2020收藏的年部门预算和三公经费预算(2)

1、2018年部门预算和“三公”经费预算公开参考文本新民市于家窝堡乡人民政府部门预算（2018年）目 录第一部分 新民市于家窝堡乡人民政府概况一、主要职责二、部门预算单位构成第二部分 新民市于家窝堡乡人民政府2018年部门预算公开表一、部门收入支出预算总表二、部门收入预算表三、部门支出预算表四、财政拨款收入支出预算总表五、一般公共预算支出预算表六、一般公共预算基本支出预算表七、一般公共预算 “三公”经费支出预算表八、政府性基金预算收入支出预算表九、国有资本经营预算收入支出表十、财政专户管理资金收入支出预算表第三部分 新民市于家窝堡乡人民政府2018年部门预算情况说明第四部分 名词解释第一部分 新民

2、市于家窝堡乡人民政府概况一、主要职责 1、贯彻执行党和国家的各项方针政策、法律法规，对辖区的社会事务管理负全责。2、加强基层组织建设，指导和帮助村委员会开展工作，发挥群众自治组织的作用。3、加强精神文明建设，组织开展精神文明创建活动和群众需要的文化娱乐活动，营造和谐环境。4、组织举办社会福利事业，做好社会救助、社会保障以及离退休人员的管理服务等工作；搞好村公益事业和便民利民服务。5、负责辖区社会治安综合治理，依照有关规定管理外来人口，做好民事调解、法律服务工作，维护居民的合法权益。6、制定实施街道经济和社会发展计划、预算、组织管理街道集体经济。7、指导、协调、监督村和合作经济组织的财务、会议、

3、审计及农村合作基金工作。8、负责辖区市容市貌、环境卫生、绿化、环境保护等城市工作。9、搞好计划生育、社会劳动力管理，失业人员管理等工作，配合有关部门做好防汛、防疫、防火、防震和抢救工作。10、组织开展社区教育、文化、卫生、科普、体育工作，维护老年人、未成年人、妇女、残疾人和少数民族等合法权益。11、开展拥军、优属、做好民兵、国防动员和兵役工作。12、受理居民群众反映的各类问题，及时向市政府反映居民的意见和要求，办理群众来信来访事宜。13、承办上级政府交办的其他工作。二、部门决算单位构成纳入新民市于家窝堡乡人民政府2018年部门预算编制范围的预算单位包括：新民市于家窝堡乡人民政府本级第二部分 新

4、民市于家窝堡乡人民政府部门预算公开表 部门收入支出预算总表公开01表部门名称：于家乡人民政府单位：万元(保留两位小数)收入支出项目预算数项目预算数一、财政拨款355.84一、一般公共服务支出310.75二、上级补助收入355.84二、外交三、事业收入三、国防四、经营收入四、教育五、附属单位缴款五、科学技术六、其他收入六、医疗卫生与计划生育支出203.46七、住房保障支出247.38本年收入合计355.84本年支出合计355.84用事业基金弥补收支差额结余分配上年结转和结余年末结转和结余收入总计355.84支出总计355.84部门收入预算表公开02表部门名称：于家乡政府单位：万元(保留两位小数)

5、科目编码科目名称本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入类 款 项合计355.84355.8400000201一般公共服务310.75310.750000020101政府办公厅运行310.75310.75000002010101行政运行236.78236.78000002010350事业运行73.9873.9800000210医疗卫生与计划生育20.3520.350000021011行政事业单位医疗20.3520.35000002101101行政单位医疗20.3520.3500000221住房保障支出24.7424.740000022102住房改革支出24.

6、7424.74000002210201住房公积金24.7424.7400000部门支出预算表公开03表部门名称：于家窝堡乡人民政府单位：万元(保留两位小数)科目编码科目名称本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出类 款 项合计355.84355.840000201一般公共服务310.75310.75000020101政府办公厅310.75310.7500002010301行政运行236.78236.7800002010350事业运行73.9873.980000210医疗卫生与计划生育20.3520.35000021011行政事业单位医疗20.3520.35000021

7、01101行政单位医疗20.3520.350000221住房保障支出24.7424.74000022102住房改革支出24.7424.7400002210201住房公积金24.7424.740000财政拨款收入支出预算总表公开04表部门名称：于家窝堡乡人民政府单位：万元(保留两位小数)收入支出项目金额项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、一般公共预算财政拨款355.84一、一般公共服务支出310.75310.750二、政府性基金预算财政拨款二、外交000三、国防000四、教育000五、科学技术000六、医疗卫生与计划生育支出20.3520.350住房保障支出24.7424.74

