双重预防机制模板

1、安全生产风险分级管控与隐患排查治理（ 样本，仅作参考）年月目录一、企业概况1、营业执照复印件(或企业基本情况)2、生产工艺流程3、主要危险物料4、设备设施及作业活动清单5、主要危险因素及分布二、组织领导机构1、风险分级管控及隐患排查治理领导小组2、风险分级管控和隐患排查治理工作方案3、安全生产风险分级管控制度4、隐患排查治理管理制度三、风险评价方法风险分析单元划分及风险矩阵评价法(LS)(或作业条件危险性分析 法(LEC等)选择四、风险点辨识评价、分级管控分析记录1、设备设施风险辨识评价和分级管控分析记录( SCL)2、公共部位风险辨识评价和分级管控分析记录( SCL)3、作业活动风险辨识评价

2、和分级管控分析记录( JHA)4、特殊作业活动风险辨识评价和分级管控分析记录( JHA)五、危险源统计表六、风险点统计表七、风险分级管控清单1、设备设施类风险分级管控清单2、作业活动类风险分级管控清单八、隐患排查计划和项目清单1、隐患排查计划2、基础管理类隐患排查项目清单3、现场类隐患排查项目清单3.1 现场设备设施类隐患排查项目清单3.2 现场作业活动类隐患排查项目清单九、隐患排查记录表1、公司级综合安全检查表 - 基础管理类（每季度一次）2、公司级综合安全检查表 - 现场类（每季度一次）3、专业级综合安全检查表 - 现场类（每月一次）4、车间（部门）级综合安全检查表 - 现场类（每周一次）

3、5、班组（岗位）级隐患排查记录设备点检卡（每日一次）6、季节性安全检查表7、节假日安全检查表8、专业性安全检查表 十、隐患排查治理台账1、隐患整改通知、验收单2、重大事故隐患治理方案登记表3、重大事故隐患治理验证效果评估记录4、隐患排查治理汇总表十一、分布图风险分布、平面疏散及消防器材分布图 十二、安全风险分级管控告知牌 十三、全员教育培训资料，组织员工参与辨识并收集风险表（略）、企业概况1、营业执照复印件（或企业基本情况）（略）2、生产工艺流程（略）3、主要危险物料序号名称数量年使用量储存位置备注4、设备设施及作业活动清单（1）设备设施清单序号名称位置是否特种设备数量备注电焊机生产车间否3起

4、重机生产车间是2叉车生产车间是4危化品仓库危化品仓库否1普通仓库仓库否1配电房生产车间否1(2) 作业活动清单序号作业活动名称作业活动内容岗位/地点同时作业人数备注叉车作业车况检查、叉抱、行驶、堆放厂区临时用电作业前准备、接线作业、线路送电厂区受限空间作业作业前准备、受限空间作业、作业结束清场厂区吊装作业作业前准备、吊装作业、作业结束清场厂区食堂电气设备使用、使用煤气作业、炒菜、做饭、卫生清理、气瓶储存管理食堂安保门卫管理、巡检作业传达室、厂区值班值班巡检、应急处置厂区5、主要危险因素及分布公司在生产运行过程中可能存在火灾、触电、爆炸、机械伤害、车辆伤害、高处坠落、中毒和窒息、粉尘、噪声 等危

5、险 有害因素。序号车间或岗位主要危险有害因素备注二、组织领导机构1、风险分级管控及隐患排查治理领导小组(或以文件形式)双体系内职务姓名岗位职务备注组长副组长组员2、风险分级管控和隐患排查治理工作方案（或以文件形式）为贯彻落实浙江省应急管理厅关于印发浙江省企业安全风 险管控体系建设实施指南（试行）的通知（浙应急基础2020 56号）、关于进一步深化工贸行业双重预防机制建设而的通 知（杭安监管二【2018】66号）和杭州市富阳区构建安全风 险分级管控和隐患排查治理双重预防机制工作的实施意见（富应急201916号），结合我公司安全生产实际情况，现制定 本实施方案。一、工作目标20XX年 X月底，实现

