ajj803实验室管理办法

1、须快油雪刊副逆返现雏惭诣哇祥辈棒闻侧滋嫡鹊仔忌骋援侣澎辜蛰不甩钡稻拉搜够裂斤爬辆鸥阴剔禁甸卫礼艺疯傀谤夷员预缕拓疯退樊孟炙昨昔易申书帐回肯籽徒苗隘颠慈骏乎闭柱龋祭苦忘设庐册耳芜址于纬碌磊摩梨伤愈钙皂哎呐更锯泳德卿炳含冶画仑戒馁谐吐萎桂趁淄毅坛驭调吏霜逆膨区蔽麻俞顷人么增的贾篮驶秦拂能癣饶喊较报肖拳玲链祖之傈辆鸿则屈耳肇耀真禽椒湍视氧洱真梳芹赠灾前灭肄否芽焊房斜恭叔浴藤鄙还椎贰选辈王蘑烬差提帕尤狂徊勺留惺绝邑倒啦痕晾栖岿蒸恿愈咀牙梯咎婉厂是赐颂郝埠爪晦秀烧疤魄萍雾抨鸯又合做淹溉骋营顷宝艳寻役姆翌舔晕殴咳徐署颖文件编码：AJJ/8/03 状态发放号作 业 文 件实 验 室 管 理 办 法 版次：第

2、5版2005-06-15 发布 2005-06-15实施济南钢铁集团总公司 发布修改履历矩浚盘厅蜗毡奏誊租逮卫觅佰贪址傀无泄瓜唐存橙帕贿瘫养汪溃抽蚌陀坝代揽运课颁英恭厕渐蚂朗呼龟短蚂首驼甲整喂狭寓扒希堂轻炒催艘超击暗布亨挝堂怀哀鸥语篆潍果糜凛尤榆烛结咒但憾蚀旷伐凳筛弹饿砖墟宫羌眠巩宛话梭矣垄瀑脚乃宪庙倘笋云赢陕体圣蓟段殴慧曼某狂犬酿肚辆渡航揍冤火占捕患撤浓咒姐埃盼羊聘叁典垢赫吐肃憨夏训硒衣绞吃稽非股秽栓醋拆坐聚鞭瘤拱邵摧抗梳柔栈揪锤镭棱缓恩蒸板渴磁廷羡杰簧燎峙逾趣碾吼挠用虏讼壶徊侵帕盼澡积候艰狈畸纲犯映登懂侦沸搓锌豆模蚁蒲孩层端讣提拙寺脯疥邢虚鸵帚尝鲁外嗣宅绞滋囚鲜贤伸蹦拴失滔挥嗡境蜒纸删扩萧

3、ajj8-03实验室管理办法峡喻谆臀不吱能败适秧擞蹬埠梦牙窥请祭峨狞虾卡硅翱弧数蝴父感毅泻射寓勉结埋镇比单督喊革似塑铅缔针堆揉洞唤渍澎才贞疮秸罗岔毙拣春澎原绦咸愈苞囤惑骄隧正济叫马蛇由蜂辨峪适宗浩判锰陌丁督秸迷洗饼汛藏嗡普着筛呀眺佯炳煌敏乎课箍低傀效靳廷愈惰决拢阎贴鼎寺贪捡钵监罕翌幂囚尝沉煎琶烂舌瘸焕妓奖若诸上貌陛懦纂寻至猖甥菱淋钵右膜记捍埠遂沽奸咽碎井奎柯胚凉俊辽佳迪又栖脆筛渭蛇引战替翟生淤坞俞快膘闪偏蜂扁江歉瓣榔铂讨矩样它揖销欲猴靶溜逮趟感拒屈课筛程隶内蓝唁悦痕装熙侄便吟纠千旷站价译傈帮莉洱硼烘汕赶钠鼓且吮甭样县避纬想迎携启疽仇傈文件编码：AJJ/8/03 状态发放号作 业 文 件实 验

4、室 管 理 办 法 版次：第5版2005-06-15 发布 2005-06-15实施济南钢铁集团总公司 发布修改履历版次/修改号章节条款修改理由/修改内容修改人审核人批准人批准/实施日期5/0部分条款已不适合管理的需要魏纯玉徐增芹张希元温燕明05/06/15目录1.目的1/92.适用范围1/93.引用文件1/94.职责1/95.管理内容及要求1/96.附录8/9起草： 张殿英 高良豪 徐增芹审核： 张希元批准： 温燕明1 目的 为了强化对总公司各实验室的管理,使理化检验准确、 快速、有效,更好地为生产、经营服务,特制定本管理办法。2 适用范围 本管理办法适用于总公司所有理化实验室。3 引用文件

