供应商实地考察表-套表

1、供应商实地考察表供应商名称： 供应商地址： 供应原料（辅料）品牌及名称： 考察时间： 年 月 日考察人： 生 产 企 业 概 况企业经营资质情况A 营业执照：年检时间： 是否覆盖所经营的产品 请提供营业执照复印件并加盖企业公章B 生产许可证：证书编号： 有效期至： 许可范围 请提供生产许可证复印件并加盖企业公章C 生产许可证：证书编号： 有效期至： 许可范围 请提供生产许可证复印件并加盖企业公章企业提供产品信息A 提供给克莉丝汀产品清单：（可另附页）产品名称规格/型号产品类型执行标准质量等级日产量(24H)B 产品检验合格证明情况：1) 型式检验报告 份，检验时间： （附产品型式检验报告）；2

2、) 产品出厂检验报告样本 份，附产品出厂检验报告样本；3) 请提供产品执行标准复印件(当产品执行标准为企业标准或地方标准时)。企 业 质 保 体 系 架 构 情 况A 质量保证部门名称： 总人数： B 负责出厂检验的人数： C 检验范围： 1. 入厂检验 有无 2. 生产过程检验 有无 3. 出厂检验 有无D 实验室成品检验常规检测项目包括：E 本企业于 年 月通过ISO9001质量管理体系认证 本企业于 年 月通过ISO22000食品安全管理体系认证 本企业于 年 月通过HACCP质量体系认证 本企业于 年 月通过ISO14001环境管理体系认证 其他认证： 质 量 控 制 情 况一）虫害防

3、治及异物控制情况（10分）A 是否有指定的虫害鼠害防治部门或虫害鼠害防治服务公司： 虫害鼠害防治部门 虫害鼠害防治服务公司B 是否能确保在生产过程中生产车间所有门窗不直接敞开与外界相通（所有打开的门窗均有纱窗隔离）： 有 无 C 是否对捕鼠器、粘板、灭蝇灯等进行标签标识管理（包括虫害鼠害防治人员的签名和检查日期）： 有 无D 是否对所有进厂原料采取异物控制措施： 有 无E 是否确保所有出厂成品均通过有效异物控制： 有 无 结论：二）仓库管理情况（10分）A 是否确保所有原辅料和成品均按照其贮存条件（包括冷藏、冷冻等）进行贮存： 有 无B 是否对所有原辅料及成品进行标签标识管理（包括原辅料的名称

4、、领料日期、领用数量、领用人签名、库存，成品的名称、入库日期、入库数量、库存）： 有 无C 是否确保定期对原辅料及成品进行检查，及时剔除破包、霉变、过期物料： 有 无D 是否将不合格原辅料及产品与合格品分开隔离存放： 有 无E 是否有程序规定办理入库的手续并按照规定执行 有 无结论：三）品质管理部门管控情况（30分）原料管理：A 是否已建立了如何判断和追溯进入到产品中的原料和辅料的程序： 有 无B 是否保存所有原料和辅料的上游供应商的质量标准/要求并及时更新： 有 无C 对所有原料和辅料供应商建立了审核批准管理制度： 有 无D 是否对每批原辅料进行进货检验： 有 无E 是否对供应商进行实地考察

5、： 有 无过程管理：A是否有书面的过程控制标准以及过程不合格的控制规定 有 无B是否按照标准进行过程检验 有 无 C对过程不合格是否按照规定执行 有 无产品出厂检验：A.是否有书面的对出厂的产品的检验项目及频次等进行规定。 有 无B.是否按照规定对出厂产品进行检验。 有 无C.对于顾客的要求是否建立书面的规定以便执行。 有 无化验室管理：A.是否按照QS要求建立符合条件的检验室并进行检验 有 无B .检验人员资质是否符合要求 有 无 C.是否有检验指导性文件作为检验依据 有 无D.实验室所用计量器具是否经过检定，是否有效。 有 无质量管理：A 是否有书面的不合格品处理程序。 有 无B 实际的不

6、合格品处理执行吗？ 有 无C 是否有书面的产品追溯系统说明。 有 无D 实际产品追溯系统可以实现吗？ 有 无 结论：四）食品添加剂情况（20分）A 是否有食品添加剂管理程序： 有 无B 仓库对食品添加剂的管理是否按照规定进行操作： 有 无C 配料间是否按照程序进行管理： 有 无D 生产过程中是否按照规定进行管理： 有 无E 是否有专人对食品添加剂的加入进行核查： 有 无结论：五）生产现场食品安全卫生情况（20分）A生产现场基本卫生设施是否符合法律法规规定 有 无B生产现场卫生状况是否能够保持 有 无 C生产现场是否有书面的生产控制标准 有 无D生产现场操作是否符合（特别是关键工序） 有 无E生产过程是否有过程标识进行区分 有 无结论：六）综合管理情况（10分）A对员工健康是否建立制度 有 无B是否按照制度对员工的健康状况进行管理 有 无 C对于员工的培训是否有制度进行规定 有 无D是否按照规定进行员工培训 有 无E对于各岗位是否明确岗位职责并培训 有 无结论：问题点及追踪表序号问题描述及整改建议（考察人填写）预定完成日期（供应商填写）追踪结果描述（考察人填写）考察人： 供应商确认：考察结论总体评价 优 优良