6、“双重预防机制”，从根本上防范事 故发生，建成公司安全生产长效机制。二、组织机构为确保我公司构建“双重预防机制”工作的有序开展，特成 立工作领导小组。领导组负责“双重预防机制”工作的组织、开 展、协调、监督、考核、总结工作。三、职责1）组长职责全面负责风险分级管控和隐患排查治理体系工作， 并为该项工作的开展提供必要的人、财、物支持。2）副组长职责 起草双重预防机制建设工作方案和有关体系文件； 负责指导 和监督检查工作的开展情况； 负责对所有风险及其控制措施的汇 总、协调、监督评估。3）安全管理人员职责 负责组织、参与、指导各部门 （车间）和员工开展风险识别、 评价、分级管控和隐患排查具体工作，

7、 负责风险评价记录的审查 与控制效果有效性验证，定期进行风险信息更新。4）其他部门职责 财务部门负责保证安全生产费用的提取， 以保证双重预防机 制工作的实施与运行，并监督经费的使用落实情况。办公室负责风险告知警示牌等风险分级管控所需物资的采 购，确保采购物资数量和质量满足风险分级管控体系建设需求。其他部门负责职责范围内的危险源辨识、 风险评价和控制措 施的确定；协调指导和监督检查职责范围内风险分级管控体系建 设；负责职责范围内风险管控措施落实情况的监督管理。四、工作步骤1、相关政策文件解读宣传；2、制定实施方案及制度；3、全员教育培训；4、双体系具体工作开展；5、公布结果。五、任务进度序号步骤

8、完成时间负责人备注1政策文件解读宣传X月2编制实施方案及制度X月3全员参与教育培训X月4风险分级管控实施工作X月5隐患排查治理实施工作持续6持续改进持续六、工作要求1做好宣传引导。各部门要坚持宣传先行。利用黑板报、 宣传栏、条幅、网络等方式积极进行宣传，加大安全生产风险分 级管控和隐患排查治理两个体系建设工作的宣传力度，营造浓厚的氛围。2、强化工作推动。各部门要针对各自负责的工作范围，推 动本部门尽快开展隐患排查和统计工作，并定期向推动小组汇 报，确保各项工作任务按时限和标准要求全部完成。3、注重联动配合。各部门双重预防机制建设要做到“四个 结合”，要与落实主体责任相结合，与安全生产标准化建设

9、相结 合，与隐患排查治理相结合，与分级分类管理相结合，形成相互 促进，密切配合。4、严格考核问责。加强双重预防机制建设工作的督导考核， 各部门成立以负责人为操作主任， 要认真总结建设过程中好的经 验和做法。对好的经验和做法、工作开展不力、流于形式的，安委会予以审定对，列入公司绩效考核管理办法进行奖惩。3、安全生产风险分级管控制度1 目的 为对公司生产作业活动中可能存在的危险有害因素进行识 别和风险评价， 根据评价结果， 有针对性地采取风险预防和控制 措施，使风险达到可接受的程度，确保生产活动安全进行，保障 员工生命安全、身体健康，有效预防和控制生产事故，特制订本 制度。2 适用范围本制度适用于

10、公司下列活动的危险、 有害因素识别和风险评 价及控制管理。3 职责与分工3.1 依据风险评价准则， 从影响人、 财产和环境等三个方面 的可能性和严重程度， 定期和及时对作业活动和设备设施进行危 险、有害因素识别和风险评价分析。3.2 公司建立风险评价组织，组织成员由本公司主要负责 人、各级管理人员和班组长组成。1）主要负责人全面负责风险评价领导工作，组织制定风险 管理制度、成立评价组织、组织风险评价，做出风险结论。并为 该项工作的开展提供必要的人、财、物支持。2）安全管理部门组织、参与、指导各部门（车间）和员工 开展风险识别、 评价， 负责风险评价记录的审查与控制效果有效 性验证，定期进行风险

