制程成品管理规定

1、1.制程/成品管理规定文件编号WI-MFG-010版次A/0页次1/4目的：规范制造过程的管理，以确保质量并提高生产力。2. 适用范围：原材料投入到成品产出的整个生产过程及入库。3. 定义：（无）4.管制流程:品质规划权责单位 管理者代 表、品管部 人力资源部制程规划相关部门生产计划拟定生产部NG产品 追溯制程执行与变更不合格处理OKG NOK产品入库NO.修改申请单号技术部 制造车间品管部生产部制造车间 品管部各相关单位营销中心品管部修改内容1234制程/成品管理规定相关说明质量保证体系图 组织分工矩阵图 教育培训管理程序 特定人员资格审查 管理规定技术文件产品作业标准 设备管理规定生产过程

2、控制程序相关作业标准 电子文档管理规定进料检验控制程序 生产计划不合格品控制程序 纠正与预防措施控 制程序标识与可追溯性程 序成品车管理规定记录控制程序修改人使用表单月生产计划表产品综合信息反 馈单变更通知及配件 计划单产品制造流程记 录卡"生产流程卡车辆配置状态表修改日期修订单位文件编号WI-MFG-010版次A/0页次2/45. 执行方法5.1制程规划5.1.1技术部根据产品技术文件及产品特性做成产品作业标准。5.1.2产品作业标准应包含5.1.2.1产品作业指导规范：1）工序名称2）加工顺序3）使用设施4）依据的相关标准文件5）注意事项5.122材料清单、关键件重要件明细表5.

3、1.2.3装配作业规范5.1.2.4机器操作说明5.1.2.5相关图纸5.2质量规划5.2.1管理者代表根据IS09001： 2008的要求及3C认证产品要求建立质量系统，做成 质量保证体系图及组织分工矩阵图5.3品管部依据产品特性与作业标准做成QC工程表,以确保产品质量。5.3.1 QC工程表包含：1）流程2）控制重点3）使用设施4）管制标准5）检验方法6）检验频率7）记录方式8）异常处理5.4人力资源部依据教育培训管理程序及（特定人员资格审查管理规定），会同相关 部门实施相关人员培训和特定人员的检定5.5生产计划拟定5.5.1生产计划排定依生产过程控制程序执行。5.5.2设备科及制造车间依

4、（设备管理规定）实施设备维护，以确保制程能力的持续。制程/成品管理规定文件编号WI-MFG-010版次A/0页次3/45.6制程执行控制5.6.1制造车间依据计划调度的v月生产计划表、v生产指令单及相关作业指导文件 执行生产。5.6.2生产过程中，物资应合理堆放、搬运和保管，以保持其适用性。5.6.3各类物料在生产过程中应作适当的识别标记，以便对其质量状况进行追踪，依 标识与可追溯性控制程序执行。5.6.4特殊工序须有检定合格的特定人员作业，并依（特定人员资格审查管理办法） 执行。5.6.5因制程规划不尽理想有变更制程的考量时，山生产部填写v产品综合信息反馈 单向研发部提出申请；5.6.6生产

5、过程的环境控制依作业指导书执行。5.6.7在制程中出现物料未及时到位情况，可山生产管理室确定临时代用物料装配上 车，以保证车辆生产正常流转，入库前根据物料到货时间安排确定更换代用物 料的工作。使用代用器材依（材料回用代用管理规定）执行。5.7制程参数监控5.7.1各生产单位及品管部依作业指导书、QC工程表、检验指导书实施制程参数 的监控与检验。5.7.2制程参数监控的记录依QC工程表制造流程记录卡所规定的相关报表记录， 以利追溯。5.8制程检验及制程的执行5.8.1生产车间及品管部依作业指导书、QC工程表、“三卡”执行制程及检验，并记 录于规定的表单中。5.8.2合格的产品应有标识或合格证，依

6、标识与可追溯性控制程序执行标识， 并依（合格证发放制度）、（CCC认证产品管理及认证标志的保管使用控制程序）、 （试车规定）加以执行。5.8.3为追踪生产过程的有效性，针对新车，品管部及相关单位依v新车质量日常检 验考核规定、v新车出厂初期故障考核规定加以执行，以确保整车质量。5.9产品入库5.9.1生产部在整车产品检验合格后，宙品管部办理合格证后交销售部入库，5.9.2销售部车辆管理人员接收入库车辆时进行检查，如发现不符合项时，山品管部 确认责任后由生产部整改解决后办理相关移交手续。5.10制程记录整理5.10.1相关质量记录依记录控制程序执行。制程/成品管理规定文件编号WI-MFG-010

7、版次A/0页次4/4(RQ-QP-002)(RQ-QP-021)(RQ-QP-023)(WI-HR-002)(WI-HR-001)(WI-MD-001)(RQ-QP-016)(RQ-QP-025)(WI-MFG-009) (WI-MFG-001) (WI-QC-019) (WI-QC-009) (WI-QC-005) (WI-QC-021)(WI-TD-011-013)(WI-QC-034-036)(WI-QC-016)6. 相关附件文件名文件编号保存单位保存年限产品综合信息反馈单QR-MFG-056研发部/生产部长期7. 参考文件7.1记录控制程序7.2不合格品控制程序7.3纠正及预防措施控制程序7.4教育培训管理规定7.5特定人员资格审查管理规定7.6成品车管理规定7.7生产过程控制程序7.8设备管理程序7.9生产过程执行“三卡”制管理规定7.10 6S管理规定7.11新车质量日常