ERP项目实施管理(奖惩)制度

1、湖南机油泵股份有限公司K/3项目项目实施管理制度二零零七年陆月ERP 培训、实施、使用、维护考核办法为了保证 ERP 系统持续有效地实施和运行，保证各项数据真实客观的形成以及传递，提高公司 的管理水平以及效率，特制定 ERP 培训、实施、使用、维护考核办法。1、适用范围 该办法适用于信息有关的所有岗位，包括数据的提供、收集、传递、处理、分析等各环节，同 时包括对该信息系统的维护和管理。2、定义ERP（ Enterprise Resource Planning ，企业资源计划系统）的概念，是美国 Gartner Group 公司于1990年提出的，其确切定义是：MRP U （企业制造资源计划）下

2、一代的制造业系统和资源 计划软件。除了 MRP U已有的生产资源计划，制造、财务、销售、采购等功能外，还有质量管理， 实验室管理，业务流程管理，产品数据管理，存货、分销与运输管理，人力资源管理和定期报告系 统。3、管理职责3.1 项目组的考核职责3.1.1 对业务组、实施组的培训情况实施考核3.1.2 对业务组、实施组的项目进度实施考核3.1.3 对业务组、实施组的工作质量是否达到要求实施考核3.1.4 对业务组、实施组及部门间的沟通、协调、配合的情况实施考核3.1.5 在实施过程中项目组对因本人或本部门的工作影响 ERP 工作进度的中层或中层以下的管理人 员有罢免原职务的建议权3.2 业务组

3、的考核职责3.2.1 负责对本部门使用功能模块实施和系统数据录入，维护的情况的考核3.2.2 负责对修改通过后的方案实行考核323对本部门的培训和宣导工作实施考核3.3实施组的考核职责对部门人员工作的进度实施考核对部门人员培训的落实情况实施考核对部门人员的工作是否达到质量要求实施考核4、管理内容和要求4.1凡必须参加全程培训学习的项目实施组成员及需分程参加培训学习的有关人员（以项目组通知为准），在规定培训学习时间内，不得缺勤、迟到、早退。若发现迟到、早退第一次扣5元，第二次扣20元，以此类推累加扣罚。未经项目组负责人批准而发生的缺勤，第一次扣50元，第二次扣100元，以此类推。4.2培训学员必

4、须完成学习作业和考试。每缺一次学习作业扣款20元，无故缺考每次扣罚30元，必须参加补考。对考试不合格的可参加补考，补考不合格调离原岗位。4.3培训学员参加考试，公司对每次考试成绩累计叁次排在最后两名者，则一次性扣罚30元。4.4对考试的考核，由顾问组阅卷评分，交人力资源部统计考核。4.5培训学习的考勤（包括作业的完成），由项目组统计考核，每次培训必须有签到和至少一次点名。4.6 ERP主要过程活动的考核，见下表序号作业作业要求责任部门（责 任人）考核细则考核金额（每考核部时效内容次每项）门或人BO1.1设计更改及时更新技术 错改、漏改、不及时更改 设计更改通知不及 时或漏通知出现其中一项扣5元

5、项目组1日1日1M数1.2同时做好更改中心更改后不作台帐记录扣5元项目组据要台帐记录求1.3发现原有数据漏更改或更改不及时扣5元项目组1日错误及时改正1.4错误信息反馈所有部门（相 关人员）发现BOM错误或明扣5元项目组1日的及时性显问题不及时反馈2.1及时制定需入技术部原则不确定扣5元ERP物料编码的确定原则项目组22根据物料编码物料编码信息不完全扣5元的确定原则及时完物料成特殊配件，特殊2编码供应件等的物料编管理码维护2.3新品试制完成无通知影响进度扣5元后可止式录入物料编码2.4物料编码问题各部门（所有发现问题反馈不及时扣5元生产制1日反馈不及时用户）2.5物料编码问题不按正规的途径和方

6、扣5元造部业反馈表格不统一式反馈务组2.6物料编码错误信息中心物料编码更改不及时扣5元项目组1日反馈后更改不及时2.7操作时使用错各部门（所有 用户）明显错误不反馈扣5元生产制误的物料编码，不造部业主动发现错误务组2.8自制转外协产信息中心转外协清单不准确及扣5元1日品清单及时准确提时提供项目组供2.9自制转外协产清单不及时维护更改扣5元1日品清单及时维护更新2.10低耗物资物料物料编码维护不及时扣5元1日编码维护及时准确3委外3.1委外加工以委生产制造部未经同意的委外加工扣5元项目组单价外加生产任务单为的确准，由计划调度室疋统一管理3.2委外加工价格生产制造部任务单无价格的零件扣5元项目组确