11、信息更新。3）各部门（车间）、班组分别负责分管区域的危险、有害 因素的识别、评价、更新和控制管理。4）员工应积极参与所从事生产活动的危险、有害因素的识 别、评价工作。主动参加公司和部门组织的相关培训，掌握基本 分析评价方法，能自行评价。4 内容与要求4.1 风险点划分根据作业场所、工艺、设备设施的不同，内容包括厂址、总 图运输、建构筑物、工艺流程、设备运行、作业人员、作业环境 和安全管理等，划分风险点。4.2 危险源辨识方法421针对设备设施等采用安全检查表法 （SCL进行危险辨 识。422针对作业活动采用作业危害分析法（ JHA,按照作 业步骤分解，逐一对作业过程进行辨识。4.3 辨识范围1

12、 ）规划、设计和建设、投产、运行等阶段；2）常规和非常规活动；3）事故及潜在的紧急情况；4）所有进入作业场所的人员的活动；5）原材料、产品的运输和使用过程；6）作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品；7）丢弃、废弃、拆除与处置；8）企业周围坏境；9）气候、地震及其他自然灾害等。4.4 危险源辨识确定依照安全检查表法（SCL、作业危害分析法（JHA等 风险辨识方法， 组织全体员工参与辨识与作业活动有关的所有危 险因素。参照（GB6441-1986），综合考虑起因物、弓I起事故的诱导 性原因、致害物、伤害方式等，确定安全风险类别。辨识时应依据GB/T 13861的规定充分考虑四种不安全因素： 人

13、的因素、物的因素、环境因素、管理因素， 参照国家安全监 管总局编写的工贸行业较大危险因素辨识与防范指导手册 （2016版）（安监总管四 2016 31号）中提及的较大危 险因素。4.5 风险评价4.5.1 风险评价方法 根据省、市指南要求，本次风险评估方法采用风险矩阵分析法（LS）、作业条件危险性分析法（LEC）。4.5.2 风险评价准则风险评价准则制定应充分考虑以下要求：1 ）有关安全生产法律、法规；2）设计规范、技术标准；3）本公司安全管理标准、技术标准；4）本公司安全生产方针和目标等。4.6 风险分级及管控层级1 ）安全风险等级从高到低划分为 4级：A级：重大风险/红色风险，评估属不可容

14、许的危险；必须建 立管控档案，明确不可容许的危险内容及可能触发事故的因素， 采取安全措施， 并制定应急措施； 当风险涉及正在进行中的作业 时，应暂停作业。B级：较大风险/橙色风险，评估属高度危险；必须建立管控 档案，明确高度危险内容及可能触发事故的因素， 采取安全措施； 当风险涉及正在进行中的作业时，应采取应急措施。C级：一般风险/黄色风险，评估属中度危险；必须明确中度 危险内容及可能触发事故的因素， 综合考虑伤害的可能性并采取 安全措施，完成控制管理。D级：低风险/蓝色风险，评估属轻度危险和可容许的危险； 需要跟踪监控， 综合考虑伤害的可能性并采取安全措施， 完成控 制管理。2）升级管控涉及

15、下列情形的B级、C级风险，应直接确定为 A级：（1）构成危险化学品一级、 二级重大危险源的场所和设施；（2）涉及重点监管化工工艺的主要装置；（3）危险化学品长输管道；（4）同一作业单元内现场作业人员 10人以上的。涉及下列情形的C级风险，应直接确定为 B级：（1）构成危险化学品三级、 四级重大危险源的场所和设施；（2）涉及剧毒化学品的场所和设施；（3）化工企业开停车作业或者非正常工况操作；（4）同一作业单元内现场作业人员 3人以上的。3）管控层级一般分为： 公司级、专业级、 车间（部门） 级、班组（岗位） 级。上级负责管控的风险， 下级必须同时管控， 针对每个危险源 的管控层级，明确上下各级的

16、管控责任人， 并逐级落实管控措施。 即一级应为四个、二级应为三个、三级应为两个、四级为一个责 任人。4.7 风险控制措施4.7.1 风险控制措施应包括并按如下顺序：（1）工程技术措施，实现本质安全。（2）安全管理措施，实现规范管理，（3）教育培训，提高从业人员的操作技能和安全意识。（4）个体防护措施，减少职业伤害。（5）应急处置措施，减轻伤亡和财产损失。4.7.2 编制风险分级管控清单 编制包括全部风险点的风险分级管控清单， 并按规定及时更 新。4.8 风险告知 在醒目位置设置公告栏，公布企业风险点、有害因素类别、 重大危险源和管控措施； 对存在安全风险的岗位设置告知卡， 标 明本岗位主要危险

