆定位点距离悬挑梁端部小于100mm，不符合建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范（JGJ130-2011）第6.10.7条的规定25悬挑脚手架局部区域未铺脚手板并使用安全网兜底，违反建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范（JGJ130-2011）第9.0.11条的规定26悬挑式操作平台两侧的前后两道斜拉钢丝绳与结构的拉接点预埋设置位置与方案不符，违反住建部危险性较大的分部分项工程安全管理办法第十四条的规定27悬挑操作平台未设置限载牌，违反建筑施工高处作业安全技术规范（J

9、GJ80-2016）第6.1.4条的规定28悬挑操作平台与结构之间空隙未完全封闭29电梯井口未设置防护门，违反建筑施工高处作业安全技术规范（JGJ80-2016）第4.2.2条的规定30作业面电梯口未设置临边防护设施，违反建筑施工高处作业安全技术规范（JGJ80-2016）第4.2.1条的规定31楼内局部区域临边防护栏杆立杆间距超过2米且尚未固定，违反建筑施工高处作业安全技术规范（JGJ80-2016）第4.3.1和4.3.2条规定32钢筋加工区调直机外壳未采用专用保护导体PE（保护接零），而采用了保护接地，违反施工现场临时用电安全技术规范（JGJ46-2005）第5.1.1条的规定（强条）3

10、3临时配电箱隔离开关分断时不可见分断点34临电分配电箱内六条分路未采用分断时具有可见分断点的隔离开关且设置插座直接连接用电设备，违反施工现场临时用电安全技术规范（JGJ46-2005）第8.1.3条和8.2.4条规定施工起重机械方面1塔式起重机安装方案的基础计算需校核2塔式起重机附着安装方案错误。未按设计说明要求实施。在实体梁上附着时，应经原结构设计师确认是否需对梁进行加强3起重机械租赁合同、安装合同、安装方案的设备型号与实物不符。无顶升验收记录。塔式起重机附着安装方案计算错误。塔式起重机，施工升降机验收资料填写错误。塔式起重机安装方案的基础计算需校核4群塔作业低位塔机的起重臂端部与另一台塔机

11、的塔身之间距离不应小于2m；处于高位塔机的最低位置的部件（吊钩升至最高点或平衡重的最低部位）与低位塔机处于最高位置部件之间的垂直距离不应小于2m。在起重臂端部设置了障碍灯，白天效果不好；建议设置小旗子5塔尖连接销轴孔变形6现场塔式起重机有起重臂碰撞塔身的情况7塔式起重机验收记录填写与实际情况不符8司机室玻璃破损，不符合塔式起重机安装规程GB5144-2006中第4.6.6条(强制性条文)的规定9回转限位失败，不符合塔式起重机安全规程GB5144-2006中第6.3.4条（强制性条文）的规定10回转制动下支承连接螺栓松动，不符合塔式起重机安全规程GB5144-2006中第4.2.2.4条（强制性

12、条文）的规定11主卷扬钢丝绳有断丝现象，已达到报废标准。不符合塔式起重机安全规程GB5144-2006中第5.2.2条（强制性条文）的规定12主卷扬钢丝绳安装错误（将两个钢丝绳安装在一个滑轮中）13回转塔身连接螺栓松动，不符合塔式起重机安全规程GB5144-2006中第4.2.2.4条（强制性条文）的规定14塔吊司机登机通道不安全，（只有单边护栏，未铺设木板，两端均未可靠固定）15基础存在积水现象16主卷扬机构制动器磨损严重已达到报废标准，符合塔式起重机安全规程GB5144-2006中第5.5.3条（强制性条文）制动器报废的规定17主卷扬钢丝绳已达到报废标准，符合塔式起重机安全规程GB5144

