原辅材料仓储物流管理

1、原辅材料仓储物流管理- 1 - / 70（一）总述陕西中烟工业公司延安卷烟厂业务和管理流程 原辅材料仓储物流管理流程树原辅材料仓储物流管理（二）烟用材料接收管理流程1.流程图C陕曲中烟匸业公司 延安卷烟厂流程名称：烟用材料接收管理流程流程编号：CC-CCGL-01流程主管部门：物资供应科最后更新时间：2009年8月陕西中烟工业公司延安卷烟厂业务和管理流程烟用材料接收管理流程供应商库房保管员 物资供应科采购员物资供应科工艺质量科结算员物资供应科超群公司财务科3.签收回货登记本=taJ专卖品台账通知单4.填写材料 检验通知单L材料检5.组织卸货6.输入实收入库数量合格烟用材料检 验流程不合格7.结

2、算生产废旧物 资回收处理流程财务支出 管理流程2. 流程说明表序号活动内容要求负责冈位关键 控制点绩效指标文本输入文本输出时间1组织货源每月按照烟用材料需求计 戈组织安排送货，并附 随货同行的送货单和第三 方检验报告供应商送货单 第三方检验 报告即时2审核审核A类烟用材料物资供应科 库房保管员准确率100%即时3签收签收送来的烟用材料物资供应科 采购员送货单回货登记本 专卖品台账即时4填写材料检验通 知单填写材料检验通知单，接 工艺质量科烟用材料检验 流程，若检验不合格接超 群公司生产废旧物资回收 处理流程物资供应科 库房保管员材料检验 通知单即时5组织卸货组织人员进行卸货物资供应科 库房保管

3、员即时6输入实收 入库数量在ERP会计核算软件中输 入该批次实收入库数量， 并对每批次烟用材料入库 实物进行材料标识物资供应科 库房保管员输入数据错误 次数0次 标识无误1个工作日内7结算A B类烟用材料通过 EPR 财务软件传递给公司物资 供应部；C类烟用材料接财 务支出管理流程物资供应科 结算员即时3. 流程说明文件3.1. 目的为进一步规范烟用材料接收管理工作，提高烟用材料入库的工作效率，明确各部门相关岗 位在烟用材料接收入库工作中的职责，结合我厂实际，制定本流程。3.2. 范围本流程适用于烟用材料接收入库工作。3.3. 职责3.3.1. 物资供应科负责烟用材料接收入库等工作。3.3.2

4、. 工艺质量科负责对每批次入库烟用材料进行抽检。3.3.3. 财务科负责审核C类烟用材料采购资金预算，并按付款单支付采购资金。34 A、B类烟用材料到货管理、入库检验和仓储管理3.4.1. 物资供应科计划员应即时、准确掌握库存和到货情况，并积极同公司物资供应部计划员及 供应商沟通，确保各类 A、B 类烟用材料按时到货，保障生产；3.4.2. 库房保管员应在货卸完后即时填写陕西中烟工业公司延安卷烟厂材料检验通知单，通知工艺质量科材料检验员对所入库材料进行抽检，抽检合格后，即时通过ERP 会计软件录入材料入库信息，并对每批次入库材料进行标识；A、B 类烟用材料入库检验不合格时，工艺质量科应即时通知

5、物资供应科，物资供应科在当 日通知供应商和公司物资供应部，直接予以退货，不办理入库，并采取应急措施，确保生 产正常运行；3.4.4. A 、B 类烟用材料使用不合格的退货：如果已经打验单，由供应科同供应商协商，一是打红验单冲抵， 并报公司物资供应部； 二是通知公司物资供应部计划员让供应商补货。不合格 A、B类烟用材料应在一个月内予以退货；3.4.5. 对有专用标识的带版权的不合格 A B类烟用材料，应进行就地销毁；对A类不合格烟用材料，应按照专卖品有关规定处理，由此产生的一切损失和费用由供应商承担；3.4.6. 对材料质量及售后服务不好、材料问题改进不得力的供应商，物资供应科在调查、征求、 整

6、理相关部门意见后，形成书面反馈单，报公司物资供应部；3.4.7. 生产车间、工艺质量科应即时向物资供应科反馈A B类烟用材料的质量问题，以便问题及时解决。3.5. C 类烟用材料到货管理、入库检验和仓储管理3.5.1. 库房保管员应在货卸完后即时填写陕西中烟工业公司延安卷烟厂材料检验通知单，通知工艺质量科材料检验员对所入库材料进行抽检，抽检合格后，即时通过ERP会计软件录入材料入库信息；3.5.2. C类烟用材料到厂后，物资管理部门必须和采购计划进行核对，对无计划、超计划材料予以 拒收（允许有 5%以内的误差） 。3.6. 监督和考核3.6.1. 对 A 类专卖烟用材料的采购、入库、发放、报废等管理应严格遵守专卖品管理相关制度、规定，加强合同、准运证的管理，凡违反专卖品管理制度及规定的，按照有关制度严肃处 理；3.6.2. 物资供应科、卷包车间、工艺质量科等相关部门要密切配合，加强沟通，不得推诿扯皮， 如造成工作失误将追究相关人员和部门责任；3.6.3. C 类烟用材料采购活动的监督检查，按照物资采购、工程项目监督管