17、、有害因素、可能造成的后果、事故预防和应 急措施等内容。根据风险辨识评价和管控清单中存在的风险及应采取的措 施通过培训等方式告知各员工及相关方， 使其掌握规避风险的措施。5 档案管理完整保存风险辨识、评估、分级管控过程的记录资料，分类 建档管理。6 持续改进原则上每年开展 1 次风险辨识、评估、分级、管控工作，如 有生产工艺、设备设施、作业环境、人员行为和管理体系等发生 变化时，应立即开展辨识、评估、分级、管控工作。4、隐患排查治理管理制度1 目的 为建立事故隐患排查治理长效机制，预防和减少事故的发 生，保障员工生命财产安全，制定本制度。2 职责XXX公司成立隐患排查领导小组， 由公司主要负责

18、人任组长， 任副组长，各车间（部门）负责人、班组长及作业人员为成员。2.1 主要负责人对本公司事故隐患排查治理工作全面负责。2.2 安全员负责事故隐患排查治理的综合管理工作，并对检 查和隐患整改结果负责。2.3 各车间（部门）负责人、班组长是隐患排查治理直接责 任人，对各自管辖范围内的事故隐患排查和整改负主要责任。2.4 作业人员负责本岗位的隐患排查工作。3 事故隐患排查3.1 排查类型分为：综合性隐患排查、日常隐患排查、季节性隐患排查、 重大活动及节假日前隐患排查、专业性隐患排查。3.2 排查层级公司级、专业级、车间（部门）级、班组（岗位）级。3.3 排查频次综合性隐患排查由公司级每季度组织

19、一次，专业级每月检查一次，车间（部门）级每周一次。（其中车间级的排查频次： 红色一天不少于一次， 橙色一周不少于三次、 黄色一周不少于两 次、蓝色一周不少于一次）。日常隐患排查由班组 （岗位）级每日（或每班）在作业前、 作业中、作业后对设备和环境进行检查， 发现隐患立即停止作业， 及时排除，不能立即排除的及时上报。季节性隐患排查应根据季节性特点及生产情况， 每季度组 织一次。重大活动及节假日应在重大活动及节假日前进行一次隐患 排查。专业性隐患排查由专业技术人员或相关部门每半年组织一 次。3.4 隐患排查清单制定并实施3.4.1 “双重预防机制”领导小组制定隐患排查清单，审核 定稿后公司内部公布

20、，并按相关要求及时在信息系统上报。3.4.2 各级检查人员定期按照排查清单进行隐患排查，排查 出的隐患向安全管理人员上报。4 隐患分级治理4.1 隐患分级 ：一般隐患、重大隐患。4.2 隐患治理实行分级治理，主要包括：岗位纠正、班组治理、车间（部门）治理、专业治理、公司治理 由隐患发生单位确定治理责任人，如确认无能力实施治理， 则应向公司申请实施专业治理或公司治理。4.3 隐患整改4.3.1 一般隐患整改安全管理人员向存在隐患的部门、车间、班组下发隐患排 查治理通知单 。由隐患整改责任单位负责人或班组立即组织整 改，明确整改责任人、整改要求、整改时限等内容。4.3.2 重大隐患整改 对于重大事

21、故隐患或难以整改的隐患，隐患整改责任部门、 车间应组织制定事故隐患治理方案， 经论证后实施。 重大事故隐 患治理方案应包括：治理的目标和任务；采取的方法和措施；经费和物资的落实；负责治理的单位和人员；治理的时限和要求； 防止整改期间发生事故的安全措施。对于简单易行的整改措施， 也可参照一般事故隐患的整改要 求实施。对无法立即整改的事故隐患， 隐患整改责任部门、 车间须采 取可靠的安全措施， 涉及重大事故隐患还制定相应的应急预案或 应急处置措施，落实监控责任，防止隐患发展为事故。4.4 隐患验收一般事故隐患治理完成后， 由隐患排查部门对隐患治理效果 进行验收，签字确认。重大事故隐患治理完成后，

