17项目实验室管理程序

1、中铁九局集团工程检测试验有限公司 JJJC/CX-17-2012（1/0）项目实验室管理程序（第1版第0次修订）受控状态：受控受控编号：编制：质量技术部审核：王艳伟批准：王淑英 2012年12月25日发布 2013年01月01日实施领导小组主要职责：负责组织、领导和指挥当井架安装过程中出现的突发性安全事故进行及时、迅速、有效地处理将灾害降到最低点。安排人员仔细检查个主要安全装置：段绳装置、停靠装置，保证其灵活有效。项目实验室管理程序 JJJC/CX-17-2012（1/0）修 订 页修订次数修订日期修改内容/原因更改人审核人批准人1 目的公司为加强派驻项目实验室组织管理，规范项目试验检测活动、

2、保证试验数据准确可靠，特制定本程序。2 范围适用于派驻项目实验室的管理，对派驻项目实验室质量管理体系运行的审核，试验检测实施的全过程。3 职责3.1 总经理职责3.1.1 组织研究项目实验室组建方案。按照投标书的承诺设立项目实验室，批准实验室人员、设备、设施等资源投入建设计划；3.1.2 任命项目实验室负责人，授权项目实验室开展检测工作范围及报告签字人。3.2 分管副总经理职责3.2.1 协助总经理组织相关部门拟定组建方案，提供人员、设备、设施投入计划；3.2.2 检查工作进展和安全质量情况，协调对外关系，创造良好工作条件。3.3 技术负责人职责3.3.1 审核项目实验室拟开展试验检测工作范围

3、；3.3.2 检查、了解项目实验室执行技术标准情况，检测工作规范情况，处理项目上报相关技术问题。3.4 质量负责人职责负责组织项目实验室管理体系学习宣贯，定期组织体系内审、检查，了解项目实验室安全质量情况，跟踪处理有关问题。3.5 相关检测部室职责3.5.1 负责提供派驻到项目工作人选以及设备调拨建议；3.5.2 根据项目需求，提供业务技术培训指导，了解项目业务开展情况，协助建立内容完整、信息齐全、格式统一规范的记录、报告；3.5.3 根据项目需求，为项目实验室提供技术支持，协助主管领导对项目实验室开展工作情况进行检查。3.6 质量技术部职责3.6.1 配合项目实验室提出仪器设备配备计划、确定

4、拟开展试验检测项目和外委试验检测项目，提供标准规范台账并发放相应的标准规范；3.6.2 为项目实验室提供相关质量管理体系文件和技术、质量表格以及作业指导书等资料，并做好相关发放台账记录；3.6.3 指导项目实验室严格按照工程相关检验标准开展试验检测工作，保证记录、报告符合公司管理体系和有关文件规定；3.6.4 负责项目实验室撤销时体系文件、标准规范、技术档案（纸版及电子版）回收归档工作。3.7 综合部职责3.7.1 负责与分管领导研究项目实验室人员配置方案，拟定项目实验室成立文件及授权书；3.7.2 负责发放营业执照、资质认定计量认证证书、建筑工程资质证书、公路工程资质证书等受控复印件，并建立

5、发放台账，提供人员上岗证，毕业证、职称证、身份证等复印件； 3.7.3 负责协助主管领导对项目实验室进行验收及日常检查，跟踪督办存在问题的整改，督促项目实验室安全高效完成试验检测工作； 3.7.4 负责传达公司制度、岗位职责相关规定，收集汇总项目实验室工作情况月报并统计整理，报公司领导审阅；3.7.5 负责项目人员考勤管理、请销假和调休登记，每月5号前收集汇总上月考勤；3.7.6 项目实验室撤销时，负责回收项目实验室计量认证专用章、检测专用章等印鉴，负责收集整理仪器设备档案资料，调整撤销项目实验室人员岗位。3.8项目实验室职责3.8.1 结合工程检测任务特点，依据铁路建设项目工程实验室管理标准

6、（TB10442-2011）或公路水运工程试验检测管理办法（交通部令2005年12号）以及公路水运工程试验检测信用评价办法等有关规定，组织建立实验室，建立有关管理制度；3.8.2 全面掌握检测任务情况，做好技术交接和标准学习，严格按照相关标准组织开展试验工作，对所取试样代表性和检测数据的真实性负责，接受母体实验室、业主、监理、施工单位等上级业务检查指导；3.8.3 按规定组织仪器设备检定，建立仪器档案，保存校准、使用、维护、保养记录，建立水泥室、养护室温、湿度等环境记录；3.8.4 收集相关规程、规范，建立有效文件清单，保证所用标准齐全有效；3.8.5 负责按规范或合同约定批量、批次组织做好授

