首创置业--天津公司

1、首创置业工程管理手册-天津公司 工程管理手册首创置业管理有限公司72013年1月10日 建设单位审批栏：本工程管理已通过我司内部审批，同意执行！公司签章工程供方签字栏：我公司已认真阅读本工程管理手册，同意按工程管理手册的规定进行现场管理工作，接受建设单位的监督考核，如有违反规定的情况，同意按条款规定接收处罚！监理单位总监（签字）： 年 月 日 项目监理部盖章 总包单位项目经理（签字）： 年 月 日（项目部盖章）项目经理（签字）： 年 月 日（项目部盖章）指定分包单位（含精装修、公区精装修、外檐石材、外檐砖、外窗、户门、单元门等）独立分包单位（市政配套、园林、智能化等）首创置业企业工程管理文化首

2、创置业的企业价值观:全生活 全价值我们的工程管理思路：以首创置业现行的工程管理制度为支持，结合工程实际情况，在工程实施前进行完善的工程管理策划，在工程实施过程中用细致认真地态度对工程进度、质量、成本、安全文明施工进行管理，在工程交竣前对项目工程管理做缜密冷静地总结，实现现场工程管理的PDCA良性循环,努力实现现场工程管理的标准化、系统化、精细化!我们的底线：安全是一切工程活动进行的前提,也是现场管理最重要的工作内容以完备的、切实可行的计划去保证项目的进度在质量面前绝不妥协，绝不以牺牲质量为代价来追求工程进度以客户的需求为工程管理的终极目标,做客户价值的创造者和守护者我们对供应商的管理理念：每一

3、家供应商都是首创置业的合作者我们有着一致的终极利益-为客户创造价值目 录使用说明8一、项目工程供方进场须知速查表9二 、项目简介122.1 项目技术经济指标122.2项目一级重要节点计划目标122.3项目质量管理目标122.3.1国际城项目四期质量控制重点122.3.2国际城四期工程质量目标132.4项目安全文明施工管理目标13三、现场工程管理组织架构及各方职责143.1现场工程管理组织架构143.2各部门/单位主要职责143.2.1工程管理组职责143.2.2项目部职责153.2.3监理部职责153.3建设单位项目部信息16四、现场工程进度管理规定174.1进度目标确定与分解174.1.1总

4、的施工进度计划的编制与上报174.1.2月进度计划的编制与上报174.1.3工程周报的编制与上报174.2工程进度的保障机制与措施174.2.1组织架构及人员保障174.2.2工程进度管理体系的贯彻途径174.3项目工程进度的偏差控制及预警机制18五、工程质量管理规定195.1质量管理目标的下达195.2监理规划及监理实施细则的上报及审核195.3施工技术方案管理195.3.1图纸会审195.3.2施工技术方案上报195.3.3施工技术方案交底205.4过程质量控制205.4.1材料控制205.4.2样板先行制度215.4.3各分部分项工程的验收及确认215.4.4工序交接检查225.5内部验

5、收及整改225.6质量事故处理225.6.1质量事故处理原则225.6.2事故调查235.6.3事故报告23六、现场安全文明施工管理流程256.1编制安全文明管理措施256.2措施执行及安全文明检查256.3检查情况的处理256.4事故处理26七、投资控制277.1月度工程款申报与支付277.1.1月度工程款的申报277.1.2月度工程款的支付277.2工程洽商、设计变更费用审批与支付277.3工程竣工验收与竣工款支付277.3.1工程竣工验收条件277.3.2工程竣工款申请流程287.4结算申报与支付287.5 月度资金计划申报287.6暂估价确价流程287.7现场水电费收取办法287.7.

6、1临时水电费收取办法297.7.2临水临电现场管理规定297.7.3处罚措施29八、信息管理制度368.1工程会议制度368.1.1会议时间368.1.2会议地点368.1.3 与会人员368.1.4 会议类别368.1.5会议要求368.1.6 会议制度378.1.7 会议纪要的整理378.2定期考评制度388.2.1 对监理单位的定期考评388.2.2 对在建施工单位的定期考核388.2.3对施工单位履约评价388.3工程洽商及设计变更核对制度398.4文件传递制度398.4.1专人负责原则398.4.2时效性原则398.4.3可追溯性原则398.4.4传递流程唯一性原则398.4.5时间

7、唯一性原则398.4.6严肃性原则398.4.7 表格统一性原则398.5图纸管理制度398.5.1图纸存档及编号398.5.2施工图纸的下发及替换40九、项目部与公司内其他部门的配合（内部）419.1招标及成本控制配合419.1.1投标单位资审考察419.1.2技术标准提交419.1.3技术标评审419.1.4工程洽商申请及确认419.1.5设计变更确认419.1.6结算配合419.2图纸会审429.2.1图纸会审组织429.2.2图纸会审成果文件提交429.3月度资金计划上报（内部）错误！未定义书签。9.4单位（单项）工程竣工验收429.4.1竣工验收组织429.4.2竣工验收成果文件42

