2012质量环境内审报告

1、奥瑞金包装股份有限公司ORG PACKAGING CO.,LTD.O.R.G. 内部质量环境审核报告 NO.QE 19AA-05审核目的1、确定本公司质量环境管理体系运行是否符合标准。2、判定质量环境管理体系是否得到正确的实施与保持。3、发现质量环境管理体系中可予以改进的领域。4、推动质量环境管理体系的实施与运行。审核范围质量环境管理体系包括的所有职能部门。审核准则ISO9001 ISO14001 手册 程序 适用的法律法规要求 其他审核日期自 2012年 03月 23 日至 2012 年 03月 26 日审核报告日期2011年 03月27日审核综述1.不符合项数量分布、重要性统计分析汇总本次

2、内审发现不符合项15个，重要不符合0个，一般不符合15个，不符合项的分布见附表：不符合项分布矩阵表。2.质量环境管理体系中的主要问题1.不能确保在使用处可获得适用文件的相关版本。2.对合规性评价均欠缺完整性。3.对培训后的有效性评价不及时。3.质量环境管理体系运行中的主要成效各部门严格按照质量手册和程序文件以及相关的法律法规的要求去做，生产车间标识清晰，各类废弃物能够放在指定位置，质量环境管理体系要求得到了有效的落实，取得了良好的环境绩效。审核结论：经检查未发现严重不符合项，质量环境管理体系符合标准的要求，能够满足顾客的要求。进一步加强全体员工的培训，提高员工的质量环境管理体系意识和对此项工作

3、的参与和理解，确保双体系的实施,加强生产现场管理，对此次内审发现的不合格项需进行整改，以实现管理体系运行持续的符合性、适宜性与有效性。纠正/预防措施：本次内部质量环境审核发现的不符合，依照体系审核的总体时间进度安排，确定内部审核后需完成的工作及时间要求见附件一、阶段工作计划。受审核部门最高管理者及代表、品质管理部、行政部、人力资源部、采购部、市场部、储运部、设备部、生产部、南厂制罐车间、制盖车间、净化车间、北厂制罐车间。报告提出人梁润成、张丽丽报告审批人审核组组长：梁润成、马春林组员：张丽丽、孙云华、朱亚茹、陈丽影报告分发范围：受审核部门。附表：阶段工作计划（一） 序号工作内容执行人完成日期1

4、编制审核报告审核组3/20日前2批准并下发审核报告管理者代表3/20日3制订纠正/预防措施计划各相关部门4/10日前4批准纠正/预防措施计划管理者代表4/10日前5实施纠正/预防措施计划各相关部门4/20日前6纠正措施的验证审核组4/25日前7管理评审总经理、各部门主管4/30日前8外部审核认证机构10/15日前附表：不符合项分布矩阵表（二） 部门质量标准条款管理者及代表生 产 部品质管理部设备动力部行 政 部储 运 部销 售 部采 购 部人力资源部南厂制罐净化车间北厂制罐制盖车间合 计4质量管理体系4.1总要求04.2.1总则04.2.2质量手册114.2.3文件控制114.2.4记录控制1

5、15管理职责5.1管理承诺05.2以顾客为关注焦点115.3质量方针115.4策划05.5.1职责和权限05.5.2管理者代表05.6管理评审06资源管理6.1资源的提供116.2.2能力、意识和培训06.3基础设施116.4工作环境07产品实现7.1产品实现的策划111147.2与顾客有关的过程07.3.1设计和开发策划07.5.1生产和服务提供的控制117.5.2生产和服务提供过程的确认07.5.3标识和可追溯性117.5.4顾客财产07.5.5产品防护117.6监视和测量设备的控制08测量分析和改进8.2.1顾客满意度08.2.2内部审核08.2.3过程的监视和测量118.2.4产品的监

6、视和测量08.3不合格品控制08.4数据分析08.5.3预防措施0合 计022201111111215附表：不符合项分布矩阵表（三） 部门环境标准条款管理者及代表生 产 部品质管理部设备动力部行 政 部储 运 部市 场 部采 购 部人力资源部制罐车间净化车间北厂制罐车间制盖车间合 计4.2 环境方针04.3 策划4.3.1 环境因素04.3.2 法律法规和其他要求04.3.3 目标、指标和方案114.4 实施与运行4.4.1 资源、作用、职责和权限04.4.2 能力、培训和意识04.4.3 信息交流04.4.4文件04.4.5 文件控制04.4.6 运行控制114.4.7 应急准备和响应04.5 检