满城电友电力三体系管理手册

1、管理体系手册 A/0版本号A/0日 期2015/09/06 质量、环境、职业健康安全管理体系管 理 手 册依据(GB/T 19001-2008 idt ISO- 9001 ：2008 标准GB/T 24001-2004 idt ISO-14001 ：2004 标准GB/T 28001-2011 及 GB/T 50430-2007 标准) 编写编 制： 审 核： 批 准： 文件编号: MDY/QES-SC-2015 受控状态： 受控 发布日期：2015年05月15日 实施日期：2015年05月15日 60前 言本管理手册是满城县电友电力有限责任公司（简称公司）按GB/T19001-2008质量管

2、理体系 要求、GB/T24001-2004环境管理体系 要求及使用指南、GB/T50430:2007工程建设施工企业质量管理规范、GB/T28001-2011职业健康安全管理体系 规范标准和适用的法律、法规要求，结合公司实际编制而成，包括：1、 QES管理体系的范围：包括了GB/T19001-2008标准除7.3“设计和开发”条款、GB/T50430:2007标准除10.3 “施工设计”、GB/T24001-2004和GB/T28001-2011标准的全部要求。1.1、是公司内部对质量、环境和职业健康安全管理以及对管理体系的审核、评审和持续改进，实现以顾客及相关方满意为目的的管理承诺。1.2、

3、证实公司QES管理体系符合GB/T19001-2008、GB/T50430:2007、GB/T24001-2004和GB/T28001-2011标准的要求，能持续地满足顾客和现行适用的法律法规的要求。1.3、作为第二方（顾客）和第三方评价及内部审核的依据。1.4、向社会和相关方证实本公司遵守适用的环境和职业健康安全法律、法规及其它要求，对重要环境因素和重大风险控制，消除或降低对环境的有害影响和职业健康安全风险。2、识别了QES管理体系所需要的管理职责、资源管理、产品的实现、测量、分析和改进过程、所涉及的环境因素和危险源，对公司的QES管理体系做出纲领性和概括性的叙述，确定了各管理要素的相互作用

4、，规定了确保过程有效控制和运行所需的准则和方法。3、对QES管理体系程序文件的概括说明或引用。4、本管理手册由管理者代表负责组织修订并审核，经最高管理者于2012年05月06日批准发布实施。 5、管理手册的编制、审核、批准。目 录章节号标 题对 照 标 准 条 款页次GB/T19001GB/T50430GB/T28001GB/T24001前言1目录20.1颁布令50.2管理者代表、员工代表任命书60.3管理方针、目标发布令70.4企业概况80.5手册管理91 范围1111101.1 总则1.1111101.2 应用1.212 2102 引用标准23 3113 术语和定义3233124 管理体系

5、444144.1 总要求4.13.1 3.3 3.44.14.1144.2文件要求 4.24.4.44.4.4154.2.1总则 4.2.13.33.54.4.44.4.4154.2.2管理手册 4.2.24.4.4154.2.3文件控制 4.2.34.4.54.4.5154.2.4记录控制 4.2.44.5.34.5.4165 管理职责54.4.1175.1管理承诺 5.14.34.2、4.4.14.2、4.4.1、175.2以顾客为关注焦点 5.27.1 13.24.3.1、4.3.24.3.1 4.3.2、4.6175.3管理方针 5.33.24.24.2175.4策划 5.43.23.

6、34.34.3185.4.1管理目标 5.4.14.3.34.3.3185.4.2管理体系策划 5.4.24.3.44.3.3195.5职责、权限与沟通 5.54.1 4.2 4.3 13.14.123目 录章节号标 题对 照 标 准 条 款页次GB/T19001GB/T50430GB/T28001GB/T240015.5.1职责和权限 5.5.14.1 4.24.34.1、4.4.14.4.1235.5.2管理者代表 5.5.24.4.14.4.1295.5.3内部沟通 5.5.34.4.34.4.3295.6管理评审 5.64.6315.6.1总则 5.6.13.4.3 13.24.64.