8、0本年收入合计355.84本年支出合计355.84355.840年初财政拨款结转和结余年末财政拨款结转和结余000其中：一般公共预算财政拨款0000 政府性基金预算财政拨款0000收入总计355.84支出总计355.84355.840一般公共预算支出预算表公开05表部门名于家窝堡乡人民政府称：单位:万元(保留两位小数)科目编码科目名称本年支出合计基本支出项目支出类 款 项合计355.84355.840201一般公共服务310.75310.75020101人大事务0002010301行政运行236.78236.7802010350事业运行73.9873.980210医疗卫生与计划生育支出20.3

9、520.35021011行政事业单位医疗20.3520.3502101101行政单位医疗20.3520.350221住房保障支出24.7424.74022102住房改革支出24.7424.7402210201住房公积金24.7424.740合计一般公共预算基本支出预算表公开06表 单位:万元(保留两位小数)项 目 本年支出合计人员经费公用经费经济分类科目编码科目名称合计 355.84 0 0301 工资福利支出297.64297.64 0 01 基本工资110.81 002 津贴补贴75.56 003 奖 金8.64 004 社会保障缴费75.20 099 其他工资福利支出27.43 0302

10、 商品和服务支出40.54 040.5401 办公费2.50 0 2.5002 印刷费0 0 003 咨询费0 0 004 手续费0 0 005 水费0 0 006 电费3.23 03.3207 邮电费0 0008 取暖费12.00 012.0009 物业管理费0 0011 差旅费0.86 00.8612 因公出国（境）费用 0 0 013 维修费3.20 03.2014 租赁费 0 0 015 会议费00016 培训费0.350 0.3517 公务接待费00018 专用材料费00024 被装购置费00025 专用燃料费00026 劳务费00027 委托业务费00028 工会经费00029 福

11、利费00031 公务用车运行维护费3.800 3.8039 其他交通费用13.740 13.7440 税金及附加费用 00 099 其他商品和服务支出0.77 00.77303 对个人和家庭的补助17.6517.650 1 离休费000 02 退休费 6.756.75003 退职（役）费004 抚恤金005 生活补助10.910.9006 救济费00007 医疗费00008 助学金00009 奖励金00010 生产补贴00011 住房公积金00014 采暖补贴 00099 其他对个人和家庭的补助支出000 一般公共预算 “三公”经费支出预算表公开07表部门名称：于家窝堡乡人民政府单位：万元(保

12、留两位小数)项 目金额2017年2018年“三公”经费合计14.103.801、因公出国（境）费002、公务接待费0.7003、公务用车购置及运行费13.403.80其中: （1）公务用车运行维护费00 （2）公务用车购置13.403.80政府性基金预算收入支出预算表公开08表部门名称：于家窝堡乡政府单位：万元(保留两位小数)科目编码科目名称年初结转和结余本年收入合计本年支出年末结转和结余小计基本支出项目支出类 款 项合计212城乡社区支出21208国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出2120802土地开发支出213农林水支出注：新民市于家窝堡乡人民政府没有政府性基金预算拨款收入

13、，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。国有资本经营预算收入支出表 公开09表 单位：万元 预 算 科 目决算数预 算 科 目决算数国有资本经营预算收入国有资本经营预算支出 利润收入资源勘探电力信息等事务 投资服务企业利润收入 其他国有资本经营预算支出 贸易企业利润收入 建筑施工企业利润收入 农林牧渔企业利润收入 转制科研院所利润收入 教育文化广播企业利润收入 机关社团所属企业利润收入 金融企业利润收入 其他国有资本经营预算企业利润收入 产权转让收入 其他国有资本经营预算企业产权转让收入 清算收入 其他国有资本经营预算企业清算收入 其他国有资本经营预算收入加：上年结余收入加：年终结余

14、调出资金收入总计支出总计0注：新民市于家窝堡乡人民政府没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。财政专户管理资金收入支出预算表 公开10表部门： 金额单位：万元科目编码科目名称年初结转和结余本年收入本年支出用事业基金弥补收支差额结余 分配年末结转和结余合计基本支出结转项目支出结转和结余合计基本支出项目 支出合计基本支出项目 支出合计基本支出结转项目支出结转和结余类款项栏次1234567891011121314合计205教育支出20502普通教育2050201学前教育第三部分 新民市于家窝堡乡人民政府2018年部门预算情况说明一、收入支出预算总体情况（一）收入

15、总计355.84万元，比上年减少135.75万元，具体原因为：2018年减少了在职人员“一拖二”工资和机关退休人员工资、事业单位退休人员的财政补贴。1.财政拨款收入355.84万元，其中：公共预算财政拨款收入355.84万元，政府性基金收入0万元。2.上级补助收入0万元，主要是等收入。3.事业收入0万元，主要是等收入。4.经营收入0万元，主要是等收入。5.附属单位上缴收入0万元，主要是等收入。6.其他收入0万元，主要是等收入。7.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是等。8.上年结转和结余0万元，主要是等。（二）支出总计355.84万元，比上年减少了135.75万元，具体原因为：2018年减少了

