增值税纳税申报表一般纳税人模板

1、增值税纳税申报表（适用于增值税一般纳税人）填表日期：年 月日申报日期：年 月曰税款所属期：年月日至年月日金额单位:元至角分纳税人名称纳税人识别号法人姓名注册地址营业地址开户银行银行账号所属行业1700=纺织业项目栏次一般货物及劳务即征即退货物及劳务本月数本年累计本月数本年累计销（一）按适用税率征税货物及劳务销售额1其中：应税货物销售额2隹应税劳务销售额3口纳税检查调整的销售额4额（二）按简易征收办法征税货物销售额5其中：纳税检查调整的销售额6（三）免、抵、退办法岀口货物销售额7（四）免税货物及劳务销售额8其中：免税货物销售额9免税劳务销售额10税销项税额11款进项税额12上期留抵税额13计进项

2、税额转岀14免抵退货物应退税额15算按适用税率计算的纳税检查应补缴税额16应抵扣税额合计17=12+13-14-15+16实际抵扣税额18 （如 17<11=17否=11）应纳税额19=11-18期末留抵税额20=17-18简易征收办法计算的应纳税额21按简易征收办法计算的纳税检查应补缴税额22应纳税额减征额23应纳税额合计24=19+21-23税期初未缴税额（多缴为负数）25款实收岀口开具专用缴款书退税额26缴 纳本期已缴税额27=28+29+30+31（1）分次预缴税额28（2）岀口开具专用缴款书退税额29（3）本期缴纳上期应纳税额30（4）本期缴纳欠缴税额31期末未缴税额（多缴为负

3、数）32=24+25+26-27其中：欠缴税额（=0） 本期应补（退）税额 即征即退实际退税额 期初未缴查补税额 本期入库查补税额 期末未缴查补税额授权人33=25+26-2734=24-28-2935363738=16+22+36-37声明人增值税纳税申报表附列材料（表二）所属时间：年 月填表日期：年 月 日（本期进项税额明细）一、申报抵扣的进项税额项目栏次份数金额税额（一）认证相符的防伪税控增值税专用发票1=2+3其中：本期认证相符且本期申报抵扣2前期认证相符且本期申报抵扣3（二）非防伪税控增值税专用发票及其他扣税凭证4=5+6+.+10其中：海关进口增值税专用缴款书5农产品收购发票或者销

4、售发票6废旧物资发票7运输费用结算单据86%征收率94%征收率10（三）外贸企业进项税额抵扣证明11当期申报抵扣进项税额合计12=1+4+11二、进项税额转岀额项目栏次本期进项税转岀额13=14+.+21其中：免税货物用14非应税项目、集体福利、个人消费用15非正常损失16按简易办法征税货物用17免抵退税办法岀口货物不得抵扣进项税额18纳税检查调减进项税额19未经认证已抵扣的进项税额20红字专用发票通知单注明的进项税额21三、待抵扣进项税额项目栏次份数金额税额（一）认证相符的防伪税控增值税专用发票22期初已认证相符但未申报抵扣23本期认证相符且本期未抵扣申报24期末已认证相符但未申报抵扣25=23+24-3其中：按照税法规定不允许抵扣26（二）非防伪税控增值税专用发票及其他扣税凭证27=28+.+34其中：海关进口增值税专用缴款书28纳税人名称:金额单位：元至角分农产品收购发票或者销售发票29废旧物资发票30运输费用结算单据316%征收率324%征收