8、9.5项目整体内部验收42十、项目实施管理检查（内部）错误！未定义书签。10.1检查方式、对象、频次及时间要求错误！未定义书签。10.1.1检查方式错误！未定义书签。10.1.2检查对象错误！未定义书签。10.1.3检查频次错误！未定义书签。10.1.4检查时间错误！未定义书签。10.2检查程序错误！未定义书签。10.2.1检查小组人员配置及组织架构错误！未定义书签。10.2.2检查要点错误！未定义书签。10.2.3检查流程错误！未定义书签。10.2.4 评分及评比办法错误！未定义书签。10.2.5检查评价及结果公布错误！未定义书签。10.3奖惩措施错误！未定义书签。附录：需按建设单位要求格式

9、上报的相关附表44附录1：定期上报文件44总包定期上报类44监理定期上报类44项目部定期下发类44附录2：过程控制文件44施工单位上报类44监理单位上报类44建设单位下发类44使用说明一、编制说明1、编制依据 本管理手册依据国家有关建设管理法规和首创置业工程管理相关流程及相关合同条款编制。 2、管理手册内容及适用范围 本管理手册是首创置业房山公司编制，用于指导首创置业房山公司在施项目工程供方在项目建造过程中的相关工作依据和流程，同时，本管理手册也是首创房山公司下设各项目部内部各工程师对现场各工程供方实施管理的指引管理手册，本管理手册的执行情况将作为首创置业房山公司对工程供方工程付款及履约评价的

10、重要依据。 本管理手册的适用于整个项目实施阶段，主要包括项目的项目营建阶段、竣工验收阶段、物业移交验收阶段及保修阶段。 3、执行要求各工程供方需严格按照合同和管理手册规定的程序开展建造活动中的各项工作。 4、更新与解释 本管理手册颁布后，遇有制度上的变更或流程上的增减，首创置业房山公司负责变更管理手册的相关内容并书面通知现场各单位。 5、 术语和定义 工程供方：指向本公司提供用于工程的材料、设备，以及监理、施工服务的组织或个人，如供应商、承包商、监理单位统称工程供方。二、 项目部职责 为更好地做好管理手册的执行落实工作，项目部负责： 1、 督促和检查监理是否严格按照管理手册的要求开展各项监理工

11、作； 2、 督促和检查各承包商和供应商是否严格按照管理手册的要求开展各项活动，是否满足合同要求及国家有关法律、法规、规范要求； 3、依照指引管理手册规定开展自身的项目工程管理工作。 三、 注意事项1、各合作方如对管理手册相关程序产生疑问，可向首创置业房山公司所属项目部书面咨询。 2、保密：本管理手册仅供首创置业房山公司下属项目的3各工程供方使用查阅，分包单位进场时，由项目部工程助理将本手册纸版文本及附表的电子文档下发给各分包商，各单位在阅读并了解本指引后提交正式书面确认函交加建设单位、监理、总包，确认函格式见各附表； 3、本手册中所有往来文件建设单位项目部均需按规定存档备案。一、项目工程供方进

12、场须知速查表序号提交单位文件名称提交时间成果文件接收单位1.1监理单位监理大纲监理规划（含检验批控制计划）监理实施细则第一次工地会议前监理大纲审批表监理规划审批表监理细则审批表项目部1.2.安全文明大检查报告每月 15日和30日两次检查报告及安全文明施工检查打分表原件项目部 需提交电子版 1.3.监理周报当周周日监理周报项目部 需提交电子版 1.4.监理月报每月 25日按房山市建设档案文件格式项目部（需提供电子版）1.5.工程周例会、专项会议纪要会后一天内监理工程例会、专项会议纪要项目部 需提供电子版 1.6.施工单位质量文件审核收到工程款支付申请后月度质量文件汇总表项目部2.1承建商/供应商

13、施工组织设计（含现场安全文明方案）进场 7天内施工组织设计审批表监理并转发项目部备案2.2周报（含周进度计划、及下周报验计划）每周一下午 3:00工程周报监理审批并转发项目部2.3.月进度计划每月 20日采用 Project编制并融入各分包计划监理审批3日内提交项目部2.4下月检验批计划每月25日月度现场检验批计划包括批次数量及楼座分布，验收时间等监理审批3日内提交项目部2.5下月度资金计划每月20日下月度资金计划申报表监理审批3日内提交项目部2.6.工程进度款 含变更签证 每月 15日经济文件审批表工程进度款申请书工程款计价表进度款形象进度确认表付款说明（甲指分包需要填报）监理审批3日内提交

14、项目部2.7当月设计变更汇总表当月工程洽商汇总表每月 25日月度设计变更申报汇总表月度工程洽商申报汇总表监理审批3日内提交项目部2.8项目部控制材料进场验收随时材料、设备进场验收表监理审批3日内提交项目部?2.9设计变更/工程洽商执行确认完成签证内容后15天内相关确认文件监理审批3日内提交项目部2.10紧急事件立即通知无事后需由监理提交专项报告2.11工程结算工程竣工验收后 2个月内分部/分项工程验收报告公司内部竣工验收报告结算申请书全套工程洽商、设计变更资料（如有）直接交项目部3.1项目部施工单位月度检查每月一次在建工程施工单位工作质量评分检查表月度检查由项目部电话通知检查，检查结果及整改要