13、-2006中第5.2.2条（强制性条文）的规定18塔式起重机配电箱无防雨措施二、2016年工程质量治理两年行动执法检查违法违规典型案例的通报（一）质量方面1钢筋原材未对设计要求的部分力学指标进行检测2钢筋焊接工艺试验不符合规范要求，抗震钢筋未检测最大力下总伸长率3基础灌注桩钢筋采用焊接连接，未进行焊接工艺检验，未对焊接接头试件进行力学性能检验4施工图设计文件未经审查合格即进行施工5局部悬挑板未按设计施工6局部剪力墙偏位严重，几何尺寸超出规范允许偏差7局部混凝土回弹强度推定值不满足设计要求安全方面1部分脚手架安装人员无特种作业操作证2临时用电组织设计未按要求由电气工程技术人员编制3塔式起重机无使

14、用过程的安全技术交底，力矩限制器变形，违反规范要求4塔式起重机小车断绳保护装置安装不齐全5相邻塔式起重机间距和高差不符合规范要求6塔式起重机起升滑轮槽磨损超标，滑轮钢丝绳防跳槽装置安装不齐全7塔式起重机专用配电箱未进行重复接地，违反规范规定8塔式起重机力矩限制器、起重限制器、回转限位器失效9施工升降机底层防护围栏门未设置机械锁紧装置，升降机附着以上导轨架自由端高度超过使用说明书要求10模板支架可调托座伸出顶层水平杆的悬臂长度过长11悬挑式物料平台与附着式脚手架相连，违反规范要求12埋地电缆未进行标识13总配电箱中漏电保护器不符合规范要求14施工现场总配电箱漏电保护器、设备专用开关箱漏电保护器不

15、符合规范要求，部分电缆沿地面明敷设，缺少必要的保护措施市场行为方面1施工单位项目管理机构中除项目经理外其余主要管理人员均为劳务分包单位宁德市建安建筑劳务有限公司人员，存在违法分包行为2施工单位存在违法分包行为，违反施工总承包合同约定又未经建设单位同意，将桩基础工程擅自分包3施工单位超越资质承揽工程，项目单体建筑面积大于4万平方米，超过其建筑工程施工总承包二级资质承包工程范围；项目经理超越个人执业资格范围执业，项目为27层住宅，超过其二级注册建造师执业范围4施工单位将脚手架作业分包给无资质的单位，存在违法分包行为5甲公司存在挂靠行为，其以乙公司的名义承揽附着式脚手架工程；乙存在出借资质证书行为，

16、其允许甲公司以本单位名义承揽附着式脚手架工程6建设单位存在违法发包行为，将土方开挖、基坑支护、桩基施工部分分别肢解发包给甲公司、乙公司、丙公司；施工单位项目经理、安全管理负责人履职不到位三、2016年工程质量治理两年行动执法检查违法违规典型案例的通报（二）质量方面1不合格桩的技术处理方案无设计单位处理措施且未报审图机构审查，不合格桩处理后没有验收记录2隐蔽工程验收记录未写明取样部位，不符合规范要求3钢筋焊接未按照规范要求进行工艺检验4未进行基础分部验收即进行上部施工5项目车库变更基础形式，未重新报审图机构审查6混凝土强度设计变更未重新报审图机构审查7送检的钢筋接头试件未按规范要求从工程结构中随

17、机截取8局部箍筋锚固长度不足，箍筋加工不满足抗震要求9部分剪力墙受力钢筋未按设计要求施工，主次梁节点处主梁箍筋数量不足10部分阳台栏板钢筋间距不符合设计要求11剪力墙边缘构件未按设计要求施工12部分楼梯墙体竖向钢筋位置偏差过大13部分楼梯梯板厚度不满足设计要求14局部剪力墙混凝土试块达不到设计强度，未见整改措施15局部剪力墙混凝土回弹强度推定值不满足设计要求安全方面1现场临时用电施工组织设计编制人不符合规范要求2群塔作业专项方案没有针对性3塔式起重机回转齿圈与结构连接螺栓松动，不符合规范要求4相邻塔式起重机安全距离不足，不符合规范要求5塔式起重机起重臂下弦连接销轴的开口销一侧失效，不符合规范要