22、由隐患排查部门组织相关技术人 员或专家进行验收，验收合格经主要负责人签字确认。5档案管理安全员应对各类人员查出的事故隐患进行登记，按照事故隐患的等级进行分类，建立事故隐患信息档案。 每月对事故隐患排 查治理情况进行统计分析，上报富阳区安全生产综合监管平台， 及时更新平台上的各类数据。6公司若将生产经营项目、场所、设备发包、出租的，应当 与承包、承租单位签订安全生产管理协议，并在协议中明确各方对事故隐患排查、治理和防控的管理职责。公司对承包、承租单 位的事故隐患排查治理负有统一协调和监督管理的职责。7法律法规、标准规范发生变更或有新的公布，以及企业操 作条件或工艺改变，新建、改建、扩建项目建设，

23、相关方进入、 撤出或改变，对事故、事件或其他信息有新的认识，组织机构发 生大的调整的，应及时组织隐患排查。8对发现、排除和举报事故隐患的有功人员，给予物质奖励 和表彰。三、风险评价方法（根据企业实际情况，自行选择评价方法）风险矩阵评价法（LS）风险矩阵评价法（简称LS）, R=LX S°R是风险值，事故发生的可能性与 事件后果的结合。L可能性；S后果严重性；R值越大，说明危险性大、风险大。事故发生的可能性（L）判定标准赋值偏差发生频率安全检查操作规程员工胜任程度（意识、技能、经验）控制措施（监控、联锁、 报警、应急措施）每次作业或每月5发生无检查（作业）标准无操作规程或不胜任（无上岗

24、资格证、无任何监控措施或有措或不按标准检查（作从不执行操作无任何培训、无操作技施从未投用；无应急措业）规程能）施。4每季度都有发生3每年都有发生2每年都有发生或曾经发生过从未发生过检查（作业）标准不操作规程不全不够胜任（有上岗资格 证、但没有接受有效培 训、操作技能差）有监控措施但不能满足 控制要求，措施部分投 用或有时投用；有应急 措施但不完善或没演 练。全或很少按标准检查（作业）或很少执行操作规程发生变更后检查（作 业）标准未及时修订 或多数时候不按标 准检查（作业）发生变更后未 及时修订操作 规程或多数操 作不执行操作 规程一般胜任（有上岗资格 证、接受培训、但经验、 技能不足，曾多次岀

25、错）监控措施能满足控制要 求，但经常被停用或发 生变更后不能及时恢 复；有应急措施但未根 据变更及时修订或作业 人员不清楚。监控措施能满足控制要标准完善但偶尔不按标准检查、作业操作规程齐全但偶尔不执行胜任（有上岗资格证、 接受有效培训、经验、 技能较好，但偶尔岀错）求，但供电、联锁偶尔 失电或误动作；有应急 措施但每年只演练一 次。标准完善、按标准进行检查、作业操作规程齐全， 严格执行并有 记录高度胜任（有上岗资格 证、接受有效培训、经 验丰富，技能、安全意 识强）监控措施能满足控制要 求，供电、联锁从未失 电或误动作；有应急措 施每年至少演练二次。事故发生的严重程度（S）判定准则等级人员伤害

26、情况财产损失、设备设施损坏法律法规符合性环境破坏声誉影响1一般无损伤一次事故直接经济损失在5000元以下完全符合基本无影响本岗位或作业点21至2人轻伤一次事故直接经济损失5000元及以上，1万元以下不符合公司规章制度要求设备、设施周围受影响没有造成公众影响3造成1至2人重伤3至6人轻伤一次事故直接经济损失在 1万元及以上，10万元以下不符合公司程序 要求作业点范围内受 影响引起省级媒体报道， 一定范围内造成公众 影响41至2人死亡3至6人重伤或严重职业病一次事故直接经济损失在10万元及以上，100万元以 下潜在不符合法律法规要求造成作业区域内环境破坏引起国家主流媒体报 道53人及以上死亡7人及