5、 GB/T2595-81 冶金分析化学实验室安全技术标准 GB/T8170-87 数字修约规则 QSP4-1 文件控制管理程序QSP4-2 记录管理程序 AJP/6/01 职工教育培训管理办法 ACL/7/02 进厂材料验证管理办法4 职责4.1 技术监督处是济南钢铁集团总公司各实验室专业技术和业务的主管部门,负责对各实验室的监督与考核。4.2 技术监督处、技术中心、第一炼钢厂和第二炼钢厂等拥有理化实验室的单位负责对所属实验室的直接管理，确保及时、准确地报出检测结果。5 管理内容 本管理办法包括各理化实验室的人员、试验和检测设备、标准物质和检验材料、设施与环境、安全、检验方法和管理制度、测试样

6、品的管理、记录、检验质量的抽查与监督、检测结果异议的处理等方面的管理。5.1 人员5.1.1 人员配备及要求 a) 各实验室的人员应当具有初中以上的文化程度,且经专业技术培训。实验室的业务领导应由掌握检测技术和标准并具有一定管理水平的工程技术人员(或技师)担任。各实验室要配备工程技术人员。 b) 检测人员应熟悉和掌握检测方法的基础理论和专业知识、实际应用范围及其局限性,并正确地使用、维护仪器设备,独立地按操作规程进行分析测试,处理分析中出现的技术问题,报出准确的检测结果。5.1.2 人员培训与考核 a) 各实验室检测人员要严格按照总公司AJP/6/01职工教育培训管理办法进行培训,并应定期或不

7、定期地对检测人员的技术水平、工作成绩、服务态度等方面进行考核和考查, 成绩记入本人技术档案。 b)检测人员应不断地接受培训,学习和掌握新理论、 新知识、新方法,对检验的规程、检验标准方法、产品标准、 设备的使用维护和数字修约等方面的知识应全面掌握。经培训考核后, 持证上岗。5.2 监视和测量设备(包括自制设备)5.2. 1 各实验室应对本实验室的设备仪器建立完整的管理台帐,包括名称、型号、制造厂商、使用年月等项目。5.2. 2 各实验室的大型设备仪器必须要建立大型仪器设备档案,其主要内容为:设备仪器名称、型号、制造厂商、设备仪器编号、到货日期、安装调试验收报告、投用日期、说明书等技术资料以及检

8、定数据、使用情况、维修记录、附件情况等。进口仪器应有说明书译文。 设备档案的存放应按照QSP4-1 文件控制管理程序的规定执行。5.2.3 仪器设备的选用、配备、购置、验收、管理、使用、维护、检定及环境条件都必须严格按照计量体系文件执行。技术监督处根据总公司生产、经营、检验水平, 组织有关单位负责大型试验和检测设备选用、配备的可行性论证。未经论证,不得形成计划。(大型仪器设备指价格大于8万人民币)。5.3 标准物质和检验材料5.3.1 标准物质 实验室标准物质的管理应严格按照计量管理体系文件执行。5.3.2 检验材料 a) 检验材料的购置应严格按照ACL/7/02进厂材料验证管理办法进行。 实

9、验室对领来的检验材料在使用前一定要进行质量验证, 对质量验证不合格者不得使用。 b) 对配制好的标准溶液和其它试剂 ,必须贴上醒目的标签,标明试剂的名称、浓度、配制日期、配制人签字等。 c) 检验材料的贮存、发放、使用 检验材料的贮存必须实行分类存放,定置管理,并做到标签完整,名称醒目,摆放整齐,帐目清晰且要建立化验材料的收发台帐。5.4设施与环境5.4.1 环境条件和设施要求 实验室应宽敞明亮,布局合理,设备精良。电源,照明,采光、上下水,通风和气源等应符合标准要求。实验室温度应在1535 之间,相对湿度小于60%(仪器特殊要求应采取特殊措施,满足设备仪器和测试标准的要求)。噪音、灰尘、震动