18、求6塔式起重机基础底架的斜支撑部分有变形，不符合规范要求7塔式起重机附着装置存在不同程度的焊缝开裂8埋地电缆未做标识9脚手架搭设不符合规范要求10部分爬架附墙支座锚固螺栓采用单螺母，不符合规范要求11模板支架缺少纵横向扫地杆、纵横向水平拉杆，不符合规范要求12总配电箱中漏电保护器额定漏电动作电流与额定漏电动作时间的乘积不符合规范要求，部分开关箱内漏电保护器漏电动作电流不符合规范要求13施工现场部分电缆沿地面明敷设，缺少必要的保护措施14部分电器设备缺少专用开关箱15部分电器设备未接专用保护导体PE(保护接零)，不符合规范要求市场行为方面1建设单位将土方工程肢解发包2建设单位未取得规划许可证的情

19、况下提前发布招标公告，违法发包3未取得施工许可证擅自开工建设4建设单位将桩基础工程、土石方工程肢解发包5总承包单位将防水工程分包给个人，违法分包四、2016年工程质量治理两年行动违法违规典型案例的通报（三）质量方面1地基换填后承载力检测结果不满足设计要求2基础中部分钢筋焊接无复试报告3独立基础使用的部分钢筋未提供进场检验记录和复试报告4钢筋堆场部分钢筋型号不符合设计要求，且无进场验收复试记录5部分框架梁纵向受力钢筋未按设计要求施工6部分梁柱节点和部分柱箍筋间距不符合设计要求7部分框架柱漏放单支箍筋，箍筋弯钩角度不足，不符合规范要求8部分拉结筋未按设计要求通长设置9部分柱主筋数量不符合设计要求1

20、0部分楼梯下部主筋数量不足，不符合设计要求11部分楼梯平台梁箍筋用光圆钢筋替换螺纹钢筋，不符合规范要求12新增悬挑板无设计变更，局部缺少上部负弯矩筋13未按设计要求进行沉降观测14部分楼板底部存在多处裂缝安全方面1塔式起重机与建筑物安全距离不符合规范要求2塔式起重机附着杆超长使用，设计计算书存在错误3塔式起重机附着架撑杆与建筑物连接不符合规范要求4塔式起重机塔身标准节混用，部分塔式起重机标准节无顶升横梁防脱功能，不符合规范要求5塔式起重机直立梯安装不符合规范要求6塔式起重机起升高度限位器、起重力矩限制器失效，不符合规范要求7塔式起重机回转限位器失效，主卷扬钢丝绳防脱槽装置缺失，不符合规范要求8

21、塔式起重机重量限制器（幅度限位器）失效，部分标准节连接螺栓松动，不符合规范要求9塔式起重机钢丝绳端头达到报废标准，不符合规范要求10塔式起重机平衡重未安装到规定位置，不符合规范要求11塔式起重机回转范围内存在高压线路，未采取安全防护措施12部分模板支架扫地杆、纵横向水平杆、顶部水平拉杆缺失，不符合规范要求13部分脚手架立杆有缺失，主节点处缺少横杆，不符合规范要求14脚手架局部连墙件数量不足，不符合规范要求15悬挑式物料钢平台未设置荷载限定标牌，钢丝绳设置不符合规范要求16施工现场配电系统未采用TN-S系统，钢筋加工区设备外壳直接做保护接地，不符合规范要求市场行为方面1施工总承包单位存在违法分包