15、求7日内下发各工程供方3.2监理月度检查每月一次在建工程建设监理工作质量评分检查表3.3监理周检查每周五在建工程建设监理工作质量周评分表3.4监理面试进场前监理面试评分表3.5项目进度要求第一次工地会议项目工程进度及各节点完成时间要求各工程供方3.6项目质量要求第一次工地会议项目质量管理计划及相关附属文件3.7项目工程管理手册合同签订后7日内项目工程管理手册3.8项目部验收材料清单第一次工地会议项目部验收材料清单相关工程供方3.9其它往来文件随时工作联系单工程洽商记录单设计变更单奖励通知单罚款通知单备注：监理规划除应按照监理规范要求编写外，还需在“监理工作与方法”部分根据现场标段划分状况及楼座

16、数量编制现场分部分项工程验收方案，总包技术交底控制方案、现场工艺样板控制方案等内容。总包单位上报的施工组织总设计除既定内容外，还需包括项目工艺样板实施方案（需包括样板实施楼座、工艺样板内容、实施时间、质量标准等内容）、项目工程技术交底计划。现场所有单位均需按本表所列内容按时上报相关文件，如未按以上要求进行上报，项目部将按照具体实施细则所列罚款对相关责任单位进行处罚。二 、项目简介2.1 项目技术经济指标 项目位置：按照项目实际情况填写本工程管理手册所涵盖工程范围为：对项目占地情况、建筑面积、公建配套、商业建筑相关指标进行填写。具体经济指标见下表：建设用地面积*m2计入容积率建筑面积：*m2住宅

17、建筑面积：* m2公建配套及商业建筑面积*m2半地下建筑面积： * m2地下建筑面积：*m2规划总户数： *户容积率：*2.2项目一级重要节点计划目标按照项目制定时间节点填写区域开工日期出正负零封顶日期竣工日期交付日期2.3项目质量管理目标2.3.1项目质量控制重点根据项目产品特点及图纸情况，项目部确定了以下施工过程中需重点进行质量控制的部位和工序：平面轴线定位复核及室内标高复核。房心土、室外土方开挖/回填质量控制。异形柱、异形混凝土构件的涨模、麻面控制。屋面、侧墙、露台、卫生间防水基层处理质量控制。屋面檐口阴角管线等处防水节点施工质量控制。屋面露台防水节点施工质量控制。内外墙体垂直度、水平度

18、控制。墙面抹灰层裂缝、起砂、空鼓和起泡控制。外墙脚手眼封堵质量控制及工序安排。门窗洞口标高控制及净尺规方控制。门窗洞口保温层施工节点处理。电气管线剔凿与土建施工工序安排。外墙涂料均匀度差、色差明显的防治。精装修工程的材料样板、品牌管理，成品半成品的保护措施落实。精装修成品的规格、尺寸控制，效果呈现的把控等。消防相关设施的专项检测，设计图纸的专项核对，确保消防验收一次性通过。2.3.2工程质量目标考核指标名称质量目标1户均报修数 ?2.5条/户 毛坯房 2维修完成合格率 98%3内部验收完成情况?内部验收覆盖率100%?质量缺陷整改完成率100%4工程质量通病防治措施完成率100%5样板层验收情

19、况完成率100%6项目管理实施检查前3名7 渗漏报修数0.13 条/户8 门窗报修数0.6条/户9墙面裂缝/空鼓报修数?0.6 条/户10观感性损伤报修数?0.5 条/户2.4项目安全文明施工管理目标全年无安全事故。三、现场工程管理组织架构及各方职责3.1现场工程管理组织架构首创置业认为，现场一切工程管理行为都是各工程供方与开发商一起为共同目标创造价值的过程。我们与各工程供方有着广泛的共同利益和终极利益！在现场工程管理运作中开发商、监理单位、总承包单位这三个主体之间是关键的合作关系，这三个管理主体虽然有统一的项目建设目标，但是每个主体都有各自的价值观、利益目标和行为取向，这往往造成工程管理中的

20、矛盾，而解决这些矛盾主要取决于开发商，成熟的开发商能有效地将不同的利益主体协调组织成共同目标的统一体。因此，项目部在现场工程管理中将充分发挥监理单位职能，给予监理单位最大的资源支持，依靠监理单位来对现场各施工单位实施质量、成本、进度控制及安全文明施工管理，并协调设计、勘察、规划等外部资源对现场工程的顺利进行提供保障。一言蔽之，项目部作为现场资源调配者和工程管理指令发布者，将对项目整体的进度、质量、安全文明施工、成本等主要工程管理内容进行全局性把控，并在工程实施过程中通过监理单位向各工程供方下达必要的要求和指令；监理单位将协助项目部对现场各施工单位的具体工作内容进行直接监督，并为项目部的工程管理

21、决策提供参考；总承包单位作为现场施工的龙头单位，除了负责实施合同内工作内容外，还担负着为其他三方合同分包、独立分包单位进行质量管理、进度控制、现场协调的职责。现场工程管理组织架构如下图示。首创置业现场工程管理组织架构3.2各部门/单位主要职责3.2.1工程管理组职责现场管理：定期（每半月）对现场进度、质量及安全文明施工进行巡视检查，及时提出意见和建议。检查对象主要是总包及监理单位，检查内容包括检验批执行情况，材料验收情况，监理日志及旁站记录，监理现场巡视情况，总包单位自检体系，现场进度及安全文明施工状况等。实施管理检查：定期（每2月）组织公司内部的项目实施管理检查工作。内部验收：组织公司内部对

