2012年上半年营销分析报告

1、上半年营销分析报告各项经济指标完成情况及同期对比项 目计划指标完成情况与计划指标比同期比同期增长值售电到户电量（kWh）229.15212.5416.61平均售电价 (元/kkWh)565.68547.31 18.37售电到户电价 (元/kkWh)610.00755.06145.06电费回收率100%100%100%100%电费上缴率100%100%100%100%10kV线损率5.1%5.65%-0.55%0.4kV线损率6.2%6.48%-0.28%一、指标完成情况简析：（一）售电到户电量：销售到户电量完成了229.15万kWh，同期比增加了16.61万kWh，增长率7.81%。同期比售电

2、量增加的主要原因：由于居民用电设备增加所以电量增长。上半年售电量的完成情况以及同期对比表单位：万kwh % 项目 类 别6月份售电量对比 1-6月份累计售电量对比本期基期增长率本期构成基期构成本期基期增长率本期构成基期构成居民生活25.3423.357.8550.3048.03128.68108.0919.0456.1550.85非居照0.830.52536.741.651.084.553.43532.451.981.62非普工业5.255.083.2410.4810.4429.7927.787.2313.013.07商业用电1.711.614.52.213.317.196.0219.443.

3、142.83农排用电0.870.861.151.731.771.941.6517.570.850.77大工业16.9722.35-31.733.6945.9759.3261.08-2.8825.8828.74合 计50.3748.6136.12100.0100.0229.15212.5426.2100.0100.0 售电量的增减原因简析：1、居民生活照明电量同期比增长了1.99万千瓦时，增长率为7.85。增长原因分析：一是农牧民生活水平提高后家用电器增多。二是电价下调居民电量增长。2、非居民生活用电量同比增长了0.305千瓦时。增长率为36.74。同期比用电客户增多。3、非普工业用电量同比增加

4、了0.17万千瓦时。增长率为3.24。原因分析：主要是公用台区的非普用电量同期比增加。 4、商业用电量同比增加了0.01万kwh，增长率为4.5。原因分析：同期比商业用户用电设备增加，所以电量增加。5、大工业用电量同比减少了5.38万千瓦时，增长率为-31.7。同期比售电量减少的主要原因：由于万顺石材厂停产所以电量减少。6、农业用电量同期比增加了0.01万千瓦时，增长率为1.15。原因：因农民抗旱所以造成了电量的增加。（二）平均电价：1、同期电价对比表：用电类别目录电价（元/kwh)综合电价（元/kwh)同期本期差值同期本期差值农村照明0.610.6960.0860.610.6960.086非

5、居民照明专变0.970.9930.0230.9140.9160.002非居民照明混用0.970.9930.023非普工业专变0.970.9930.0230.9170.916-0.001非普工业混用0.970.9930.023商业用电专变0.970.9930.0230.9110.9110商业用电混用0.970.9930.023农业用电专变0.5980.6300.0320.57205720农业用电混用0.5980.6300.0320排灌专变0.360.3920.0320.330.330排灌混用0.360.3920.0320大工业0.5680.580.0120.68406920.0082、一次平均售

6、电单价：完成了565.68元/千千瓦时，与去年同期比增长18.37元/千千瓦时。增长的原因：主要原因是同期比电价均有所增长（见同期电价对比表）。影响电价的原因：大工业电量和非普电量减少，导致基本电费和利率电费同比增长。3、二次平均售电单价：完成了610.0元/千千瓦时。与去年同期比 增加了145.06元/千千瓦时。同期比增长原因分析：农村居民电价下调0.086元、大工业客户的用户由于电价政策调整划为非普用户。（三）电费回收与上缴：上半年发行电费1445620.71元。本月实收电费3735454.50 元，1-6月份累计发行电费1445620.71元，回收上缴率100%，回收上缴率100%。没有发生欠费现象。在营业普查中没有发现电费收缴异常现象。二、上半年完成的营销工作：（二）、跟踪监督抄表工作，确保实抄率100%。对电量、电费、抄表工作进行抽查，避免发生营业差错责任事故（三）上半年对俄体管辖台区的部分客户进行了计量装置、实抄率和电费收缴情况的抽查，未发现估抄、漏抄、错抄、少抄电量现象，没有发现电费收缴异常现象。（四）上半年没有发生客户投诉和行风事件。（六）加强了对居民用电的检查巡视工作，保证了线路的安全正常运行，降低了事故停电和线路的无谓损失，同时也有效地遏制了私拉乱接现象以及窃电现象。三、下半年营销工作重点：（一）收费员、抄表员应对