22、行为，将工程的钢材款、项目管理人员工资等，交由劳务分包公司支付；非项目部管理人员签批财务报销凭证2建设单位存在违法发包行为，将桩基工程发包给不具有地基与基础工程专业承包资质的公司施工3施工总承包单位存在违法分包行为，将起重设备安装工程分包给不具有独立法人资格的甲公司；甲公司存在挂靠行为，未提供现场负责人劳动合同、社保证明、工资发放单4建设单位存在违法发包行为，将桩基工程施工直接发包施工5建设单位在未取得施工许可证的情况下，擅自开工建设6建设单位存在违法发包行为，在未招标的情况下先行确定施工单位，且将起重设备安装工程直接发包施工7施工总承包单位项目经理、安全员履职不到位，实际项目负责人、项目管理

23、人员非本单位人员8施工总承包单位存在违法分包行为，将防水工程分包给不具备相关资质的公司施工9施工总承包单位存在违法分包行为，其在与劳务分包单位签订的劳务合同中包含计取周转材料、塔吊、施工电梯相关条款，且升降机租赁合同由劳务方代总承包单位签订10施工总承包单位存在违法分包行为，将塔吊安装工程分包给不具备相应资质的单位五、2015年工程质量治理两年行动违法违规典型案例的通报（一）质量方面1施工单位项目经理超范围执业2桩基无静载报告或载荷试验，违反强制性标准3部分钢筋未进行进场复验，违反强制性标准4钢筋工程未进行现场条件下的焊接工艺试验，违反强制性标准5局部楼梯钢筋配置不符合设计要求6局部楼板主筋的

24、钢筋保护层厚度不符合规范要求，局部楼板实测钢筋数量不足，不符合设计要求7地下室筏板混凝土标养试块留置不符合要求，混凝土试件未按要求养护，违反强制性标准8局部混凝土回弹强度推定值达不到设计强度9混凝土构件存在较多蜂窝、孔洞等严重缺陷，局部剪力墙错位，违反强制性规定10厨房、卫生间等有水房间无混凝土翻边，违反强制性标准11已施工完成的楼梯间中部填充墙两端未按设计要求设置构造柱12现场砌筑砂浆无砂浆检验报告，且部分颜色发黄，含泥量偏高，违反强制性标准安全方面1塔式起重机回转塔身与回转支承连接螺栓松动严重，多个安全装置失效，违反强制性标准2塔吊力矩限制器失灵，存在安全隐患3塔式起重机标准节点与回转连接

25、处部分螺栓单母，附着部分连接大销轴处开口销漏装或用其它代用品代用，违反强制性标准4塔吊与建筑物干涉，存在安全隐患5施工升降机开口型脚手架未设置横向斜撑，违反强制性标准6施工升降机部分装置失效，存在安全隐患7部分模板支架搭设不规范8局部模板支架缺少纵横水平杆，开关箱中漏电保护器不符合要求，违反强制性标准9悬挑脚手架搭设不规范10脚手架施工进度滞后11悬挑卸料平台两侧栏杆与整体提升脚手架直接联结，不符合规范要求12总配电箱处未做重复接地，电缆未使用五芯电缆，违反强制性标准市场行为方面1建设单位存在违法发包行为，与施工单位签订的施工总承包合同未包括消防工程、金属门窗、建筑智能化等专业内容2自然人存在

26、挂靠行为，其以甲公司名义承揽工程；甲公司存在出借资质证书行为，其允许自然人以本单位名义承揽工程3施工单位存在转包行为，未在施工现场设立项目管理机构，不履行管理义务，只收取管理费4劳务分包公司存在出借资质行为，只收取管理费，不履行合同义务5施工单位存在转包行为，将收到的大部分工程款转给自然人，并自然人直接支付建筑材料、劳务工资等费用6施工单位存在违法分包行为，项目经理履职不到位，以项目部的名义签订材料采购、设备租赁及劳务分包合同，款项由个人支付六、2015年工程质量治理两年行动违法违规典型案例的通报（二）质量方面1机械成孔灌注桩未进行单桩承载力检验2局部楼梯间梯段板施工缝部位纵向受力主筋严重露筋