22、现场已完工项目进行内部验收工作，组织相关部门对即将交付的楼座进行内部验收工作。履约评价：组织公司项目部、成本管理部、客户服务部对工程供方进行履约评价。3.2.2项目部职责进度管理：根据公司批准的项目经营开发计划，负责组织项目施工进度计划的实施，并根据公司进度要求在公司批准的总体计划框架内及时进行调整。质量管理：负责针对工程特点，在项目初期向现场各单位下达项目质量管理目标，主导制订重大技术问题清单；主导制订质量控制要点计划并负责实施、配合公司检查；审核监理规划及实施细则，监督其计划执行情况，并对监理工作进行考核；审关键工关键组织阶验对工质况进质报对问题，应组织收集、归档项目前期资料项目图纸、配套

23、设施等收集、归档项目前期资料项目图纸、配套设施等四、现场工程进度管理规定4.1进度目标确定与分解项目部依据公司内部的项目进度要求，在第一次工地会议时下达项目各主要节点进度要求（项目部开工前的准备工作参照BPI流程中相关工作指引执行），并下发监理部及各施工单位，各施工单位在接到建设单位所下达的工程进度要求后，将采取以下措施进行确认：4.1.1总的施工进度计划的编制与上报施工单位需在收到项目部下发项目各主要节点进度要求7日内组织编制完成施工组织总设计（或分项工程施工组织设计）上报监理单位审核，监理部需在3日内审批完成后报项目部审批。只有在施工组织设计完成项目部审批后方可开工，逾期不报者，项目部将对

24、其处以300元/天的罚款。如施工单位在施工组织设计未上报或未审批通过便强行施工，项目部将对施工单位处以1000元/次的罚款。是否逾期上报将以施工组织设计审批表以监理部的接收时间为判断依据，所有罚款均从当月工程款中扣除。4.1.2月进度计划的编制与上报施工单位需在每月20日根据项目部审定的施工组织设计上报下月施工进度计划，并上报监理单位审核，监理部需在3日内审批完成后报项目部审批。逾期不报者，项目部将对施工单位处以3000元/天的罚款。是否逾期上报将以月进度计划审批表上监理部的接收时间为判断依据，所有罚款均从当月工程款中扣除。4.1.3工程周报的编制与上报各施工单位应在每周一下午3点前按项目部要

25、求格式上报上周工程周报，工程周报需对上周工程进度状况做真实全面的描述，并根据月进度计划编制本周工作计划，如出现偏差较大的情况，施工单位应做原因分析，并申请召开专门的协调例会加以解决。监理单位需在当日下午5点前审核完成并报项目部，逾期不报者，项目部将对施工单位处以200元/天的罚款。是否逾期上报将以工程周报审批表上监理部的接收时间为判断依据，所有罚款均从当月工程款中扣除。4.2工程进度的保障机制与措施4.2.1组织架构及人员保障项目部、监理、施工各级承包单位，必须设立明确的进度管理架构，设置专职计划员，项目部对外的计划协调负责人为项目部经理。监理、施工承包单位的计划员需具备一定生产安排经验，了解

26、图纸、施工组织设计、方案等技术文件，能对施工进度动向提前做出预测；此项应列入对其管理考核评价的内容之一。4.2.2工程进度管理体系的贯彻途径例会制度：项目协调（周）例会：项目部组织所有单位负责人参与；施工单位生产协调（周）例会：施工单位自行组织，项目部抽查；不定期进度专题会：项目部组织相关单位负责人参与。定期报告制度：各工程承包商按照批准的项目施工组织设计，编制月度、工程周报，在项目部规定时间内报监理单位审核后报项目部；监理单位应跟踪监控承包商的施工组织与管理工作，形成监理周报于当周周日，监理月报于每月20日报项目部；项目部每月25日前提交项目工程月报（含项目进度部分），送公司管理层。项目部组

27、织建立沟通渠道各单位生产负责人工作时间必须在岗，如临时外出须通知其他相关成员，并做出相应安排；全天能随时取得联系；各单位相互通告进度管理体系架构，建立本工程进度管理体系成员的联系总表；各相关单位之间，需建立纵向、横向联系。各级生产负责人、计划员之间，应及时进行指导、反馈、预警、建议等工作交流；考核制度项目部每月依据首创置业内部考评体系对监理和施工单位的进度管理工作进行检查和考核，如无不可抗力因素，对于工程进度滞后项目部下达节点时间10天以上的情况，项目部将对施工单位处以10000元/次的进度罚款（罚款将从当月工程款中扣除），并要求监理部或施工单位对相关责任人调离岗位的处理。4.3项目工程进度的

