月度隐患排查方案

1、月度隐患排查方案近期有雨雪及降温，临近春节，结合当前安全生产形势和冬季生产特点，根据公司年度安全环保检查计划安排，结合近期政府及集团文件要求，为了保证公司生产安全，兹定于 2016年 1 月 20 日起进行公司月度及节前安全环保综合检查，本月重点检查防冻、劳动防护合规性、防火防爆、防中毒窒息、环保管理、食品安全管理、5s实施与保持工作。检查分三个小组，安全环保检查组及食品安全检查组、5s检查小组。首次会议1 月 20 日下午 13:00 在一楼会议室召开，请大家提前安排好工作，准时参会并开展检查。一、检查目的1.1 为规范现场管理，及时发现和消除生产安全隐患、环境风险隐患及质量食品安全隐患，通

2、过5s 活动开展养成好习惯；1.2 检查重点：劳动保护合规性，防冻工作，防火防爆，前期隐患跟踪和关闭；1.3 防中毒窒息、粉尘治理、冬季用电管理等是否符合要求；1.4 劳动保护（员工个体防护、作业行为）是否符合安全要求；1.5 环保管理是否符合要求，环保固废和废气管理及废水工艺运行管理；1.6 食品安全管理，特别是异物管理；1.7 记录是否齐全、文件档案管理是否规范。1.8 结合 5s 要求，规范现场管理，减少和杜绝“三违”行为；二、检查依据及形式2.1 依据2.1.1 与安全、环保、食品安全有关标准、规程、规范和规定。2.1.2 用人单位劳动防护用品管理规范安监总厅安健2015 124号2.

3、1.3 公司安全管理制度、环保管理制度、食品安全管理制度体系文件等2.1.4 5s 管理手册2.2.1 查看：现场环境、人员行为；2.2.2 询问：员工是否了解公司近期文件、安全要求等；2.2.3 查阅：部门会议记录、演练记录、岗位记录、班组管理手册（会议记录、检查记 录、培训记录等）。2.3检查工具相机、电筒、卷尺等；三、检查关注的重点区域及主要内容检查项目关注重点1关注重点2关注区域安全环保管理劳动保护合规性防冻、防滑、防中毒污水处理装置、投料问、5s管理物品摆放、标识、卫生文件档案（提案、OPL等）专用糖AB糖化区域、果糖、 专用糖成品、会所后面堆场食品安全管理异4防管理、整改情况虫害、

4、文件记录管理成品罐区、灌装问、投料问四、人员及时间安排4.1 组长：总经理副组长：副总经理安全环保分组长：安环部负责人；食品安全分组长：品控负责人； 5s分组长：5s负责人;日期检查检查人员检查范围接待部门 及人员1月20日13:00首次 会议全体检查人员会议地点：销售一楼会议室安环办1月20日-21日安全分组长：劳动保护合规性管理： 防冻、防滑、防中毒、 危险作业管理：基础管理：劳动保护合规性管理：供应商 资质、产品合格情况、发放台 账、个体防护用品使用等； 防冻、防滑、防中毒、危险作 业管理：防冻措施、宣传、作 业许可基础管理：记录（安全培训、 安全检查、会议、演练）检查区域 主管、当 班

5、运行主 任1月20日-21日环保分组长：固废管理、废水处理运行情 况、酸碱罐区管理、专用糖及 果糖来水情况、废气管理检查区域 主管1月20日-21日食品 安全分组长：成员：；槽二车间、小包装、果糖装置、 投料问、客户服务、卸车点、 淀粉库、专用糖装置等防虫害 情况、培训宣传情况检查区域 主管、当 班运行主 任1月20日-21日5S分组长： 成员：专用糖、果糖、客户服务、公 共区域清扫、清洁情况、自查 情况检查区域 主管、当 班运行主 任待通知末次 会议注：所有检查组成员均兼职5s检查组成员，在检查本专业的同时，均涉及 5s的检查。零容忍法则：入厂未经培训考核；无证进行特种作业；高处作业不戴安全