27、3局部构造柱钢筋数量规格、楼梯板纵向钢筋数量不符合设计要求4多根框架梁上部受力钢筋及节点区箍筋间距不符合设计要求5混凝土标养试块养护不规范，且现场无同条件养护试块6梁板受力钢筋多处露筋7局部外墙变形缝构造处理不符合设计要求安全方面1深度大于5m的基坑工程未实施基坑工程监测2塔式起重机附着连接大销轴开口销、塔帽与回转连接大销轴开口销用其他代用品代用，附着与建筑物连接处漏装螺栓3塔式起重机附着框、杆连接销轴用标准节螺栓替代4塔式起重机部分安全装置未接线调试5塔式起重机起重臂长拉杆连接板销轴未安装开口销6相邻塔式起重机安全距离不足，起重臂与楼干涉7部分模板支架固定在脚手架架体上8模板支架临边局部区域

28、与悬挑脚手架水平大横杆相连接9一个开关箱控制4个插座10现场配电系统无总配电箱，电缆线沿地面明设市场行为方面1未取得建设工程施工许可证，擅自开工2施工单位中标项目经理长期不在岗，更换项目经理未履行变更手续3施工单位存在违法分包行为，将模板、砌筑、混凝土等劳务作业分包给个人4施工单位存在违法分包行为，违反合同约定，将防水工程分包给保定市北方防水工程公司5施工单位存在转包行为，将项目结构主体及安装工程转包给只有劳务资质的公司施工6施工单位项目经理未到岗履职。自然人存在挂靠行为，其以甲公司的名义承揽边坡支护工程；甲公司存在出借资质证书行为，其允许自然人以本单位名义承揽边坡支护工程7自然人存在挂靠行为

29、，其以甲公司的名义承揽防水工程；甲公司存在出借资质证书行为，其允许自然人以本单位名义承揽防水工程8自然人存在挂靠行为，其以甲公司的名义承揽塔吊安拆工程；甲公司存在出借资质证书行为，其允许自然人以本单位名义承揽塔吊安拆工程七、2015年工程质量治理两年行动违法违规典型案例的通报（三）质量方面1灌注桩钢筋无进场复试报告，混凝土无抗压强度试验报告，筏板基础混凝土无抗压强度试验报告2钢筋进场复验不符合规范要求3受力钢筋焊接未作焊接工艺试验4同条件养护试块的留置不符合规范要求5局部框架柱所用钢筋不符合设计要求6局部位置钢筋施工不符合设计要求；局部框架柱箍筋未按设计要求绑扎7楼梯休息平台处梁柱节点钢筋不符

30、合设计要求8个别框架柱在梁柱交接处尺寸偏差较大9未按设计要求留置后浇带10后浇带变更为加强带，现场未按设计变更施工11经抽测，局部混凝土回弹强度推定值不满足设计要求安全方面1基坑专项施工方案编制不符合规范要求2现场使用的扣件未进行抽样复试3塔式起重机起重臂连接下弦销多数没有使用开口销，不符合规范要求4塔式起重机起升高度限位器、回转限位器、变幅小车断绳保护装置、主卷扬钢丝绳滑轮的钢丝绳防脱装置等多个安全装置失效，且回转塔身与回转支承连接螺栓松动严重5塔式起重机力矩限制器不符合规范要求6塔式起重机附着架长度大于原厂规定，且没有设计计算7局部高支模架体缺少水平剪刀撑、部分拉结未与结构相连接8落地式脚手架搭设多处不符合规范要求9悬挑脚手架搭设局部不符合规范要求10总配电柜漏电保护器装置不符合规范要求市场行为方面1施工单位的项目经理、技术负责人、质量员履职不到位2建设单位存在违法发包行为，违法发包幕墙工程、外立面装修工程、通风空调工程，直接向专业承包单位支付工程款3施工单位存在违法分包行为，将挡土墙工程以包工包料的形式分包给劳务公司，与劳务公司签订的劳务分包合同中，劳务分包企业都计取了周转材料费用4施工单