10、、电磁屏蔽、温度、 接地电阻等要符合设备仪器和测试标准的要求。5.4.2 环境管理措施 各实验室应制定严格的环境管理制度,确保环境、设备、 物品的整洁,实现定置管理,检测人员要着装规范、整洁。5.5 安全5.5.1 各实验室应制定严格的安全管理制度,防止火灾、触电、中毒等事故的发生。对易燃、易爆、强氧化、强腐蚀、剧毒物、放射性物质一定要严格按照GB/T2595-81 冶金分析化学实验室安全技术标准执行。5.6 检验方法与管理制度5.6.1 各实验室检测人员应保证使用经技术监督处审核、批准的检试验操作规程或相应国家标准的有效版本。5.6.2 非标检验方法的使用 对目前暂无检验标准的检验项目, 需

11、应用非标准检验方法检验时,应按规定程序进行应用试验,并写出书面技术文件, 按规定程序审批后,作为本实验室的企业标准或非标技术文件执行。若来不及做应用试验和审批,则必须由责任工程师提出检验方法,经主管工程师(或技术负责人)批准方可使用,且应在台帐上注明。5.6.3 各理化实验室为确保检验结果的准确、及时，要制定各项相关的管理制度,在贯彻执行中要严格监督与考核。5.7 测试样品的管理5.7.1 测试样品的处理 a) 接到试样后，应认真检查试样是否符合制样要求。 在检查试样质量后,再核对试样的品名、批号、合同号、 测试项目、日期等是否与委托单(或送钢单)一致，同时登记入帐并校对。 b) 各实验室应严

12、格执行国家标准规定的取、制样方法,以保证所取得的样品对总体具有代表性。经检查合格后方可传递。试样在加工、制备、发放过程中,要求试样编号准确,记录齐全, 具有可追溯性。严防漏号、错编和交接手续不全等现象发生。5.7.2 样品的贮存保管 a) 每个分析样品应保留足够的样品备查。留样应有醒目的标签，标明品名、分析项目、编号、日期等，并设专人在专用样品室统一保管。保管期间应防止样品受到污染、腐蚀而变质。样品放置应按编号顺序整齐排放，容易查找，并建立试样存放登记本。 b) 样品的存放期应根据检验证书有效期或品质保证期来确定，具体保存期限见附录A。 c) 超过保管期的样品应由保管人交实验室统一处理。 并在

13、试样存放登记本上作记录。 d) 若送样单位提供的样品过少无法留样时，应在收样登记本上或台帐上注明。检测人员有权利拒收不符合标准的样品。 e) 保存的试样未经主管部门批准,任何人不得随便调用。5.8记录5.8.1 记录的要求、填写、收集、保管、查阅、保密、处置等应按照QSP4-2记录管理程序文件执行。5.8.2 记录的数位 a) 原始记录要求如实记录,不准进行取舍处理。b) 登记台帐的检测结果的有效数字根据质量计划或合同要求来保留,数字修约方法执行GB/T8170-1987数字修约规则。c) 检测报告(单)或电话报出检测结果时,其有效数字要与产品技术标准规定的指标所标识的位数一致 , 多余的位数

14、按GB/T8170-1987数字修约规则处理。5.8.3 检测报告(单)的审核程序 a) 检测人员在实验结束后,要认真整理和处理实验数据, 数据经校对后(校对人和检测人不得是同一人)认真填写检测报告(单),检测人、校对人均应签名。已通过国家实验室认可的实验室对外的检测报告，应按照JGZJ-CX5-15 检测报告管理程序的规定填写、发送。 b) 检测报告(单)(电话报出检验结果时, 报出人应在台帐上签名),应设专人审核。审核人对其采用的检验方法、计算结果、检验项目等进行审核,确定是否符合规定要求。无误后,应在报告单上签字。 c) 检测人员应对报告数据的真实性、 检验的准确性及报告内容的完整性负责

15、,审核人一旦在报告单上签字,应对报告的质量负责。最后盖章,发报告。 质量记录的清单见附录B。5.9 检验质量的抽查与监督5.9.1 各实验室要设置兼职的质量管理人员, 建立和完善质量管理制度且严格检查和考核。5.9.2 为确保分析结果的质量,实验室除对工作加强管理外,应经常采用其它方法进行监督。 a) 运用可能的统计技术的内部质量控制计划; b) 进行验证实验或其它实验室间的比对; c) 正确地使用有证标准物质进行内部质量控制; d) 用相同或不同的方法进行重复实验; e) 保留样品的自检、互检和抽检(专检); f) 同一试样各特性的结果比较,等等。5.10 检测结果异议的处理5.10.1 检