28、偏差控制及预警机制项目工期滞后于项目部下达节点任务5天以上，监理单位应下发工程进度提示单对施工单位作出预警提示，并向项目部汇报进度滞后原因，施工单位应及时制定抢工措施报监理部及项目部审批，同时，项目部将视现场情况组织现场各相关单位召开进度专题会以推进工程进度。附件：项目各主要节点进度要求（JD-节点-2011）工程周报（JD-周报（施工）监理周报（JD-周报（监理）监理会议纪要（JD-会议纪要（监理）项目工程月报（JD-月报（甲方）监理月报（JD-月报（监理）工程进度提示单（JD-提示（监理）五、工程质量管理规定5.1质量管理目标的下达项目部将依据总部所下达的项目工程质量目标及项目部质量管控重

29、点，在项目开工前15天编制完成项目质量管理计划，经公司审批，抄送公司经营开发部备案。项目部在监理定标后将项目质量管理计划下发给监理单位，监理单位依据本计划编制监理规划及实施细则。项目部在第一次工地会议时将项目质量管理计划下发总承包单位，总承包单位作为现场施工质量的总责任人，将依据项目质量管理计划开展对各后续分包单位的质量管理工作，确保完成项目部下达的质量管理目标。5.2监理规划及监理实施细则的上报及审核监理规划应在签订委托监理合同、收到后一个月内，由总监理工程师组织完成该工程项目的监理规划编制工作，经监理公司技术负责人审核批准后，在第一次工地会议前报送项目部；监理规划的内容应有针对性，做到控制

30、目标明确、措施有效、工作程序合理、工作制度健全、职责分工清楚，对监理实践有指导作用；监理规划应有时效性，在项目实施过程中，应根据情况的变化作必要的调整、修改，经原审批程序批准后，再次报送项目部；需对监理规划进行审核，并对监理规划签字确认、存档，施工单位必须编制，报送监理、项目部审核备案；根据工程特点及质量通病问题，项目部对施工单位砌筑施工、门窗安装、防水施工、抹灰施工、外墙、管洞封堵；施工技术交底必须形成各级交底记录，拍摄交底现场照片，保留签到表，施工单位和监理单位均需保留交底记录；监理工程师或项目工程师进行现场监督抽查；总包负责指定分包内部技术交底现场督察、交底记录抽查、操作现场抽查；监理单

31、位负责总包、分包内部技术交底现场督察、交底记录抽查、操作现场抽查；项目部负责关键分项工程的监理、总包、分包内部技术交底现场督察、交底记录抽查、操作现场抽查；各施工单位每周工程周报中需反映上周进行的检查验收和生成的质量记录文件编号，并将工程周报和质量记录文件报送监理；所有的质量记录文件数量要求最少为4 份，其中原件作为各施工单位最终竣工验收，报送档案馆存档文件，监理公司备档1份复印件；监理部对施工单位工程周报中的质量记录文件编号和份数进行审核，同时将施工单位上报的质量记录文件归档，并在工程周报审阅意见中对周报中的相关验收状况的真实性进行说明；所有的质量记录文件需及时填写，严禁施工单位事后补作资料

32、，同时也严禁各监理工程师和项目部工程师事后补签资料；每月工程进度款支付前，监理部需根据当月施工单位施工文件的上报及执行情况，如实填写项目月度质量文件汇总表，与其他工程款申请文件一起作为现场已完成工程量确认依据，无质量记录文件的施工部位或工作内容，建设单位将拒绝支付该部分工程款各分部分项工程完工后，由施工单位向监理单位提交分部/分项工程验收报告申请验收，监理单位接到验收申请后负责组织分包工程专项验收，项目部中该工程涉及到的各专业工程师应全部参加；分包工程验收合格且监理与项目部对该分部/分项工程验收报告审核完成后方可启动公司内部竣工验收工作。C.验收与整改隐蔽工程由施工单位负责申报，监理单位在接到

33、通知12小时内进行隐蔽工程检查及验收/供货商需在第一时间停工保护好现场，并通知监理单位、项目部，项目部应在接到报告后第一时间前往事故/事故隐患现场，并视质量事故等级上报上级领导；质量事故发生后，监理单位即时发送工程暂停令，重大质量事故项目部需在12小时内通知主管副总，工程质量事故等级及管理权限划分如下：序号质量事故等级直接经济损失上报/通报1一级重大质量事故300万元以上总部主管领导2二级重大质量事故100万元以上，不满300万元3三级重大质量事故0万元以上，不满100万元4四级重大质量事故10万元以上，不满30万元风控中心5一般工程质量事故5000元以上，10万元以下总经理6工程质量问题直接

34、经济损失5000元以下设计管理部成本管理部重大质量事故发生后，事故发生单位（承包商/供货商）必须在24小时内，向监理单位、项目部书面提交工程质量事故报告，项目部收到工程质量事故报告后12小时内抄送5.6.2事故调查质量事故调查遵循责任单位回避原则，但对调查工作应积极配合，所有质量事故由项目部负责组织，设计、监理、施工及有关部门进行事故调查、分析，最后由设计或施工单位提出处理方案，监理单位汇总形成工程质量事故处理报告。5.6.3事故报告质量事故加固验收合格后方可签署工程复工报审表，总监理工程师应及时向建设单位及本监理单位提交有关质量事故的书面报告，并应将完整的质量事故处理记录整理归档。附件：*项