7、权范围的各种室内、外取样、试验，对取样的有效性，试验结果的代表性、准确性负责；3.8.6 按规程和竣工文件要求，填写试验记录、印发报告，建立相关试验台帐，做好存档资料登记管理；3.8.7 做好重、难点项目前期试验和施工控制，遇到疑难问题及时向主管领导汇报；3.8.8 指定专人负责考勤、月度工作报表及临时性统计资料的统计、上报工作，按需要提供验工计价和竣工移交文件资料，每月向公司报送“项目实验室月份工作情况汇报表”； 3.8.9 严格贯彻执行公司管理制度，参与承揽检测任务、完成领导交办的其它工作。3.9 项目实验室负责人职责3.9.1 负责项目实验室工作的全面组织管理，对所属项目实验室工作的安全

8、、质量及检测数据代表性，结果公正性负责；3.9.2 负责与客户建立良好沟通关系，维护公司信誉，保证按照合同约定完成任务；3.9.3 组织制定工作计划、目标和培训计划，人员职责、分工，建立相关文件记录；3.9.4 结合项目特点组织建立各种工作制度，带头做好现场试验工作，抓好重点工作实施，检查、监督员工工作质量；3.9.5 承担授权范围内的检测业务和管理工作，及时出具检测结果、报告，异常检测结果及时向公司专业检测室盒主管领导汇报，研究分析评定后再向客户报告结果；3.9.6 负责提出或审核人员、设备补充计划，报公司主管部门审批后实施；3.9.7 接受公司相关部室的业务管理与指导，及时沟通有关事宜，做

9、好重难点工作完成情况总结、分析整理，每月上报工作情况，异常问题汇报不过夜；3.9.8 负责与相关方建立良好的沟通关系，及时催缴检测费用；3.9.9 严格执行公司管理制度，完成公司领导交办的其他工作；3.9.10项目实验室撤点时，负责将技术档案、仪器设备等分类打包，做好相关台账及交接记录，待搬至公司指定库房后与主管部门进行交接。3.10 项目实验室技术负责人职责3.10.1 在项目实验室主任领导下，全面负责技术工作，对所开展工作采用标准的正确性，数据代表性，结论公正性负责；3.10.2 结合项目特点、客户要求及公司规定，组织员工学习培训，准确应用产品标准和试验规程，建立培训记录，拟定实施技术方案

10、，报公司审核或业主代表审定后实施。3.10.3 组织操作室布置、仪器安装、调试，编制校准计划，落实校准工作，张贴检定标识，向公司综合部报送仪器设备检定情况表，保证仪器设备、环境符合相关标准要求。3.10.4 组织建立人员、设备、文件等各种技术资料档案，补充工作制度，建立落实记录，相关标准、规程收集，建立有效文件清单；3.10.5 组织员工按照相关标准开展检测工作，采用公司或业主指定记录、报告格式，做好内容、信息审查把关工作，保证记录、报告内容信息齐全一致；3.10.6 负责与项目负责人沟通异常、重大技术问题，并不过夜报上级专业部门研究处理；3.10.7 按工程竣工需要和业主要求组织试验资料的整

11、理、存档、统计、上报和移交。3.11 试验人员职责3.11.1 在项目负责人领导下，完成分管及临时交办的各项工作；3.11.2 掌握仪器设备性能、用途、操作及维护方法，负责日常维护、管理和清洁卫生； 3.11.3 配合做好周期检定、标识，填写仪器使用记录，协助建立和保存仪器设备档案；3.11.4 学习掌握所属项目标准、规范及合同要求，准确采用相关检验、评定标准，正确完成样品制备、数据采集、分析处理等工作；3.11.5 负责按时提供完整、准确、规范的检测记录和报告。对采用标准的准确性、记录、报告内容完整性、数据真实性、取样代表性、有效性直接责任；3.11.6 熟悉安全操作规程和用电常识，做到安全

12、工作，对本人的安全质量负责；3.11.7 严格执行项目实验室及公司有关规定，完成领导交办的其他工作。3.12 仪器设备负责人职责 3.12.1 认真学习仪器操作规程，熟练掌握仪器、设备性能、特点、操作方法，保养要求和技术状况。3.12.2 按照设备与标准物质控制程序实施对仪器的日常维护、充电、保养。使所管仪器安装牢固、平稳、润滑良好，表面清洁、无油污、锈斑，零配件齐全，运行良好，精度合格。负责精密天平、电器防尘、防潮保护。3.12.3 负责新进仪器验收试用，填写开箱验收单，建立仪器档案。3.12.4 负责所管仪器自校，张贴检/校标识，外委检定仪器到期前20天向项目实验室主任报告，协助主任做好仪

