年产米消防导管项目可行性方案.doc

1、年产米消防导管项目可行性方案年产 _ _ 米消防导管项目 可行性方案 泓域咨询 年产 _ _ 米消防导管项目可行性方案 从行业整体情况来看，我国消防产品制造企业的规模普遍偏小，多数中小企业缺乏品牌认知度和技术优势，企业产品销售较为依赖于地区销售网络、消防工程施工企业等渠道，且同类产品的竞争者较多，销售局限于当地市场，难以获得大量的市场份额，从而形成行业总体集中度低的市场格局。该消防导管项目计划总投资 4131.07 万元，其中：固定资产投资3261.78 万元，占项目总投资的 78.96；流动资金 869.29 万元，占项目总投资的 21.04。达产年营业收入 8417.00 万元，总成本费用

2、 6630.59 万元，税金及附加 83.11 万元，利润总额 1786.41 万元，利税总额 2115.92 万元，税后净利润 1339.81 万元，达产年纳税总额 776.11 万元；达产年投资利润率43.24，投资利税率 51.22，投资回报率 32.43，全部投资回收期 4.58年，提供就业职位 159 个。坚持“实事求是”原则。项目承办单位的管理决策层要以求实、科学的态度，严格按国家建设项目经济评价方法与参数（第三版）的要求，在全面完成调查研究基础上，进行细致的论证和比较，做到技术先进、可靠、经济合理，为投资决策提供可靠的依据，同时，以客观公正立场、科学严谨的态度对项目的经济效益做出

3、科学的评价。消防行业主要分为消防产品和消防工程两个子行业。根据消防产品的使用领域，可将消防产品市场划分为民用建筑消防市场、行业安全装备应用市场和消防部队装备市场。民用建筑消防市场主要涵盖房地产业和教育、卫生、文体以及政府等公共设施建筑领域，行业安全装备市场包括了以石油、化工、冶金、电力和通讯为代表的火灾发生具有形式多样化、火势发展速度快、爆炸危险性严重、扑救难度大、损失及影响重大等特点的工业行业和火灾频发的交通运输行业，消防部队装备市场主要是各城市和城镇的消防基地和消防部队。此外，根据使用功能可将消防产品细分成消防装备、火灾报警系统、自动灭火系统、防火隔离设施、防烟排烟系统、消防供水设施、应急

4、照明和疏散指示标识等；而消防工程强调对消防设施、装备和系统的设计、建造、施工和安装等。消防维保是对已建成并投入使用的建筑的消防设施及系统提供维修和保养服务，主要归属于消防产品子行业，但在服务特性上消防维保延续了消防工程的服务链条。各消防技术服务机构及其从业人员必须依据资质许可，依照法律法规、技术标准和执业准则开展技术服务活动，并接受所在行政区域内公安机关消防机构的监督检查和管理。年产 _ _ 米消防导管项目可行性方案目录 第一章 申报单位及项目概况 一、 项目申报单位概况 二、 项目概况 第二章 发展规划、产业政策和行业准入分析p 一、 发展规划分析p 二、 产业政策分析p 三、 行业准入分析

5、p 第三章 资开发及综合利用分析p 一、 资开发方案。二、 资利用方案 三、 资节约措施 第四章 节能方案分析p 一、 用能标准和节能规范。二、 能耗状况和能耗指标分析p 三、 节能措施和节能效果分析p 第五章 建设用地、征地拆迁及移民安置分析p 一、 项目选址及用地方案 二、 土地利用合理性分析p 三、 征地拆迁和移民安置规划方案 第六章 环境和生态影响分析p 一、 环境和生态现状 二、 生态环境影响分析p 三、 生态环境保护措施 四、 地质灾害影响分析p 五、 特殊环境影响 第七章 经济影响分析p 一、 经济费用效益或费用效果分析p 二、 行业影响分析p 三、 区域经济影响分析p 四、 宏

6、观经济影响分析p 第八章 社会影响分析p 一、 社会影响效果分析p 二、 社会适应性分析p 三、 社会风险及对策分析p 附表 1：主要经济指标一览表 附表 2：土建工程投资一览表 附表 3：节能分析p 一览表 附表 4：项目建设进度一览表 附表 5：人力资配置一览表 附表 6：固定资产投资估算表 附表 7：流动资金投资估算表 附表 8：总投资构成估算表 附表 9：营业收入税金及附加和增值税估算表 附表 10：折旧及摊销一览表 附表 11：总成本费用估算一览表 附表 12：利润及利润分配表 附表 13：盈利能力分析p 一览表 第一章 申报单位及项目概况 一、项目申报单位概况 （一）项目单位名称

