公司贵重物品管理制度

1、贵重物品管理制度编制：人事行政中心日审核：日批准：日日期：2019年5月13日期：2019年5月13日期：2019年5月13制度建立部门：人事行政中心会议管理制度康建总2019号版本：2019版发布日期：20 年 月曰生效日期：20 年 月 日1、 目的32、 职责33、 权限和职责 34、 入库流程 35、 贮存46、出库领用流程 47、盘点及监管 48、仓库钥匙管理 59、 设施设备510、防护511、处罚612、附件61、目的1.1通过对公司内仓库中贵重物品的调拨、贮存及领用过程中作出合理 的管理规定，确保贵重物品从入库到贮存、出库的全过程管理。2、职责2.1采购部及行政部、财务部指定内

2、仓库保管员分别负责对贵重物品的 出入库、贮存、盘点、台账登记等全流程工作。3、权限与职责3.1董事长、总裁：直接调拨权限及采购权限3.2总经理、副总经理等：请示董事长或总裁后调拨（需书面或微信、 短信等方式确认）3.3行政部：统一归口管理（设唯一专人作为内仓库专管员，负责贵重 物品出入库及日盘点）3.4采购部：物品采购及验收，组织周盘点3.5财务部：组织月度盘点 4、入库流程4.1采购部根据物资申购单进行采购采购部付款验收交行政部 t内仓库专管员填写贵重物品入库单t验货、签字验收t贵重物品 进仓入库内仓库保管员及时更新仓库贵重物品登记表。4.2入库单一式三联（一联内仓库专管员持有，一联交采购部

3、，一联行 政部备案保管）。4.3入库搬运时应注意不能对储存贵重物品的品质造成影响，所有贵重 物品都应按防护要求轻搬轻放。4.4如在入库验收过程中发现贵重物品品质异常或与采购部申购单数量、 规格、品质不一致，则必须立即上报总裁。5、贮存5.1将仓库内货架及橱柜分区分格，贵重物品应分类存放在固定区域， 分区分格全部做好标识，标签，且张贴于相应区域明显位置。5.2所有物品分类存放，每一种物品集中存放，放在固定的区域，遵循 “先重后轻”原则，即重的物品放在下面，轻的物品放在上面，更换区 域时，必须做好区域内清洁。5.3内仓库保管员根据物品贮存周期与特性，保质期、有效期等分门别 类存放在标示的区域，遵循

4、“先入先出”的原则。5.4入仓的物品由内仓库保管员办理进仓入库手续，经验收后，并将物6、出库领用流程6.1领用人填写贵重物品领用申请表t调拨人（总裁或董事长）签 字-人事行政部负责人签字6.2领用人拿已签好字的申请表交给保管员，填写并签字每月贵重物 品领用登记表t内仓库保管员签字t交接领用物品（一般情况下根据 物品生产日期及保质时间等以“先入先出”为原则）t保管员更新台账 t领用人签字确认t归还物品（仅限耐用品或未用完的消耗品）6.3内仓库保管员每月 5号前将贵重物品领用申请表和每月贵重 物品领用登记表整理上交到行政部，行政部核实后统一备案保管。7、盘点及监管7.1日盘点：每日下班前由内仓库保

5、管员自行盘点，并确认贵重物品的 品质情况，如发现异常情况及时报告给行政部；7.2周盘点：每周一由内仓库保管员和行政部进行盘点，盘点确认后双 方在盘点表上签字；7.3月盘点：每月5号由内仓库保管员、行政部和财务部三大部门联合 进行盘点，盘点确认后三方在盘点表上签字，月盘点表一式三份，每方 各持一份7.4每月5号行政部上报仓库贵重物品月盘点表给总裁，总裁可派 人对贵重物品随时进行抽盘8、仓库钥匙管理8.1仓库一共分内外两个仓库，分别两道门，两把锁。一般物资存放外 仓库，由行政部指派外仓库保管员管理，钥匙交外仓库保管员单独保管贵重物品放置里面小仓库，并设内仓库保管员保管，内仓库钥匙指定由 专人单独保

6、管。8.2如若内仓库保管员要进入贵重物品小仓库，需先向专人领用钥匙， 再协同外仓库保管员一起，由外仓库保管员打开外仓库后，内仓库保管 员持钥匙打开内仓库。内外两个仓库保管分离，人员分离，钥匙分离。9、设施设备9.1除湿器、加湿器（为保证贵重物品保持良好的状态）9.2监控摄像头（监控到贵重物品的出入库及人员进出情况）9.3灭火器9.4防鼠、防虫设施，如老鼠笼、粘鼠胶等 10、防护10.1要做到“五勤”，即勤打扫，勤检查、勤整理、勤翻看、勤核对 10.2要做到“五防”，即防火、防盗、防潮、防霉、防虫蛀鼠咬等。防火应做到：不准在仓库内吸烟；仓库内照明只能使用防爆灯具，灯具不得接近物品，并做到人离灯熄

7、。1022防盗应做到：不准带外来人员进入仓库；仓库门、窗保持完好；不准泄漏物品仓储情况。10.2.3 防潮、防霉应做到：仓库内不得存放有污染、串味、异味、易腐、易燃、易爆物品。仓库地面必须平整，不积水。下水口、地漏等应 有水封装置，可免除害虫从下水管进入仓库。不准在通道处堆放物品以 防阻碍通行。物品堆放距墙壁10CM 以上。仓库应保持干燥、通风、防潮和清洁。温度标准为 5 C30 C、相对湿度45%85%，每天登记温湿度计测量记录表。10.2.4 防虫蛀鼠咬应做到：仓库出入口及与外界相连的通风处应当安 装防鼠、防虫设施，如老鼠笼、粘鼠胶。为了预防鼠患使用石灰或水泥 等物质堵塞孔洞。经常检查，发

8、现问题，及时处理。11、处罚11.1如贵重物品在仓库因人为损坏或丢失，内仓库保管员负全部责任，11.2如贵重物品在领用过程中因人为损坏或丢失，领用人付全部责任11.3如发生监守自盗者，一经查实可直接解除劳动关系，情节严重者 将移送司法机关查办12、附件12.1贵重物品入库单12.2仓库贵重物品登记表12.3贵重物品领用申请表12.4贵重物品领用登记表12.5温湿度计测量记录表12.6仓库贵重物品盘点表入库单年 月 日单位或姓名单号:名称规格单位数量单价金额备注账T-H黄合计金额佰拾 万仟佰拾元角分（大写）小写：入库单年 月 日单位或姓名单号:入库单年 月 日单位或姓名单号:名称规格单位数量单价

9、金额备注红记合计金额佰拾账万仟佰拾元角分黄（大写）小写：名称规格单位数量单价金额备注合计金额佰拾 万仟佰拾元角分（大写）小写：注：以下为特殊贵重用品及整体领用物品申请单。贵重物品领用申请单领用日期： 年 月曰 部门:品名数量用途领用人姓名部门负责人签字人事行政部负责人董事长/总裁签字签字注：1、对自己领用的物品必须妥善保管，在使用期限内不得出现损毁，遗 失等现象，出现非正常损坏，必须照价赔偿；2、对所领用物品的日常维护和保养由领用人自己负责，在正常使用期 限内出现正常磨损，破坏的，由此产生的一切费用由领用人负责；3、所领用的物品在领用人转岗、离岗时必须交出，由行政人员进行签收，未交出物品不得同意转岗、离岗，否则