7、6315.6.2评审输入 5.6.24.64.6315.6.3评审输出 5.6.34.64.6316资源管理 64.4.1326.1资源提供 6.13.44.4.14.4.1326.2人力资源 6.25.1 5.2 5.34.4.1326.2.1总则 6.2.14.4.14.4.2326.2.2能力、意识和培训 6.6.24.4.24.4.2336.3基础设施 6.36.1、6.2、6.34.4.14.4.1336.4工作环境 6.48.4、10.54.4.1347产品实现 74.4、4.4.64.4347.1产品实现的策划 7.110.1、10.24.4、4.4.64.4.6357.2与顾客

8、有关的过程 7.27.17.27.310.24.4.6357.2.1与产品有关的要求的确定 7.2.14.3.1 、4.3.2、4.4.64.3.1、4.3.2、4.4.6357.2.2与产品有关的要求的评审 7.2.24.3.1、4.4.64.3.1、4.4.6367.2.3顾客沟通 7.2.34.4.34.4.3357.3设计和开发7.4采购 7.46.1 6.28.1 8.3 4.4.6377.4.1采购过程 7.4.14.4.64.4.6377.4.2采购信息 7.4.24.4.64.4.6387.4.3采购产品的验证 7.4.34.4.64.4.638目 录章节号标 题对 照 标 准

9、 条 款页次GB/T19001GB/T50430GB/T28001GB/T240017.5生产和服务的提供 7.58.48.510.210.410.510.64.4.6397.5.1生产和服务的提供的控制 7.5.14.4.64.4.6397.5.2生产和服务的提供过程的确认 7.5.24.4.64.4.6417.5.3标识和可追溯性 7.5.34.4.6417.5.4顾客财产 7.5.44.4.6427.5.5产品防护 7.5.54.4.64.4.6437.5.6运行控制-4.4.64.4.6437.5.7应急准备与响应-4.4.74.4.7457.6监视和测量设备的控制 7.611.54.

10、5.14.5.14680测量、分析和改进8478.1总则 8.111.1 12.1 13.14.5.14.5.1478.2监视和测量 8.28.3 9.310.6 11.211.3 12.213.24.5.1478.2.1顾客满意 8.2.14.5.1478.2.2内部审核 8.2.24.5.44.5.5478.2.3过程的监视和测量 8.2.34.4.64.4.6488.2.4产品的监视和测量 8.2.44.4.64.4.6498.2.5绩效监测和合规性评价 4.5.14.5.1、4.5.2498.3不合格品控制 8.38.3 11.44.4.7 4.5.24.4.7 4.5.3508.4数

11、据分析 8.410.6 13.24.5.14.5.1518.5改进 8.513.34.2538.5.1持续改进 8.5.14.3.44.2 4.3.3 4.6538.5.2纠正措施 8.5.24.5.24.5.3548.5.3预防措施 8.5.34.5.24.5.355附件1管理体系程序文件目录56附件2管理体系结构图57附件3管理体系职责分配表 58附件4工程工艺流程图64附件5管理手册修改记录65附件6管理制度汇编0.1管理手册颁发令公司全体员工：公司质量、环境、职业健康安全管理体系管理手册（TZLB/QES-SC-2012）依据GB/T190012008质量管理体系要求、GB/T5043

12、0:2007工程建设施工企业质量管理规范、GB/T240012004环境管理体系要求及使用指南、GB/T28001-2011职业健康安全管理体系规范标准并结合我公司从事铝绞线、变压器及高低压配电柜、水泥电杆的生产与电力安装特点编写而成。本手册阐述了公司的一体化管理方针、管理目标、工作程序和要求，对公司的管理体系作了具体描述。本手册依照“PDCA”循环模式，是指导全公司开展质量、环境和职业健康安全活动的纲领性文件和行动准则。本管理手册由公司办公室负责编制，经管理者代表审核，公司总经理审核通过，现予正式颁布，要求公司全体员工严格遵照执行。本管理手册自2015年5月15日起发布，自2015年5月15

13、日起正式实施。满城县电友电力有限责任公司批准：总经理签名： 日期：0.2 管理者代表任命书员工代表授权书公司全体员工：为了贯彻执行GB/T19001：2008、GB/T50430:2007、GB/T24001-2004标准和GB/T28001-2011标准，加强对质量、环境和职业健康安全一体化管理体系运行的领导，推动公司质量、环境和职业健康安全管理体系的正常有效运行和持续改进，及时处理影响质量、环境和职业健康安全管理有关问题，确保管理体系有效实施和保持，特任命本公司屈可同志为公司质量、环境、职业健康安全管理体系管理者代表，除履行本身岗位职责外，还具有以下职责：1、确保按照以上三个标准的要求建立