27、以上重伤一次事故直接经济损失在100万元及以上违法造成周边环境破坏引起国际主流媒体报 道安全风险判定准则（R）及控制措施风险值等级色标应采取的行动/控制措施实施期限20-25重大风险一级红在采取措施降低危害前，不能继续作 业，对改进措施进行评估立刻15-16较大风险二级橙采取紧急措施降低风险，建立运行控 制程序，定期检查、测量及评估立即或近期整改9-12一般风险三级黄可考虑建立目标、建立操作规程，加 强培训及沟通。2年内治理1-8低风险四级蓝可考虑建立操作规程、作业指导书但 需定期检查有条件、有经费时 治理风险矩阵表后 果 等 级5轻度危险显著危险高度危险极其危险极其危险4轻度危险轻度危险显著

28、危险高度危险极其危险3轻度危险轻度危险显著危险显著危险高度危险2稍有危险轻度危险轻度危险轻度危险显著危险1稍有危险稍有危险轻度危险轻度危险轻度危险12345作业条件危险性分析（LEC法）对具有潜在危险性的作业条件，影响危险性（D）的主要因素有3个：发生事故或危险事件的可能性， 暴露于这种危险环境的情况， 事故一 旦发生可能产生的后果。D = LX EX C式中：D 作业条件的危险性，L 事故或危险事件发生的可能性，E 暴露于危险环境中的频率， C 发生事故或危险事件的可能结果。（1）发生事故或危险事件的可能性（L）判定准则分数值发生事故或危险事件的可能性10完全可以预料6相当可能3可能，但不经

29、常1可能性小，完全意外0.5很不可能，可以设想0.2极不可能0.1实际不可能(2)暴露于危险环境的频率(巳如下表:分数值暴露于危险环境的频繁程度10连续暴露于潜在的危险环境6每日工作时间内暴露3每周一次或偶尔暴露2每月暴露一次1每年几次暴露0.5非常罕见的暴露(3)发生事故或危险事件的可能结果(C)如下表:分数值事故造成的后果100大灾难，10人以上死亡40灾难，数人死亡15非常严重，1人死亡7严重，严重伤残3重大，有伤残1轻伤，需救护(4)危险等级划分(D)如下表:危险性分值危险程度> 320极度危险，不能继续作业160-320高度危险，需要立即整改70-160显著危险，需要整改20-

30、70比较危险，需要注意V 20稍有危险，可以接受四、风险点辨识评价、分级管控分析记录1、设备设施类设备设施风险辨识评价和分级管控分析记录（SCL）设备设施：叉车所在区域（位置）：责任部门：责任人:序号检查项目检查标准可能发生管控措施风险评事故类别工程控制管理措施教育培训个体防护应急处置L1车身部件齐全、完整、叉架无变形其他伤害1、有安全检 查、管理制 度。2、定期 检测、维护 保养。3、维 修或更换破 损部件。1、定期安全教育培训。-1、立即停止 作业及设备 运行。2、按 应急预案处 置。2制动制动踏板正常，方向盘无抖动 车辆伤害-3照明及信号装置、灯光照明及信号装置应齐全、完好车辆伤害-4喇

31、叭喇叭灵敏车辆伤害-5油箱、线路线路无老化破损；油箱无漏液火灾-6轮胎轮胎无破裂、割伤.车辆伤害-设备设施：电焊机所在区域（位置）：责任部门：责任人:序号检查项目检查标准可能发生事故类别管控措施风险评工程控制管理措施教育培训个体防护应急处置L外观完好、无破损触电、灼烫、火 灾、其他伤害-电缆线绝缘层无磨损、裸露现象-接地线-电焊钳夹紧力好-使用环境使用场所清洁，周围无易燃易爆物品-2、公共部位公共部位风险辨识评价和分级管控分析记录（SCL设备设施： 供配电责任部门：所在区域（位置）：责任人：序号检查项目检查标准可能发生事故类别管控措施风险评工程控制管理措施教育培训个体防护应急处置L配电建筑配电