13、器设备检定工作。3.12.5 负责检查仪器、设备使用记录填写情况，每年12月30日元月10日将使用记录归档保存。3.12.6 负责仪器异常情况的及时报告，参加维护处理工作。3.12.7 项目实验室撤点时，协助项目实验室主任将仪器设备分类打包，做好相关台账及交接记录。4 工作程序4.1 实验室机构建立 4.1.1 综合部制订成立项目实验室，编制聘任项目负责人、授权签字人文件，部门负责人校对，技术负责人审核，总经理签发；质量技术部结合现场检测项目需要和仪器配备情况，拟定授权现场开展检测项目（授权业务不得超出资质认定范围），经部门负责人和技术负责人审核，报总经理签发。4.1.2 项目实验室负责人制订

14、实验室组建方案，仪器设备、人员配置计划等，报公司专业室核实并签署建议意见，技术负责人审核，总经理批准后实施；4.1.3 项目实验室为公司派出机构，应严格执行本公司管理体系文件。必要时，补充作业指导书及操作规程，经公司技术负责人批准后实施。4.1.4 人员配置必须具有相应的资质证书和岗位授权，必要时应进行专项培训和考核，以满足该项目对试验检测的要求。4.1.5 设施与环境条件应符合技术标准和本公司管理体系文件的规定。4.2 试验工作开展4.2.1 检测工作应严格执行现场检测控制程序。4.2.2 按合同约定或承诺完成试验检测工作，及时提供检测报告。检测原始记录应信息齐全、内容完整，字迹清楚、签名有

15、效，符合相关程序规定，达到可复现，可追溯的要求。项目技术负责人要做好检测结果的审核验证。4.2.3 检测工作应不超出授权范围，对于超出授权范围的试验检测项目，应送公司检测。4.2.4 仪器设备应经计量检定/校准（校验）合格方可使用，并实行三色标志管理，保持完好工作状态。仪器设备台帐和周期检定计划应报公司综合部设备管理员备查。4.2.5 实验室应参加公司（或需要时参加相关质监机构）组织的比对和能力验证试验。4.2.6 项目实验室的工作在满足以上规定外，还必须满足投标提出的其他承诺要求。4.2.7 项目负责人要统筹安排，抓好安全、质量管理，掌握重点、难点工作情况，薄弱环节及存在问题。4.2.8 指

16、定专人负责工作量统计，按相关方要求，做好相关资料统计上报工作。4.2.9 异常质量问题归口汇报制度。项目负责人要掌握工作动态与工作质量，遇到重大异常质量问题应不过夜向公司汇报，待问题研究清楚后，再向业主或甲方汇报，不得将未经验证、是非不清的情况对外公布。向上汇报问题必须由项目负责人或授权技术负责人负责，其他人员严禁对外透露与检测有关信息以及检测结果。4.3 公司本部对项目实验室管理4.3.1 公司在项目实验室基本建成后组织验收检查，协助完善有关工作。每年进行内审1次，对审核中发现的不符合项进行整改、监督和验证，建立相关记录。4.3.2 检测部/室指导业务开展，审核采用标准的有效性，确定前期报告

17、内容格式，解决日常工作有关问题。4.3.3 根据需要组织项目实验室与公司本部的比对试验，以此评价检测能力和工作质量。必要时安排现场质量监督，发现问题帮助制订整改措施，并跟踪验证。4.3.4 每年底在项目实验室自我工作总结基础上进行全面工作质量和业绩考核。4.4 项目实验室应结合实际参照下列分类建立内业档案资料4.4.1 资质证明材料：上级授权书（项目业务授权、技术负责人授权），资质证书、营业执照；4.4.2 文件：业主来文、上级文件；标准、规范；管理体系文件及规章制度，必要的操作规程。应建立有效文件清单。4.4.3 人员档案：人员持证情况表、上岗证复印件、毕业证复印件，人员职责分工或授权资料；

18、4.4.4 仪器设备档案：仪器设备台帐及送检/校准完成情况表，检定证书、使用说明，使用记录等；4.4.5 委托书、客户工作交接单、试验记录、报告或中间报告（电子和纸版）；4.4.6 试验工作量统计台帐、费用结算确认单，不合格试验记录、报告台帐；4.4.7 客户召集的会议及电话沟通记录，落实情况记录等；以上文件资料按照公司十一项标准化管理要求分类建立资料盒，盒内放置卷内目录。4.5 项目试验工作结束，项目实验室负责人做为全权责任人负责将本项目实验室所有的试验检测设备、仪器、工具进行清理分类并用木板包装打包，在外包装做好标记，同事将仪器设备档案、试验报告、原始记录、各种台账等技术档案一并进行打包并注明清单，以便于公司后勤办在撤点时的运输，项目实验室所有资料运至公司指定库房后，由项目实验室主任负责与公司相关主管部门进行交接并留下交接记录。5 相关文件 5.1 文件控制程序 JJJC/CX-04-2012（1/0）5.2 内部审核程序 JJJC/CX-15-2012（1/0）5