7、_ 科技公司 （二）法定代表人 姚 _ （三）项目单位简介 顺应经济新常态，需要公司积极转变发展方式，实现内涵式增长。为此，公司要求各级单位通过创新驱动、结构优化、产业升级、提升产品和服务质量、提高效率和效益等路径，努力实现“做实、做强、做大、做好、做长”的发展理念。本公司奉行“客户至上，质量保障”的服务宗旨，树立“一切为客户着想” 的经营理念，以高效、优质、优惠的专业精神服务于新老客户。公司经过多年的不懈努力，产品销售网络遍布全国各省、市、自治区；完整的产品系列和精益求精的品质使企业的市场占有率不断提高，除国内市场外，公司还具有强大稳固的国外市场网络；项目承办单位一贯遵循“以质量求生存，以科

8、技求发展，以管理求效率，以服务求信誉”的质量方针，努力生产高质量的产品，以优质的服务奉献社会。公司实行董事会领导下的总经理负责制，推行现代企业制度，建立了科学灵活的经营机制，完善了行之有效的管理制度。项目承办单位组织机构健全、管理完善，遵循社会市场经济运行机制，严格按照中华人民共和国公司法依法独立核算、自主开展生产经营活动；为了顺应国际化经济发展的趋势，项目承办单位全面建立和实施计算机信息网络系统，建立起从产品开发、设计、生产、销售、核算、库存到售后服务的物流电子网络管理系统，使项目承办单位与全国各销售区域形成信息互通，有效提高工作效率，及时反馈市场信息，为项目承办单位的战略决策提供有利的支撑

9、。公司秉承以市场的为导向，坚持自主创新、合作共赢。同时，以产业经营为主体，以技术研究和资本经营为两翼，形成“产业+技术+资本”相生互动、良性循环的业务生态效应。未来，公司计划依靠自身实力，通过引入资本、技术和人才等扩大生产规模，以“高效、智能、环保”作为产品发展方向，持续加强新产品研发力度，实现行业关键技术突破，进一步夯实公司技术实力，全面推动产品结构升级，优化公司利润来，提高核心竞争能力，巩固和提升公司的行业地位。公司建立了产品开发控制程序、研发部绩效管理细则等一系列制度，对研发项目立项、评审、研发经费核算、研发人员绩效考核等进行规范化管理，确保了良好的研发工作运行环境。（四）项目单位经营情

10、况 上一年度，_ 科技公司实现营业收入 6648.80 万元，同比增长 8.95（546.07 万元）。其中，主营业业务消防导管生产及销售收入为 5688.71万元，占营业总收入的 85.56。根据初步统计测算，公司实现利润总额 1670.96 万元，较去年同期相比增长 126.86 万元，增长率 8.22；实现净利润 1253.22 万元，较去年同期相比增长 206.99 万元，增长率 19.78。上年度营收情况一览表 序号 项目 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 合计 1 营业收入 1396.25 1861.66 1728.69 1662.20 6648.80 2 主营业务收入 11

11、94.63 1592.84 1479.06 1422.18 5688.71 2.1 消防导管(A) 394.23 525.64 488.09 469.32 1877.27 2.2 消防导管(B) 274.76 366.35 340.18 327.10 1308.40 2.3 消防导管(C) 203.09 270.78 251.44 241.77 967.08 2.4 消防导管(D) 143.36 191.14 177.49 170.66 682.65 2.5 消防导管(E) 95.57 127.43 118.33 113.77 455.10 2.6 消防导管(F) 59.73 79.64 73

12、.95 71.11 284.44 2.7 消防导管 23.89 31.86 29.58 28.44 113.77 3 其他业务收入 201.62 268.83 249.62 240.02 960.09 上年度主要经济指标 项目 单位 指标 完成营业收入 万元 6648.80 完成主营业务收入 万元 5688.71 主营业务收入占比 85.56 营业收入增长率（同比） 8.95 营业收入增长量（同比） 万元 546.07 利润总额 万元 1670.96 利润总额增长率 8.22 利润总额增长量 万元 126.86 净利润 万元 1253.22 净利润增长率 19.78 净利润增长量 万元 206

