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文档简介

1、数据分析控制程序QP -06-005编 制日 期审 核日 期批 准编制部门页 码1-4日 期生效日期版本第三版文件名称生效日期部门编号版本 /修订第三版 /01数据分析控制程序生效日期页码2-4修订记录版本修订情况修订者分发清单持有者职位数量编号版本 /修订第三版 /01文件名称生效日期数据分析控制程序3-4页数1.目的对本公司适当的内、外部信息数据进行收集、分析处理，以证实质量管理体系的适宜性和有效性。2.范围适用于本公司适当内、外部信息数据的收集、传递和分析处理。3.定义（无）4.职责各部门负责各自工作范围内的内部和外部信息数据的收集、传递与交流，具体见“程序要求”。5.程序要求5.1 信

2、息的分类5.1.1 外部信息数据5.1.1.1 技术监督局进出口商检局、 产品质量监督检验部门、 认证机构等单位的检测或检查结果反馈的信息。5.1.1.2 上级政府部门、行业提供的政策法规、标准类信息。5.1.1.3 市场、顾客、供方提供的相关信息及投诉。5.1.1.4 其它外部信息。如各部门从外部获取的有关新产品、质量、技术等方面的信息。5.1.2 内部信息数据5.1.2.1 不符合信息。 如内审的不合格项报告、 不合格品报告、纠正和预防措施需求、管理评审的改善决议等。5.1.2.2 紧急信息。如火灾、重大设备事故、人员伤亡事故等情况下的信息与记录。5.1.2.3 采购产品、中间产品、成品检

3、验和试验的记录，生产过程中工艺参数的记录。5.1.2.4其它有关信息。如员工资格证书及培训记录等。5.2 信息数据的收集5.2.1 销售部、市场部、售后服务部负责对市场、顾客信息的收集。5.2.2 技术部负责获取外部有关技术、标准的信息。5.2.3 行政人事部负责外部有关政策法规、上级指示信息的收集及内部各部门相关信息的收集。5.2.4 品质部负责产品质量有关信息、质量管理体系有关信息的收集。5.2.5 生产部负责生产过程中有关信息的收集。5.3 信息数据的分析与处理5.3.1 对反映质量体系不合格的信息，由管理者代表组织相关部门进行分析，找出不合格的原因，制编号版本 /修订第三版 /01生效

4、日期文件名称数据分析控制程序页数4-4定并实施纠正和预防措施。管理者代表组织验证实施的效果。5.3.2 对反映产品不合格的信息，按不合格品控制程序作信息分析与处理。5.3.3 对顾客不满意的信息，由售后服务部负责分析和处理，并将结果与顾客沟通。5.3.4 对生产过程中不符合工艺要求的信息，由生产部负责分析处理。5.3.5 对供方的产品和服务不符合要求的信息，由采购部负责与供方联系处理。5.3.6 各部门收集的其它有关方面的信息，用联络事项通知单进行传递和交流。相关部门利用这些信息来提高产品和服务质量，增强顾客的满意度。5.3.7 各部门在对信息的分析和处理时，运用适宜的统计技术分析过程和产品的特性及趋势，以确定采取预防措施和持续改进的机会。5.4 信息数据管理各部门负责本部门信息数据的

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