订单评审管理程序

1、 北京顺恒达汽车零部件制造有限公司 Beiji ng shunhen gda Automobile Component 订单评审管理程序 版本 B B 文件编号：SHDSHD- -C PC P- -0303 编制: 审核: 批准: 1、 目的 为正确理解和了解顾客的要求及期望， 以确保公司按合同要求向顾客提供产品， 使顾 客满意， 特制定本程序。 2、 范围 本程序适用于与本公司签订了销售合同、订单、标书、技术协议等顾客的需求管理。 3、 术语和定义顺恒达 SUN SUN VOVO 受控状态： 受控 年 月 日颁布 年 月 日实施 特殊合同：指公司新开发的与以往产品有根本不同的产品合同或技术开

2、发协议。符合以下 要求的合同/ /订单为特殊合同（订单）： a a） 对产品质量或交货期、包装等方面有特殊要求的合同 / /订单； b b） 新产品合同/ /订单； c c） 对公司业务发展有较大影响的合同/ /订单； 常规产品合同：指已形成稳定供货的产品合同 / /订单，包括口头合同/ /订单。 4、订单评审管理过程乌龟图 使用资源/Resource/Resource 1 1、 会议 2 2、 电话 3 3、 传阅评审 5工作流程和内容 编号 工作流程 权责部 门/ / 人 工作内容说明 使用 表单 销售部 合同的接收： 销售部接到顾客的合同/ /订单，应确保所接到的 合同/ /订单的各项要

3、求都明确、具体，并将其登 记在合同/ /订单汇总表中。特殊合同/ /订单 必须经公司成本核算小组商议通过后，由董事 长批准再向下进行，形成书面文件。 合 同/ /订 单汇 总表 接收合同/ /订单 k k - - 过程拥有者（责任者Process owner:Process owner: 销售部（销售部长） 过程输入 /Process input/Process input 1 1、 顾客信息、产品图纸、预计 产量、材料及包装要求； 2 2、 合同/ /订单中顾客要求； 3 3、 法律、法规要求。 如何做（方法，程序，技 术）/how to do/how to do（method,method

4、, p rocedure, tech no logyp rocedure, tech no logy）: : 订单评审管理程序 过程衡量指标/Proc/Process measureme nt in ess measureme nt in dicator:dicator: 合同评审及时率 100%100% 订单评审管理过 程 过程输出 /Process out put/Process out put 1 1、 报价单/ /标书； 2 2、 合同评审结果； 3 3、 顾客要求； 识别顾客要求 销售部 编号 订单评审 工作流程 权责部 门/ /人 识别顾客要求： 顾客要求包括： a a） 顾客明示

5、的产品要求：包括产品质量要 求、包装要求、交付、支持服务（如运输、保 修、培训等）、价格等方面的要求； b b） 顾客没有明确的要求：顾客虽未加以明 确规定但预期或规定的用途所必要的产品要 求, ,这是一类习惯上隐含的潜在要求，本公司为 满足顾客要求应作出承诺； C C）顾客没有规定，但国家强制标准或法律 法规规定的要求； d d）公司确定的附加要求。 销售部对每个顾客建立专门的顾客档案卡， 识别顾客的特殊要求，并纳入质量管理体系中， 以充分满足顾客的所有要求。 顾客需求评审: : 销售部在接到顾客的合同/ /订单（包括口 头、电话订单）后，按顾客合同/ /订单数量的 多少、技术要求、产品质量

6、要求、生产管理上 复杂程度的不同分为常规合同/ /订单和特殊合 同/ /订单两类。常规订单由计划科接收汇总， 在 ERPERP 系统里录入销售计划模块和销售订单模 块，根据销售计划做采购订单。特殊订单 （新 产品定单）由销售部汇总，进行评审。 工作内容说明 顾 客档 案卡 使用 表单 销售部 计 划 科 开 发 部 财务部 新产品项目可行性分析： 如销售部接到顾客的 新产品 询价函或有新产品信息后，组织高 层领导从新产品预计年产量、长期合作客户、 高端客户等方面进行评估，评估结果同意竞标 后将询价函下发到开发部；由开发部与顾 客的技术部门对接， 索取新产品项目设计和开 发的相关资料（如：样件、

7、产品图纸、产品标 准、产品规范、电话或口头要求的相应记录等）， 开发部与客户沟通后根据索取的新产品信息结 果，罗列出新产品的结构类型，并编制相似结 构升降器配套明细表、包装概图及冲压件排料 图等，由开放部组织成本核算小组进行新产品 评审，评审完后填写项目可行性分析报告 后转交销售部。 新产品成本核算报价：销售部在接到开发部提 供的项目可行性分析报告后，对其进行新 产品价格核算，并填写合同分解表，成本 目标分析表，成本核算统计报表按照主机 厂要求的报价时间和下发的报价格式将 合同 分解表 与 询价函 上报总经理 （审核） ， 董事长（批准）后到财务部会计处盖章；销售 部接到盖章后的询价函需复印留

8、存，并将 原件寄往客户处，销售部负责询价函的跟 踪并上报董事长。 编号 工作流程 权责部 门/人 工作内容说明 项 目可 行性 分析 报告 合 同分 解 表, 成 本目 标分 析 表， 成 本核 算统 计报 表 使用 表单 项目启动 项目管 理部 项目启动：销售部在接到客户的中标通知后转 交到项目管理部并通知总经理、董事长，项目 管理部在收到通知后启动新项目，其它需与客 户交流的问题由项目管理小组负责，销售部负 责监督项目进展情况。 相关协议签订 生产通知 订单更改 丄 订单跟踪 文件归档 6、附加说明 （无） 销售部 相关部 门 制造部 相关部 门 计划科 相关部 门 7、参考文件 SHDS

9、HD- -S PS P- -0202图纸技术资料管理程序 SHDSHD- -S PS P- -0303记录管理程序 SHDSHD- -C PC P- -0808服务管理程序 SHDSHD- -MPMP- -0 05纠正/ /预防措施管理程序 价格协议签订：销售部依据主机厂相关规定催 促与主机厂有关人员签订商务合同，价格协议 由销售部签订，其它如技术、质量协议等由销 售部转交相关部门签订。销售部在收到主机厂 发出的价格协议（一式两份）后与主机厂询 价函对比无误请示董事长同意后到财务部盖 章，盖章后将其中一份原件寄回主机厂，另一 份原件由财务部保管，销售部复印留存。其它 合同由接收部门组织人员评审签订， 销售部负 责监督回复客户日期。 计划科接到开发部下发的 BOMBOM 表后，按要求下 发装配计划给制造部，制造部组织生产。 订单的更改： 如常规订单变更，计划科根据要求进行。特殊 订单的的变更由销售部组织项目管理部和开发 部开会共同决定。 计划科追踪订单在厂内的生产情况和订单完成 交付情况，并随时人顾客保持联系，了解需求 信息。 本程序所形成的记录/ /文件由相关部门负责整 理归档，具体按文件管理程序、 图纸和技 术资料管理程序和记录管理程序执行 价 格协 议 8、