6、带；进入现场不戴安全帽;受限空间作业不通风检测；动火作业不清理可燃物；易爆区动火不测爆；不遵守禁烟禁火区规定；4.2职责4.2.1 安全环保办公室组织负责制定隐患排查工作方案，召集首、末次会议，组织相关人员开展排查，汇总编制安全生产检查通报，并对隐患整改措施实施监督及验证。4.2.2 公司品控协同安全环保办公室制定隐患排查工作方案，汇总编制质量与食品安全检查通报，并对隐患整改措施实施监督及验证。4.2.3 各检查小组成员必须按时出席首、末次会议，并在规定的时间内完成规定的检查 工作，并提交检查报告和整改建议；4.2.4 各部门负责组织隐患整改措施的实施，并对整改结果负责。4.2.5 公司人力资

7、源根据上月度末次会议要求和整改情况，负责对隐患整改不力部门的 考核，并在月度绩效中体现。五、检查内容指引5.1 隐患管理：是否建立了隐患台账，是否进行了隐患分析，是否进行整改关闭。5.2 劳动保护合规性管理：供应商资质、产品合格情况、发放台账、个体防护用品使用等；5.3 防冻、防滑、防中毒、危险作业管理：防冻措施落实、宣传、受限空间、动火等危险作业是否进行作业许可，措施是否落实；5.4 粉尘管理：人员个体防护是否合规，设备管道、地面是否有积尘，粉尘区域防静电管理，粉尘区域动火作业管理等；5.5 基础管理 ：是否开展了部门负责人带队的安全检查，是否开展了培训、演练；查阅部门安全检查记录、会议记录

8、、设备档案管理、维保记录等文件。5.6 现场环境：是否存在湿滑、阴暗等环境，物品放置是否整齐规范，临边洞口是否有防护，逃生路线、标识、食品安全卫生、虫害防护等是否符合要求。5.7 环保管理污水处理运行记录情况，污水沼气的管理、外排口排水是否达标，车间来水情况（异常时是否分析原因采取措施）， 危废仓库管理、固废堆场管理等；5.8 个体行为是否存在违章、违规、违反劳动纪律现象（人员着装、 安全帽、高处作业安全带的使用、个体防护等）， 询问员工是否了解近期公司文件要求。5.9 各小组检查重点：安全环保组：劳动保护合规性管理：供应商资质、产品合格情况、发放台账、个体防护用品使用等；环保CO而过内部标准

9、是否进行分析并采取措施；防冻、防滑、防中毒、危险作业管理：防冻措施、宣传、作业许可、危险作业措施落实；基础管理 ：记录（安全培训、安全检查、会议、演练）。食品安全组：员工行为、记录的符合性、及时性，现场食品安全环境、虫害防治、人员操作规范、异物控制是否符合要求、现场物品定置管理、标识及卫生；5s检查组：现场物品定置管理、标识及卫生，是否开展了 5s培训、部门自查等。六、整改要求6.1 检查结束后，安全环保检查结果各小组报送至安全环保办公室许计锋汇总，食品安全检查结果报送至品控沙爱华汇总，5s检查结果报送至5s推进办郭雷汇总，在末次会议上反馈。6.2 各部门对发现的隐患应及时组织治理，对所有的隐

10、患问题都必须按照措施要求立即整改，不得无故拖延，有些限于物质技术条件及环境因素，不能立即整改的，应制定隐患治理方案，按期执行，做到条条有落实，件件有反馈，因拖延和拒绝整改而发生事故，从严追究责任。6.3 涉及多个部门、治理难度较大的事故隐患，末次会议上由公司明确治理牵头督办部门、责任部门，在规定时间内予以治理。七、验收要求1.1.1 整改部门在规定的时间整改完毕后。由安全环保办公室、各部门安全管理人员检 查验收关闭。1.1.2 建立隐患治理登记台账，并进行统计分析。1.1.3 对不具备整改条件的重大事故隐患，应采取防范措施，并纳入整改计划，限期解决或停产，并书面报告上级主管部门和当地政府。7.2 食品安全7.2.1 责任部门制定整改完成时间，反馈品控，品控按照完成时间进行现场验证。7.2.2 品控对食品安全问题进行汇总分析，跟踪整改情况。7.2.3 对重复发生及重点改善的问题，在末次会上重点汇报并纳入考核。7.3 5S 管理7.3.1 责任部门制定整改完成时间，反馈5s推进办公室，5s推进办公室按照完成时间进 行现场验证。7.3.2 5S推进办公室对5s问题进行汇总分析，跟踪整改情况。7.3.3 对重复发生及重点改善的问题，在末次会上重点汇报并纳入考核。八、工作要求8.1 注重基础，深入一线。参与