35、目*期施工图审查要点提示（甲方下发）工程技术交底计划月度检验批计划（总包单位用）项目部验收材料清单工程材料构配件设备进场申报验收单（甲控）材料设备样板目录进场材料构件或设备报验台账（监理填写）样板验收表格项目月度质量文件汇总表分部/分项工程验收报告隐蔽工程验收记录表界面交接单竣工验收报告（公司内部）六、现场安全文明施工管理流程6.1编制安全文明管理措施施工单位按照当地关于安全文明施工的法规、规定，以及合同要求，编制安全文明施工方案，报监理单位审核，监理单位应对施工方案是否符合有关法规、规范和标准要求，能否确保施工安全进行审核。监理单位审核通过后报项目部审核，经营开发部备案。施工单位在编制施工组

36、织设计时，根据建筑工程的特点制定相应的安全技术措施，对专业性较强的工程项目，编制专项安全施工组织设计，并采取安全技术措施。施工单位应落实标准化管理有关内容，统一现场CI形象，以及施工人员着装，落实现场安全管理措施，并达到合同规定的标准。监理单位按安全文明监理细则督促施工单位落实安全文明施工方案。6.2措施执行及安全文明检查施工单位措施的落实：施工单位负责执行批准的安全文明施工方案，督促和检查安全文明措施的落实情况，及时纠正存在的问题。监理单位的检查监督：监理单位负责落实安全文明施工管理监理细则,并监督检查施工单位的安全文明施工方案的落实情况,开展日常检查和定期检查总结，主要内容有：监理单位负责

37、检查施工单位的安全文明施工组织机构与保证体系、安全管理责任制、安全教育与检查制度，专项安全文明施工方案是否符合有关法规、规范和标准要求。对检查符合要求的，上报项目部审核，不符合要求的退回修改；监理单位检查开挖与支护、桩基施工、塔吊及电梯安拆、脚手架、施工临时用电等安全技术措施的落实情况；监理单位监理人员应每天巡视检查施工现场，每周至少组织一次对施工现场的全面检查；监督施工单位对自身及分包的安全文明施工管理；监督施工总平面规划的管理、调度情况；监督各作业面的安全文明施工检查和管理；监督现场及生活区的安全、卫生、消防、保卫等工作；定期组织安全文明施工检查活动及召开安全文明施工总结会议，对发现的问题

38、及时协调配合处理。对现场巡视和检查中发现不符合规定要求的，责令现场整改或限期整改，并开出整改通知单。项目部的检查项目部每半月组织一次监理单位、施工单位负责人、安全员进行安全文明检查。项目部应编制安全文明施工检查评分表，按评分表对施工单位进行检查评分。每次检查应做好记录，每月整理后编入项目工程月报，对发现问题及时要求施工单位整改并通知监理单位加强监控。平时不按照计划检查施工单位安全文明措施落实情况，检查现场重要部位、机械设备的安全措施。项目实施管理检查公司每月组织对施工现场进行项目实施管理检查，根据检查结果编制实施管理检查报告，抄送项目部并抄报公司管理层。6.3检查情况的处理监理单位需每半月组织

39、现场安全文明施工检查，并形成检查报告报项目部。监理单位和项目部如在检查中发现存在安全隐患和不规范等不合格的施工行为，则由监理单位发出书面整改通知单通知施工单位限期整改，并报项目部；施工单位在接到监理单位整改通知单后应及时组织人力整改；监理单位在接到施工单位整改验收申请后及时组织整改验收并形成评价结论并报项目部。项目部监督整改措施落实情况。6.4事故处理当现场出现安全事故时，施工单位应立即采取处理措施；同时通知监理单位及项目部，监理单位及项目部协助施工单位处理事故。项目部同时将事故情况报告主管领导。项目部根据公司规定，对下列事故，需在3小时内报公司领导层：现场受伤人员造成残废及发生死亡事故；造成

40、停工或对工程进度有重大影响；预计对公司可能造成重大影响。对于未造成人员重大伤亡的事故，按以下原则处理：项目部组织协调事故处理,督促监理单位、施工单位进行整改,并提交事故处理报告；项目部负责事故调查并检查整改情况，组织编制事故分析报告；项目部根据总部和本公司有关规定，提出处理意见并报总经理审核。需报风险控制中心的事故处理：如发生重大事故，项目部应立即上报公司总经理和总部相关职能部门；风险控制中心启动危机处理流程；项目部配合相关部门进行事故处理、调查，参与事故分析；施工单位、监理单位、项目部在事故处理完毕后按要求编制安全事故分析报告；安全事故分析报告经有关部门审定后，项目部跟踪防范措施的落实情况，

41、并督促整改。项目部归档保存安全事故分析报告，并报风险控制中心备案。附件：安全文明施工检查评分表项目工程月报七、投资控制7.1月度工程款申报与支付7.1.1月度工程款的申报每月20日，各施工单位依据当月工程进度所发生工程量上报当月工程进度款，具体上报流程为：注意：现场每一份经济文件均须由监理单位签字确认后，由监理单位上报建设单位项目部，不得由施工单位直接上报给建设单位项目部！未经监理单位签字确认的经济文件，视为无效！根据建设单位内部工程款支付与审批流程，如月末未能完成当月工程款审批流程，付款日期将顺延30日。因施工单位上报时间滞后所导致的付款时间延迟所造成的一切后果，由施工单位自行承担。7.1.

