某上市公司职能部门KPI

1、KPI指标*.司公司职能部门KPI指标公司公司职能部门的角色，在定位上，可说是总裁的参谋群兼 工作执行的代理者。在工作任务上，主要有提供支援与服务，协助 事业部及相关部门达成任务面向未来的策略规划与草拟公司政策 政策推动与专案项目的执行对事业部工作的追踪与管理临时 交办工作。因此，公司职能部门的 KPIKPI 指标，要能符合工作特性，除了建立常态的 KPIKPI 指标外，更要与年、月的工作计划及目标结合1 1 人力资源（HRHR1.1. 1 1 员工自然流动率指标名称员工自然流动率指标定义一定时期内公司员工流动的比率设立目的借该指标考察部门的稳定性和人员代谢计算公式员工自然流动率=离职人数十在

2、编的平均人数x100%100%相关说明员工应有一定的新陈代谢。流动率一般在 5%5%较好。该指标为人力资源的管理参考指标，建议作为政策参考用。数据收集各事业部财务部门核算后报公司人力资源部数据来源离职单数据核对公司人力资源部统计周期每月一次统计方式数据和趋势图1.1. 2 2 人才结构达成率指标名称人才结构达成率指标定义公司政策所要求人才结构的执行状况设立目的借该指标考察人力资源部在推动人才政策的绩效计算公式人才结构达成率二合格人数十政策要求人数x100%100%相关说明人才结构以大本为要求起点。政策要求人数二在职人数x结构要求的百分比。该指标除作为公司人力资源的指标，也可作为事业部的指标。数

3、据收集各事业部人力资源部核算报公司人力资源部数据来源人事档案数据核对公司人力资源部统计周期每月一次统计方式数据和趋势图1.1. 3 3 人员需求达成率指标名称人员需求达成率指标定义一定时期内各部门于编制内提出人员增补需求的完成状况设立目的显示人力资源部门对各单位服务的绩效计算公式人员需求达成率=报到人数宁需求人数X100%100%相关说明报到员工要满足用人单位的人才需求规格 明细表要列出各部门的用工需求数与提供数数据收集公司人力资源部数据来源人员需求申请单数据核对公司各部门统计周期每月一次统计方式数据和趋势图1 1. 4 4 人均培训学时数指标名称人均培训学时数指标定义指在一定时期内人均完成培

4、训的学时数设立目的考察员工受培训的程度计算公式人均培训学时数一实际完成总学时：在编平均人数X100%100%相关说明培训指对员工进行有关公司文化、专业技能、外部培训、委托 培训等方面正式的有组织的培训。培训课程要以满足各单位的培训需求为原则。数据收集各事业部人力资源部门核算后报公司人力资源部数据来源培训通知或记录数据核对公司人力资源部统计周期每月一次统计方式数据和趋势图2.2. 财务管理2.2. 1 1 结算延迟天数指标名称结算延迟天数指标定义表示财务部对各事业部财务部门结算管理、改善和汇总的工作成效设立目的考核财务部门结算工作的效率计算公式结算延迟天数以规定的结算完成日计算相关说明每月结算延

5、迟天数的累加即为年的延迟天数。提早完成的天数不予计算。公司财务部结算完成时透过总裁办呈总裁或以经营检讨会为结 算完成日。数据收集公司财务部数据来源公司财务部数据核对总裁办统计周期每半年一次统计方式数据和趋势图2.2. 2 2 资金调度达成率指标名称资金调度达成率指标定义对财务部门提供资金需求的服务能力设立目的考核财务部门的资金管理和运筹的能力计算公式资金调度达成率二资金调度完成金额宁经核准的资金需求总额相关说明数据收集各财务部核算后报公司人力资源部数据来源各事业部财务部门数据核对财务部统计周期每半年一次统计方式数据和趋势图2 2. 3 3 支出审核失误率指标名称支出审核失误率指标定义表示财务部

6、门在稽核功能上的表现状况设立目的考核财务部门的单据与资金管理能力计算公式冋务预警失误率 不当支出金额：支出总额相关说明所谓不当支出为请款手续和资料有缺陷的。此处的不当支出仅指公司的支出数据收集财务部数据来源请款单据数据核对公司审计部统计周期每半年一次统计方式数据和趋势图2 2. 4 4 财务操作收益率指标名称财务操作收益率指标定义对财务部门在财务操作上的表现状况设立目的公司财务部对各事业部财务部门在财务操作上的管理与辅导的效 益计算公式财务操作收益率二财务操作收益额宁税前利润总额相关说明财务操作收益的定义由公司财务部定义数据收集财务部核算后报公司人力资源部数据来源财务报表数据核对总裁办统计周期每半年一次统计方式数据和趋势图3.3. 投资管理3.3. 1 1 投资成功率指标名称投资成功率指标定义表示投资对投资评估、审核与管理的严谨性设立目的考核投资项目的成功比率计算公式投资成功率二投资成功件数十投资总件数X100%100%相关说明投资成功以达成投资评估的 80%80%含）即为成功。 投资评估可以投资回收年限为基准。数据收集投资部数据来源财务报表数据核对公司财务部统计周期每半年一次、每件投资案结案时统计方式数据和趋势图3.3. 2 2 预算