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文档简介
1、标准操作规程STANDARD OPERATING PROCEDURE标题:原、辅料、包装材料供应商的评估规程编号:QA-12 Rev.01制定人:部门审阅:第1页共2页QA审阅:批准:执行日期:1. 目的:建立原、辅、包材料供应商的评估规程,保证原、辅、包、材料质量的稳定性 以及供货及时,确保产品质量。2. 范围:本公司使用的原、辅、包材料供应商。3. 责任:质保、质检、仓库及生产部负责人、总工程师对实施本规程负责。4. 程序:4.1成立供应商评估小组,成员必须包括质量保证、质量检验、仓库有关人员及生产部 负责人、总工程师。4.2评估小组必须每年对本公司重点供应商(供货比例占80%左右)进行年
2、终评估,评估内容为产品质量、交货期、价格、售后服务等,并对供应商进行打分,可分为好、中、差 三个等级,被列为差等的供应商应取消供货资格,对中等供应商提出整改意见(附件一),写出评估报告交总经理审批。4.3对供货比例占20%以下的次要供应商进行日常评议。4.4 一个品种一般应选择二个供应商,以有利于在产品质量、价格、服务等方面的竞争。4.5为确保产品质量的稳定性,采购员根据质量保证部门提供的供应商名单进行采购, 不得随意选择和更改供应商。4.6新供应商的建立应本着货比三家、质量选优的原则,由评估小组评审通过。4.6.1由采购员提出新的供应商,并向评估小组书面报告市场调研情况及供应商的基本情 况:
3、是否有三证、厂房设施、设备、厂址、报价比较(至少三家厂商)等,并向质量保证部 门提供样品。由质量保证部门交质量检验部门进行检验。4.6.2质量检验部门按公司有关标准分析样品,出具合格或不合格报告交质量保证部门, 再由评估小组进行评估。4.6.3如果样品分析合格后,由采购员将“评估调查表”(附件二)交供应商填写,评估 小组应对供应商的三证(生产许可证、产品批文、营业执照) 、厂房设施、设备、管理等进 行确认(实地考察或行业了解) 。4.6.4 对可能批准成为新供应商的厂家经评估小组同意后, 由采购员购置适量样品供生产 部门试用或进行工艺摸索,并由生产部门写出试验报告。4.6.5 经评估小组确认合
4、格的供应商由物料部门同供应商洽谈具体采购事宜。4.7 新、老供应商评估表和评估调查表由质量保证部门统一归档。附件供应商评估表供应厂商供应材料名称产品 质 量好供货期及时中有时及时差不及时价格高售 后 服 务好公道中低差总体评分好中差评判结果:评估小组签名:1.2.3.4.5.总经理批示:签名:将评估报告附在表后 附件供应商评估调查表单位名称地址法人联系电话供货名称设备三证有口无口能否及时供货能口否口建厂日期价格市场占有备注单位公章年月日以上由供应商如实填写;以下由公司审计小组填写样品分析结果质量评估价格评估三证评估设施评估厂房评估评估结果:评估小组签名:总经理批示:签名:公章:将评估报告及市场调研报告附后原辅包材料供应商目录、最新供应商序号材料名称质量级别供应厂商名称备注1淀粉药用级浙江海盐六和淀粉化工 有限公司2蔗糖食用级上海普光糖业工贸 有限公司3纸桶出口外销上海中雅包装材料 有限公司按照质量标准4PE袋药用级上海申
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