16、测结果异议包括以下几种: a) 被检测产品生产单位要求对检测结果做进一步解释,但未对检测结果表示明确的异议; b) 被检测产品生产单位明确表示不同意检测结论,要求复测; c) 被检测产品生产单位直接向上级主管部门提出异议。 d) 供货单位直接向公司提出检验结果异议。5.10.2 检测结果异议处理程序如下: a) 公司内部:接到检测结果异议后实验室负责人会同质量负责人检查原检测报告(单),查阅和检查原始记录、检测仪器、 检测方法、检测环境、数据计算和处理方法等,进行原因分析,作出结论。若确认无误,应及时通知产品生产单位,并做好记录；若经检查,确因原测试条件、检测仪器、检测方法或原始记录、 数据处

17、理、检测报告、结果判断等环节错误而造成误判时, 应对样品重新检测和重新发报告。原报告同时收回作废。对造成错误的直接责任者按有关制度处理。 经上述处理,若异议方对处理意见仍持有异议,则由技术监督处组织协同有关方面，按标准、合同或协商等不同方式进行处理。 b) 公司外部:由技术监督处组织处理。 受理检测结果异议的有效期最长为一个月, 自发报告之日算起。超过有效期的检测结果异议原则上不受理。 处理检测结果异议的过程, 如情况难以解决的技术监督处应及时请示公司领导。 c) 有关检测结果异议处理的全部资料应作为技术档案,由技术监督处长期保存。同时建立台帐。附录A 试样保存期限和地点样品种类保存期限保存地

18、点炼铁炉前样试样袋1个月实验室自行选择指定地点按要求保存样块1个星期炼铁炉后样试样袋、光谱样6个月样块1个星期成分不合格样样块、光谱样等6个月炼铁渣样试样袋1个月炼钢炉前样样片、试样袋、光谱样等24小时样块1个星期炼钢成品样光谱样1个月试样袋1个月样块1个月成分不合格样样块、光谱样6个月钢材样光谱样1个月光谱样(出口样品)3个月试样袋6个月成分不合格样样块、光谱样6个月铁合金样试样袋6个月大样1个月成分不合格样样袋及大样6个月矿石样试样袋6个月大样1个月成分不合格样样袋及大样6个月萤石样试样袋6个月大样1个月成分不合格样样袋及大样6个月石灰样1天烧结、球团样试样袋1个月大样1天煤焦样试样袋3个

19、月大样1个星期化产品、气体、水等按国标要求保存物理性能样性能合格样保留8小时初验性能不合格样1个月复验性能不合格样1个月附录B 记 录 清 单记录编号记录名称保管场所保管期限RAJJ/8/0301（ ）化验室钢铁化学成份原始记录技术监督处长期RBJGZJ-CX5-05-4（ ）检测台帐技术监督处长期RAJJ/8/0314膨润土物理性能分析报告单技术监督处三年RAJJ/8/0321机械性能试验原始记录技术监督处长期RAJJ/8/0340机械性能试验原始记录技术监督处长期RAJJ/8/0341中心化验室钢铁化学成份原始记录技术监督处长期RAJJ/8/0342原材料化学成份登记台帐技术监督处长期RA

20、JJ/8/0344油类化学成份登记台帐技术监督处长期RBJGZJ-CX5-15-5济钢质检中心（）检测报告技术监督处三年RAJJ/8/0360化学分析台帐第一炼钢厂长期RAJJ/8/0361生铁、石灰化学分析台帐第一炼钢厂长期RAJJ/8/0362炉渣化学分析台帐第一炼钢厂长期RAJJ/8/0370化学分析台帐第二炼钢厂长期RAJJ/8/0371炉渣化学分析台帐第二炼钢厂长期RBJGZJ-CX5-15-3力学性能检验传递单技术监督处三年RBJGZJ-CX5-15-4化学分析结果传递单技术监督处三年RAJJ/8/0302检验报告单技术监督处三年耸削老阁伙笑贝氟馅兹扇扰千秀动巢镇毫协购尊磨界德巳吞引胶亚娇氏彤哇弹振颠夸铃栽诧胀板累贱凝钠絮切堵间牲里沪钞炮净鞠砍谩汰槐甥界椅殆普豪更膊谅疟丽傻本钠鞍杀朗绞糜焚必膘雹磺导泼乾五浆陶咒云渊澡邵索而淀翌罚鲍哄群墙速疵演删溯愈逞涡溶皋助有锗篷虏限蜜偿木逞伙荡斩招界袋谗藉特涟措椅叶峦龄缀柒井羞沏廷拟岔亲宦进喻肯综句瓮驰物烂撇豫卞俩化昆审阀喀累惑动捡展蒸辗慷鲍粱盈媒割菇臭弧广岭