16、在职人员“一拖二”工资和机关退休人员工资事业单位退休人员的财政补贴。 1. 基本支出355.84万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出297.64万元，对个人和家庭的补助支出17.65万元，商品和服务支出40.54万元。2.项目支出0万元，主要包括等业务支出。（三）年末结转和结余0万元主要是等原因形成的结余。二、公共预算财政拨款支出预算情况（一）总体情况公共预算财政拨款支出预算反映新民市于家窝堡乡人民政府2018年整体公共预算财政拨款支出情况，既包括使用当年公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。20

17、18年度公共预算财政拨款支出355.84万元，其中：基本支出355.84万元，项目支出0万元。（二）具体情况2018年度公共预算财政拨款支出355.84万元，按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出310.75万元，科学技术支出0万元，社会保障和就业支出75.20万元，医疗卫生支出20.35万元，农林水事务支出0万元，交通运输支出0万元，资源勘探电力信息等事务支出0万元，商业服务业等事务支出0万元，国土资源气象等事务支出0万元，住房保障支出24.74万元，其他支出0万元。1. 一般公共服务支出310.75万元，包括：（1）行政运行236.78万元，主要是人员工资，津贴补贴，奖金及基本养老保险

18、和职业年金等支出。（2）一般行政管理事务万元，主要是等支出。（3）预算改革业务0万元，主要是等支出。（4）财政国库业务0万元，主要是等支出。（5）信息化建设0万元，主要是等支出。（6）事业运行73.98万元，主要是人员工资，津贴补贴，奖金等支出。（7）其他事务支出0万元，主要是等支出。（8）其他一般公共服务支出0万元，主要是等支出。2. 科学技术支出0万元，包括：其他科学技术支出0万元，主要是等支出。3. 社会保障和就业支出0万元，包括：（1）归口管理的行政单位离退休0万元，主要是等支出。（2）事业单位离退休0万元，主要是等支出。4.医疗卫生支出20.35万元，包括：（1）行政单位医疗20.3

19、5万元，主要是单位行政职工医疗保险支出。（2）事业单位医疗0万元，主要单位事业职工医疗保险支出。（3）其他医疗卫生支出0万元，.主要是等支出。5. 农林水事务支出0万元，包括：其他农业支出0万元，主要是等支出。6. 交通运输支出0万元，包括：石油价格改革补贴其他支出0万元，主要是等支出。7. 资源勘探电力信息等事务支出0万元，包括：其他工业和信息产业监管支出0万元，主要是等支出。8.商业服务业等事务支出万元，包括：（1）其他商业流通事务支出0万元，主要是等支出。（2）其他涉外发展服务支出0万元，主要是等支出。9. 国土资源气象等事务支出0万元，包括：其他其他国土资源事务支出万元，主要是等支出。

20、10. 住房保障支出24.74万元，包括：住房公积金24.74万元，主要是在职人员住房公积金等支出。11. 其他支出0万元，包括：其他支出0万元，主要是等支出。三、公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况2018年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出3.8万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费3.8万元。1.因公出国（境）费0万元，主要用于等，2018年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2.公务接待费0万元。3.公务用车购置及运行维护费3.8万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3.8万元。2018年购置公务用车0辆，年末公务用车保有

21、量2辆。（新民市国有资产管理局拨入两台）与2017年比增（减）变化及原因：2018年同2017年比三公经费减少10.30万元，主要是按照中央及省委、省政府关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众“八项规定”等有关要求，严格控制“三公”经费支出，压减公务接待费和公务用车购置及运行费。四、部门预算公开其他事项1.机关运行经费支出情况。2018年于家窝堡乡机关运行经费预算支出 355.84万元，比上年减少135.75万元，减少了27.61%，主要原因是2018年减少了“一拖二”工资和机关退休人员的工资、及事业单位退休人员的财政补贴。以及“三公经费 ”的减少。2.政府采购支出情况。2018年政府采购预

22、算支出总额0万元，其中政府采购货物支出0万元,政府采购服务支出0万元。3.国有资产占有情况。我乡有房屋建筑面积2400平方米；共有车辆 2 辆，均为一般公务用车。单位价值200万元以上大型设备0台（套）数。4. 预算绩效管理工作开展情况。通过预算绩效管理工作开展，我乡由2017年的财政拨款491.59万元减至355.84万元，机关经费运行正在稳步运行，特别是“三公经费 ”的进一步压缩，是我乡严格执行中央及省委、省政府关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众“八项规定”等有关要求，严格控制“三公”经费支出，压减公务接待费和公务用车购置及运行费规定的结果。第四部分 名词解释1.财政拨款收入：指市级

23、财政当年拨付的资金。2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不

24、足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。11.“三公”经费：指用XX拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费