13、.99 投资利润率 47.57 投资回报率 35.68 财务内部收益率 23.63 企业总资产 万元 9.42 流动资产总额占比 万元 30.73 流动资产总额 万元 2822.41 资产负债率 36.78 二、项目概况 （一）项目名称及承办单位 1、项目名称：年产 _ 米消防导管项目 2、承办单位：_ 科技公司 （二）项目建设地点 某某新区 （三）项目提出的理由 有关数据调查显示，自动灭火系统市场规模约占全部消防产品市场的约 20，自动喷淋灭火系统市场容量占自动灭火系统的比例达 25，消防管道约占自动喷淋市场份额的 40左右。据初步推算，20_ 年消防管道的市场份额大约在 950 亿左右。“

14、随着中国经济持续快速发展，综合国力逐步增强和城市化建设的加快，以及各级政府对消防工作的高度重视，国家对城市消防设施的投入逐年加大，各级政府每年用于购买消防装备及物资的费用逐年增长，我国消防产品市场近几年正处于迅猛发展的态势，整体的市场机遇可以说是非常好的。消防安全是国家公共安全的重要组成部分，消防行业的发展水平是国民经济和社会发达程度的重要标志。消防产品制造业是消防行业的行业基础。根据国家认监委 20_ 年 5 月 30 日发布的强制性产品认证实施规则，我国消防产品主要可分为灭火设备产品、火灾报警产品、火灾防护产品、消防装备产品等四大类。改革开放前，我国消防行业发展缓慢，全国消防产品生产企业数

15、量不足 100 家，且大部分是国家出资建设的国营企业。20_1-20_3 年，国家逐步取消了消防产品生产销售备案登记制度，逐步建立消防产品市场准入制度，消防市场环境发生根本性变革，民营企业开始涉足消防行业，行业发展速度加快。随着中国国民经济快递增长，消防产业也逐渐发展成型。经过十余年的发展，目前我国的消防产品生产企业已超过 5,000 家，消防行业整体规模较大。消防行业的企业数量较多，但缺少行业领军企业，各家企业的市场份额较分散，行业集中度低。大多数消防企业生产的产品种类单一、技术含量较低，产品在外观、功能等方面同质化严重，毛利率水平较低；少数具有技术优势、品牌优势的企业产品技术含量高，智能化

16、、自动化功能强，毛利率水平较高，成长相对较快。在全球范围内，中国 GDP 近年来一直保持较快的增长速度，城市化进程的稳步推进。随着经济增长对消防体系建设的持续投入，消防产品的需求亦不断扩大。各级政府对消防的重视程度不断提高，消防监管体系逐步完善，社会公众安全意识的提高，都为消防行业的发展创造了有利条件，消防产业面临良好的发展机遇。（四）建设规模与产品方案 项目主要产品为消防导管，根据市场情况，预计年产值 8417.00 万元。有关数据调查显示，自动灭火系统市场规模约占全部消防产品市场的约 20，自动喷淋灭火系统市场容量占自动灭火系统的比例达 25，消防管道约占自动喷淋市场份额的 40左右。据初

17、步推算，20_ 年消防管道的市场份额大约在 950 亿左右。&“随着中国经济持续快速发展，综合国力逐步增强和城市化建设的加快，以及各级政府对消防工作的高度重视，国家对城市消防设施的投入逐年加大，各级政府每年用于购买消防装备及物资的费用逐年增长，我国消防产品市场近几年正处于迅猛发展的态势，整体的市场机遇可以说是非常好的。无论是在性能上还是成本上 CPVC 管取代传统镀锌钢管将成为消防管业的大趋势，未来 PVC-C 消防管道行业或将成 PVC-C 材料的最大用户。国内 PVC-C 消防管道刚刚被国家准入，市场尚处于布局启动阶段，产品的技术门槛较高，目前进入的企业也较少。所以我们的产品在国内

18、市场具有先发优势。通过以上分析p 表明，项目承办单位所生产的项目产品市场风险较低，具有较强的市场竞争力和广阔的市场发展空间，因此，项目产品市场前景良好，投资项目建设具有良好的经济效益和社会效益，其市场可拓展的空间巨大，倍增效应显著，具有较强的市场竞争力和广阔的市场空间。项目承办单位计划在项目建设地建设项目，具有得天独厚的地理条件，与 _ 省同行业其他企业相比，拥有&“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势，因此，发展相关产业前景广阔。（五）项目投资估算 项目预计总投资 4131.07 万元，其中：固定资产投资 3261.78 万元，占项目总投资的 78.96；流动资金 869.29 万元，占项目总投资的 21.04。（六）工艺技术 原材料仓库按品种分类存储；库内原辅材料的保管应按批号分存，建立