32、室无沉降、无漏水、无水淹， 有防雷防静电设施，并定期检测。门窗门向外开，设置挡鼠板；窗户设置 隔离网开关、仪 表、灯温度室内温度保持在规定范围线路防护器具绝缘垫、绝缘鞋、绝缘手套等安全 工具定期检测合格，规范定点放置配电柜 （箱）配电柜（箱）金属外壳有良好的接 地消防设施消防器材完好有效公共部位风险辨识评价和分级管控分析记录（SCL所在区域（位置）：设备设施：普通仓库责任部门：责任人:序号检查项目检查标准可能发生事故类别管控措施风险评工程控制管理措施教育培训个体防护应急处置L物品储存物品应分类储存，定 置区域线清晰，数量 和区域不超限。堆垛：整齐、方便、 安全、节约。采用分垛储存2、设置” 严

33、禁吸烟 和使用明 火”安全标 志。1每日检 查消防通 道，保持畅 通。2、醒目位 置悬挂消 防安全标 志牌。通道车行道、人行道宽度 符合标准。路面平坦，无积油积 水，无绊脚物。消防通道畅通。主要通道的宽度符合要求照明作业活动（岗位）风险辨识评价和分级管控分析记录（JHA）作业活动（岗位）：叉车作业所在区域（位置）：责任部门:3、作业活动类序号作业步骤危险源或潜在事件可能发生事故类别管控措施风险评工程控制管理措施教育培训个体防护应急处置L车况检查未进行作业前车况检查或检查不仔 细车辆伤害-作业前车况检 查行驶、叉货、堆放无证驾驶车辆伤害-持证上岗起步前和行驶中未确认周边情况车辆伤害-确定周边情况

34、 安全，安排现场 管理人员货物超重，载物超高车辆伤害 物体打击安装限重、限高装置超速驾驶、转弯过快车辆伤害-交叉作业无专人指挥，现场有无关 人员进入车辆伤害-安排现场管理 人员，及时制止 违章违规行为作业结束未将货叉的前端贴合地面车辆伤害-停车不用时必 须关闭发动机 将钥匙取下，按 规定停放叉车。未熄火、拉紧手刹溜车车辆伤害-作业内容：车况检查、行驶、叉货、堆放、停车责任人:4、特殊作业活动特殊作业活动风险辨识评价和分级管控分析记录（JHA作业活动（岗位）：电焊作业所在区域（位置）：作业内容：责任部门：责任人:序号作业步骤危险源或潜在事件可能发生事故类别管控措施风险评工程控制管理措施个体防护应

35、急处置L准备工作触电、机械 伤害、其他 伤害等检查作业地点周围存在可燃 物，未检查电焊机，填写日常检查记 录表焊接作业电焊机外壳接地不良未正确佩戴个体防护工件固定不牢固作业结束电焊机电源未关闭五、危险源统计表危险源统计表序号风险点名称各等级危险源数量合计备注红（1级）橙（2级）黄（3级）蓝（4级、5级）叉车/作业类检维修作业/作业类高处作业/作业类食堂/作业类安保/作业类值班/-_作业类电焊机/设备设施叉车/设备设施合计/六、风险点统计表风险点统计表序号名称类型区域位置可能发生的事故类型及后果风险等级管控层级叉车作业作业活动类公司级高处作业车间级吊装作业专业级叉车设备设施、区域七、风险分级管控

36、清单1、设备设施类序 号设备名 称项目标准事故类型现有管控措施风险等级管控层级电焊机车身触电、灼烫、火灾、 其他伤害1、定期检测、维护保养。2、维修或更换破损部件。发生事故立即停止作业及 设备运行，按应急预案处 置。较大风险制动钻床一般风险叉车低风险较大风险2、作业活动类序 号名称作业步骤危险源或潜在事件事故类型现有管控措施风险等级管控层级叉车作业重大风险公司级r xx作业较大风险专业级XX作业一般风险车间级XX作业低风险班组级八、隐患排查项目清单1、隐患排查计划序 号检查项目检查频次检查时间检查内容检查措施1公司级综合 检查基础管理 类、现场 类1 次/月 季度每季度全面安全检查1.2.3.

