ODY-2-030 特采管理程序_图文

1、特采管理程序制定日期:2009年01月01日文 件 履 历 表修订日期版次修 订 内 容2009/01/0101新版作成制定部门品质部原件保存文管中心分发栏总经理室1管理代表1人力资源1核 准审 核制 定品质部1生产部1技术部采购1业务部11仓库PMC特采管理程序1. 目的：为使原物料、半成品、成品(含外购件在不合格而放宽检验标准特别使用，以确保生产进度与交期和质量。2. 范围：凡进料、制程及成品入库检验等阶段皆适用。3. 权责：3.1仓库、采购、PMC、生产部、业务部、技术部、质量部：进料(原物料、外购成品特采申请。3.2生产部：制程半成品特采申请。3.3业务部：成品特采申请。3.4经理(含

2、以上主管签核：特采审查。3.5管理代表：特采批准。4. 定义：无5. 作业内容：5.1进料(原物料、外购成品或半成品特采：5.1.1 质量部IQC检验来料不合格时，填写进料检验记录表并开立进料品质异常处理单, 经部门主管核准后、再交其它各部主管评估并会签不合格品处理意见，最后由副总经理作最终裁决。5.1.2 业务部、仓库或制造部依生产计划表的生产计划、库存需求及产品不良状况作出处理意见及处理方式。5.1.3 技术部、质量部依据不合格品不良项目是否会影响最终产品质量或在制程中可以采取的有效措施以保证产品质量作出处理意见及处理方式。5.1.4 由总经理室根据各相关部门处理意见和处理方式，作最终决定

3、该不合格品的处理方式,其处理方式包括:退货、生产部重工、特采、报废、供货商重工;无论采用何种处理方式供货商均需按要求对进料品质异常处理单进行原因分析、纠正与预防措施的回复。5.1.4.1 判定为退货时：品管人员按标识与追溯管理程序贴示不合格标签并通知采购部对不合格品进行处理。5.1.4.2 判定为生产部重工时:质量部将签认之进料品质异常处理单拷贝至生产部, 品管人员按标识与追溯管理程序贴示不合格标签,并由生产部对不合格品进行重工处理,重工后合格品需重新经品管检验,检验合格后由品管人员按标识与追溯管理程序贴示合格标签并通知仓部进行入库。特采管理程序5.1.4.3 判定为供货商全检时：由质量部将签

4、认之进料品质异常处理单送采购部通知供货商全检，供货商补齐所选出之不良品或扣款处理,全检出良品由质量部重新检验,检验合格后由品管人员按标识与追溯管理程序贴示合格标签并通知资材部进行入库。5.1.4.4 判定为特采时:品管人员按标识与追溯管理程序贴示特采标签,并通知仓库进行入库。5.2 制程半成品特采:当制程中的半成品不能经过再加工或全检剔除不良时,由生产部提出申请并填写特采申请单, 由经理(含以上主管判定之,质量部根据标识与追溯管理程序加以标识。成品特采：不合格之特采处理,不得违背客户的要求。成品检验为不合格时，产品不良项目不影响产品性能、外观之条件下，由业务部申请特采,填写特采申请单，由经理(含以上主管判定之。如果与客户合约中有规定须经过客户同意，方可予特采。质量部根据标识与追溯管理程序加以标识。5.4 原物料、外购成品、制程半成品和成品特采的需满足以下其中的条件:5.4.1 经过客户同意,可以是口头或书面。5.4.2 不影响产品性能及外观要求。5.4.3 附加条件以达到质量要求。5.4.4 生产或出货紧急情况;5.4.5 以上四点均除开因环境管理物质不符合的不合格品 ,当因环境管理物质不符合的不合格品除非客户同意,否则不作特采处理。6. 相关文件：标识与追溯管理程序 7. 相关窗体/附件：特采申请单 ODY-2-030-