7、定的及时性，时应提供统一的定价单间必须是在结算前财务部委外加工零件的核扣5元项目组完成议价，要求不价、定价超过一周。将议价结果维护入计算机扣5元项目组4.1委外生产任务 单开立专人负责生产制造部对应生产任务单缺少扣5元项目组报错生产任务单号扣5元项目组委外4.2产品完工后上上机操作入库不及时扣5元项目组4进货机将对应的生产任生产制造部上机操作转移不及时扣5元项目组委外进货不办理相关扣5元项目组务单报告完工手续外协仓库存准确率扣5元项目组生产制造部生产任务单计划无依扣5元项目组5.1及时开立生产据任务单开立生产任务单不及扣5元项目组1日时开立5.2任务单信息不生产制造部任务单信息不全面扣5元项目

8、组1日生产全面5任务生产制造部不及时生成领料单扣5元项目组1日单5.2生成领料单生成领料单不准确扣5元项目组装配车间（）重复申领扣5元项目组所有部门（所5.3错误信息反馈有用户）发现领料单错误不反扣5元生产制的及时性馈造部业务组5.4领料单数据核对与更正生产制造部()领料单问题反馈后不处理扣5元项目组6生产任务 单变 更6.1由于生产任务的调整进行生产任务单变更生产制造部()生产任务单变更错误，不及时扣5元项目组1日装配车间（超领扣5元项目组领回的零件不用不调扣5元项目组7.1按领料单领料查不反馈生产制造部()反馈的冋题不及时组扣5元项目组1日7领料织解决7.2对领料单的执不提供分析结果扣5元

9、项目组行结果每周进行分析7.3及时录入领料单各仓库（库管员）单据录入不及时扣5元项目组1日8.1计划外调整审扣5元项目组8计划展开批需求，计划增补需经制造部经理签字生产制造部()不经审批调整计划8.2按月做生产任生产任务单不按月做扣5元项目组务单结案，对生产结案任务单完成情况进行统计分析和报造不做分析扣5元项目组9.1整机交库后当装配车间（上机不及时扣5元项目组1日日上机完成操作9.2产品流转单上各班组（各生漏注明生产任务单号扣5元标明清楚生产任务产者）生产任务单号写错扣5元单号生产9.3当日的产品流单据处理不及时扣5元各相关1日9流转转当日处理完毕各班组（各组单据上机操作错误扣5元部门业务组

10、入库9.4产品流转及时，长）1日今日应流转的产品产品不及时流转扣5元今日流转完成经营财9.5错误信息反馈所有部门（相发现流转数据错误不扣5元务部业的及时性关用户）反馈务组10.1领回不能使用1日的零件经质量鉴定录入单据不及时，数10退料后退回原单位装配车间（据不准确扣5元项目组10.2超领部份应退1日回原单位12.1米购单要求在 电脑上输出物资采购部（）不用电脑做计划，计 划出入较大扣5元项目组11米购物资采购部 （相关采购员）手工修改计划不经审批扣5元项目组12.2总结计划并对物资采购部（）不查明手工修改计划的原因扣5元项目组基础数据做修改查明原因不处理扣5元项目组12.3采购按计划交 库物

11、资采购部 （相关采购员）不按计划收货（超收20%以上）扣5元项目组进货交库不及时（以 影响装机为准）扣5元项目组1日各仓库（库管 员）进货单录入不及时扣5元经营财 务部业 务组1日进货写错图号扣5元进货批号错误扣5元12.4及时完成采购件定价物资采购部 （相关采购员）无价采购不处理扣5元经营财务部业务组不及时向定价部门提 供相关资料扣5元1日经营财务部（）定价不及时扣5元1日将所核定价格录入价 格体系扣5元物资采购部 （相关采购员）将议价结果维护入计算机扣5元物资采购部业务组12采购单变更13.1由采购员在系 统里作变更，由供 应部经理审核物资采购部 （相关采购员）不在电脑里处理扣5元变更不经审核扣5元13销售14.1成品销售后要及时上机市场部（）录入单据不及时、数 据不准确扣5元项目组1日14.2配件及半成品 销售后要及时上机1日1日14借出与归还15.1供应商,客户，员工