42、2月度工程款的支付项目部在部门下月资金计划获得公司审批后，以经济文件审批表作为附件，填写付款审批单，启动上月工程款支付。例：总包单位于4月20日提交4月份工程款支付申请，4月23日，监理部审批完毕，4月30日，建设单位内部审批完毕。5月中下旬，完成该项工程款支付。7.2工程洽商、设计变更费用审批与支付见附件现场设计变更实施流程释疑、现场工程洽商（签证）实施流程释疑及工程洽商管理工作指引7.3工程竣工验收与竣工款支付7.3.1工程竣工验收条件施工单位在具备以下条件后，可向建设单位提请，工程竣工验收合格后，可申请工程竣工款支付：承包商已经按设计要求和合同约定完成需验收的分部、分项工程。分部、分项工

43、程质量验评资料完备：质量保证资料齐全、真实，并与工程进展同步；有关原材料、半成品试验和评定合格；施工形成的观测数据满足相关规范的要求；分部、分项工程自评资料齐全、评定结果符合要求；监理单位对分部、分项工程质量验评资料签署合格。分部、分项工程验收由监理单位负责组织项目部参加。7.3.2工程竣工款申请流程竣工验收合格后，施工单位所提交的文件包括：分项工程竣工验收表、公司内部竣工验收表等质量证明文件，项目部在收到以上文件后，直接填报付款审批单进行付款申请，施工单位不必附经济文件审批表。7.4结算申报与支付在施工单位所承担工程完成竣工验收后，施工单位可向建设单位提出工程结算申请。在结算时，施工单位需编

44、制工程结算书申请结算款支付，工程结算书需包括以下资料：工程竣工验收资料（一般应包括承发包双方、设计、监理签字盖章的分项工程竣工验收表、公司内部竣工验收表，工期或者质量未达到合同要求的项目应提供相应的明确责任的说明）；竣工图（如合同约定应提交竣工图）；完整的甲方签字的设计变更、洽商变更文件（变更洽商应有完整的签字手续，成本管理部应自有一套完整的变更洽商资料，施工单位报结算时应附一套）；结算申请表（如有必要，需包括限价材料、甲指材料明细表及确认单）；工程会议纪要、工程师签证、来往函件、通知等（如有必要，应上报用作洽商或设计变更的附件）；其他项目部认为必要的资料，如监理日志、材料设备进出场证明；有关

45、气象记录、开复工记录、各种工程资料移交记录、施工现场情况记录、工程有关施工部位照片及录像等、由现场工程师提供的符合合同规定的相关奖惩证明、不可抗拒的自然灾害记录及证明、索赔费用证明。工程结算书编制完成后，施工单位需提交3份上报监理单位审批，经监理单位审批后3日内上报项目部。项目部审批完成后，由项目部填写结算启动单，启动结算程序。注：施工单位需依据建设单位要求提供结算所需的一切资料、证明和验收记录等文件，如因施工单位文件缺失造成的结算滞后，一切责任由施工单位承担。7.5 月度资金计划申报为准确监控施工单位工程施工费用流向，更好地满足施工单位的资金需求，施工单位需于每月25日向监理单位上报下月资金

46、计划，监理单位审核后3日内报项目部，资金计划需对本月工程款支付金额及流向、下月资金需求、用途做简要预测及说明，施工单位所上报的月底资金计划将作为项目部下月工程款拨付的参考依据。施工单位需对资金需求状况作出准确、如实的估计和描述，如施工单位上报资金需求量与实际拨付工程款间偏差大于20%达两次以上，项目部将对施工单位处以2000元/次的罚款。如施工单位未按时上报资金计划所造成的下月工程款拨付偏差，由施工单位承担责任。7.6暂估价确价流程对于合同中为暂估价的项目，施工单位应在该项目正式施工前，依据合同中相关条款约定原则，上报暂估价确价申报表，经现场各方签字确认后，提交成本管理部执行确价程序。7.7现

47、场水电费收取办法为规范现场各方水电费缴纳制度，确保现场生产、生活正常进行，本项目水电费收取办法按以下规定执行。7.7.1临时水电费收取办法现场临时用电电费按照实际发生费用由甲方向电业局代缴，在每月度工程款中予以扣除，具体费用参照每月电业局打印电费明细，由总包每月进行确认。独立分包施工单位临时用电电费采取挂表计量方式收取，单价以双方约定价格为准，由分包单位向总包单位按实际发生费用交纳。分包单位用电之前需自行挂表，并与总包核对表数，向总包单位预缴部分电费，具体费用情况由独立分包单位与总包单位自行协商。甲方不直接收取分包电费。现场临时用水水费由甲方直接向总包收取，具体发生费用以表数为准。由总包单位每

48、月进行确认，于总包工程款中予以扣除。独立分包施工单位临时用水水费同样采取挂表计量方式收取，单价以双方约定价格为准，独立分包单位进场前由总包单位现场指出临时用水接驳点，由独立分包单位自行挂表并敷设管路至用水点，并与总包核对表数，向总包单位预缴部分水费，具体费用情况由独立分包单位与总包单位自行协商。指定分包施工单位临时用水用电费用由总包单位承担，总承包单位不得向其收取临时用水用电费用。建设单位和监理单位生活用水、用电由总包免费提供。7.7.2临水临电现场管理规定为了加强工地施工现场临水临电的管理、提倡节约用水用电、安全用水用电的原则制定以下规定：各施工单位进场须对各自的电气及机械设备，要建立设备台