37、对重大风险管控措施进行重点检查。2专业级检查对判定为较大风险的危险源进行 全面检查。由安全部门组织有关专业技术人员，组成检查组检查。2车间级检查 表安全制度、操作规程的执行，危 险因素及班组、岗位安全检查落 实情况等。各部门（车间）负责人组织人员检查现场及班组台账、岗 位交接班记录。3班组（岗位） 日常检查班组、岗位员工的交接班检查和班中巡回检查，.4季节性检查防火防爆根据季节特点检查。5节假日检查安全、保卫、消防.节假日之前，对设备、作业场所进行全面检查。6专业性检查电气装置.由各方面责任组成安全检查小组，制定检查方案.2、基础管理类隐患排查项目清单序号项目排查内容和标准资质证照有营业执照，

38、具备安全生产条件管理机构和人员安全生产责任制和管理制度安全生产费用投入安全生产会议教育培训劳动防护用品管理隐患排查治理特种作业人员相关方安全管理备注：公司级检查，每季度1次3、现场类隐患排查项目清单现场设备设施类隐患排查项目清单序 号设备设施名称风险等级管控层级班组（岗 位）级（日/ 次）车间（部 门）级（周/ 次）专业级 检查（月/次）公司级 检查（季/次）电焊机较大风险专业级VVVP 钻床一般风险车间级VV叉车低风险班组级V危险化学品仓库较大风险专业级VVVXXXX重大风险公司级VVVV现场作业活动类隐患排查项目清单序 号作业名称风险等级管控层级班组（岗 位）级（日/ 次）车间（部 门）级

39、（周/ 次）专业级 检查（月/次）公司级 检查（季/次）XX作业重大风险公司级VVVVXX作业大风,专业级VVVXX作业一般风险车间级VVXX作业低风险班组级V九、隐患排查记录表1、公司级综合安全检查表-基础管理类（每季度一次）检查时间：年 月 日检查人签字：序号项目排查内容和标准检查情况（符合“2” ,不符合“X'）隐患描述管理机构和责任体系安全生产费田安全生产费用投入教育培训隐患排查治理相关方安全管理2、公司级综合安全检查表-现场类（每季度一次）责任单位：责任人：序号检查项目检查标准风险等级检查情况（符 合不 符合“ X）隐患检查时间：检查人员签字:3、专业级综合安全检查表-现场类

40、（每月一次）责任单位：责任人：序号检查项目检查标准风险等级检查情况（符 合不 符合“ X）隐患检查时间:检查人员签字:4、车间（部门）级综合安全检查表 -现场类（每周一次）责任单位：责任人：序号检查项目检查标准风险等级检查情况（符 合不 符合“ X ）隐患备注：车间级的排查频次：红色一天不少于一次，橙色一周不少于三次、黄色一周不少于两次、蓝色一周不少于一次。检查时间：检查人员签字：6、季节性安全检查表（春季）检查人签字:检查时间:年设备名称电焊机所在位置负责人操作者A操作者B操作者C序号检查项目检查标准12345678910111213141516171819202121外观完好、无破损2电缆

41、线绝缘层尢磨损或其他损坏情 况、裸露现象3接地线4电焊钳5安全防 护装置67异 常 情 况 记 录181529163101741118512196132071421（月份：年 月 ）注：用“V”表示进行了点检，“O”表示休息或放假，“X”表示有异常情况，应在“异常情况记录”栏予以记录并向上一级报告。5、班组（岗位）级隐患排查记录设备点检卡计划每年春季序号检查项目检查标准检查方法（或依据）符合1防雷1）避雷装置完好无损。2）查现场对防雷接地电阻进行测试2防爆1）2）3）易燃易爆物品按规定放置。4）相关场所电器、照明符合防爆要求。查现场3防风1）厂房墙体、门窗牢固。2）3）查现场4防火1）2）3）电器、线路、开关接触良好。4）消防器材充足完好。查现场5其他季节性安全检查表（秋季）检查人签字：检查时间：年计划每年夏季序号检查项目检查标准检查方法(或依 据)符合1防雨1) 厂房屋顶无漏水现象，。2)查现场2防洪1) 制定防洪防汛应急救援预案，并进行演练。2) 雨水、污水管道及其他排污管道畅通。3)4)查现场3防暑降温室内通风良好