49、帐，临水临电资料，并指定专人负责。定期组织专业人员对设备进行检查、维修及保养，确保临水临电设施处于完好状态。每月月底把临水临电资料整理好后交给总包项目部存档备查。从事与临水临电相关工作的特种作业人员必须经过专门的安全技术培训，并取得操作证得熟练工人，在进场后应将有效操作证复印件交监理和总包登记备案。各专业分包单位施工用电必须接在总包提供的电源箱各漏保的下装头，施工当中如需要用水用电或者要求增加用电容量等，必须提前书面申请，通过总包审批以后方可使用，不得擅自乱接管、线。施工现场的消防设施如消火栓、消防沙箱、消防水带、为发生火灾时灭火专用，严禁作为施工用水的工具。各专业分包单位现场施工用水用电随时

50、配合并接受总包单位的检查、督促和指导。要教育好职工爱护施工现场的临水临电设施、用水完毕后要及时关闭好阀门，杜绝“长流水”现象，如因分包单位原因造成设施损坏的、要按价赔偿并处以罚款。禁止任何办公或施工场所使用电炉碘钨灯取暖。办公场所的照明及电气设备、实行负责人管理制度，要求做到人走灯灭、电气设施在无人使用或监守的情况下要关闭电源、杜绝“长明灯”、养成自觉节约水电的良好风气。7.7.3处罚措施如有施工单位违反以上条款，甲方项目部将视情节轻重，对其予以5000-10000元/次的处罚。各施工单位每月20日按时交纳水电费，如逾期则按每日3收取滞纳金，超过3天不交纳水电费的，由此导致的后果由各单位自行承

51、担。本规定自各施工单位进场之日起、至工程完工自行失效，规定解释权归建设单位项目部所有。附件：经济文件审批表工程进度款申请书措施项目计价表工程款计价表工程月度形象进度确认表月度质量文件汇总表付款说明（甲指分包适用）暂估价确价申报表附件1： 现场工程洽商（签证）实施流程释疑1.现场哪些情况可以上报工程洽商？现场需要：如，由于施工条件变化、地下状况（土质、地下水、构筑物及管线等）变化；合同补充及合同规定需实测工程量的工作项目；建设方在施工合同之外，委托施工单位的临时用工、零星工作、三通一平、障碍清除等；红线外施工道路的修补（红线内的施工道路修补宜在合同中包干）等；营销需要：配合销售要求或赶工措施导致

52、的工程量增减；建设单位要求：公司要求、工程管理过失，因工程管理失误引起的工程量增减；其它：政府要求以及其它原因。2.工程洽商由谁上报？如何上报？答：不论现场由于何种原因需要实施工程洽商，工程洽商均由负责实施洽商的施工单位负责上报。 如何上报：注意：现场每一份工程洽商均须由监理单位签字确认后，由监理单位上报建设单位项目部，不得由施工单位直接上报给建设单位项目部！未经监理单位签字确认的工程洽商记录单，视为无效!3. 7份工程洽商记录单如何分配给各方？答：建设单位合约部1份，项目部1份，监理单位1份，施工单位4份。4.如何指令施工单位开始实施工程洽商的内容？答：在接到施工单位上报的工程洽商记录表及费

53、用申请单等资料，项目部启动工程洽商内部审批程序，内部审批结束后，根据内部审核意见，由项目部专业工程师及经理在工程洽商记录表中“建设单位意见”一栏签署意见后下发监理单位（注：甲方内部的工程洽商审批表不下发监理部及施工单位），由监理单位下发施工单位后开始实施。5.如何对工程洽商的实施过程进行控制？答：质量控制：项目部应全过程跟踪工程洽商发生、执行及完成情况，督促施工单位按计划完成并及时验收；监理单位应及时跟踪检查，对不按工程洽商文件施工、验收不合格、不经监理验收而进行下道工序的情况，除扣除相关费用外，还要提请建设方对责任单位进行处罚。工程量确认：项目部应组织成本管理部对工程洽商实施前后的部位、状态

54、、工程量等通过各种形式及时鉴证，成本管理部和项目部门应共同签字确认，尤其对于隐蔽工程工程洽商的现场鉴证，还应附上前后实施对比图片资料。6.如何对工程洽商实施情况进行评价？答：工程洽商实施结束后，施工单位需报监理单位进行现场验收并质量合格后，填写4份工程洽商执行情况确认单及相关资料（如需要），报送监理单位进行书面签字确认后，由监理单位报送建设单位项目部签字确认，完成书面的工程洽商实施情况评价。说明：4份工程洽商执行情况确认单项目部1份，监理单位1份，施工单位2份，其中一份作为洽商结算依据。7.工程洽商费用如何结算？答：工程洽商实施情况评价完成后，由施工单位填写3份工程洽商费用确认表，并附上工程洽商执行情况确认单、工程洽商记录单及其它相关资料（如需