14、、实施与保持质量、环境和职业健康安全一体化管理体系。2、定期向公司最高领导层汇报质量、环境和职业健康安全管理体系的运行情况以供评审，并为质量、环境和职业健康安全管理体系的改进提供依据。3、确保在整个公司内提高满足顾客、相关方要求的意识。4、负责管理体系运行有关事宜的外部联络希望公司所有员工服从协调，积极配合，共同履行质量、环境和职业健康安全职责，以确保三标一体化的管理体系有效运行和持续改进。 另经全体员工大会选举，推选温留忠同志为公司员工代表，对全体员工负责，直接向总经理反映职业健康安全管理体系运行的情况，反映员工的意见。了解员工及相关方对职业健康安全的满意情况，及时沟通并提出有关建议。负责内

15、部员工安全环保信息的交流与沟通，参与公司管理方针和管理目标的制定，参与安全事故的处理等。满城县电友电力有限责任公司批准：总经理签名：日期：0.3 管理方针、目标发布令公司全体员工：经过公司全体员工充分讨论协商，公司研究决定公司质量、环境和职业健康安全方针目标为：1)公司质量环境职业健康安全管理方针：质量为本、规范施工、安全生产；履行合同、严格管理、信誉至上；爱护环境，预防污染；保障安康，遵纪守法；持续改进，客户满意。2)公司质量、环境、职业健康安全目标为：A公司质量总目标：a) 单位工程一次交验合格率90；b) 产品出厂合格率100%；b)合同履约率100%；c) 顾客和相关方满意率90%以上

16、； B公司环境总目标：a) 污水在指定地点达标排放；b) 噪声排放符合建筑施工场界噪声限值符合：昼间70dB，夜间55dB；c) 减少扬尘污染；d) 固体废弃物按规定处置，达标率90%以上；e) 使用绿色建材，节约能源资源，资源消耗在规定范围内。C职业健康安全总目标：a) 杜绝重大伤亡事故及职业病发生；b) 一般工伤事故控制在2以下；c) 杜绝重大火灾事故；D质量环境职业健康安全目标指标分解：安 全 部： 安全文件传达率100%； 隐患验证合格率100%； 工 程 部：工程一次交验合格率90%以上；工程检验率100%； 技术交底100%。安全教育培训100%实施；不合格处置率100%；顾客和相

17、关方满意率95%以上；100%采购至合格供方。 噪声排放达标，废弃物收集率100；杜绝火灾、触电发生；死亡事故为零；杜绝违规操作引起的机械伤害；杜绝职业病；一般工伤事故控制在2以下；（3个）车间成品出厂检验率合格率100%； 不合格品处置率100%；顾客和相关方满意率95%以上；100%采购至合格供方。 噪声排放达标，废弃物收集率100；杜绝火灾、触电发生；杜绝违规操作引起的机械伤害；一般工伤事故控制在2以下财 务 部：保证管理体系相关的资金支出及时率100%；废弃物收集率100；杜绝火灾、触电发生。办公室：人员100%持证上岗； 培训实施率100%； 文件发放率100%。 内审管理评审执行至

18、少1次/年（两次不超过12个月）废弃物收集率100；杜绝火灾、触电发生。满城县电友电力有限责任公司批准：总经理签名：日期： 0.4企 业 概 况 满城县电友电力有限责任公司是一家水泥制品，电力器材，电力设备，塑料管材制造、电力安装等等。公司尊崇“踏实、拼搏、责任”的企业精神，并以诚信、共赢、开创经营理念，创造良好的企业环境，以全新的管理模式，完善的技术，周到的服务，卓越的品质为生存根本，我们始终坚持用户至上 用心服务于客户，坚持用自己的服务去打动客户。欢迎各位新老客户来我公司参观指导工作，我公司具体的地址是：河北省保定市满城县育才街号 。 0.5手册管理1 管理手册的编写由公司办公室负责组织质

19、量、环境、职业健康安全管理体系管理手册的编写，经公司管理者代表审核后报总经理批准发布。管理手册编写的目的是：a) 对外介绍公司的质量、环境、职业健康安全管理体系，充分证实其符合质量、环境、职业健康安全管理体系标准的要求。b) 对内作为公司控制质量、环境、职业健康安全的管理活动依据，以取得质量、环境、职业健康安全管理的持续改进。c) 本管理手册采用GB/T19001-2008、GB/T 50430-2007标准条款为基础，兼容GB/T24001-2004、GB/T28001-2011条款的格式。2 管理手册的内容2.1 本管理手册是根据GB/T19001-2008 idt IS-9001-200

20、8质量管理体系要求、GB/T50430:2007工程建设施工企业质量管理规范、GB/T24001-2004 idt IS-14001:2004环境管理体系规范及使用指南标准和GB/T28001-2011职业健康安全管理体系规范标准和要求，并结合公司的实际情况编制而成。2.2 本管理手册对公司的一体化管理方针做了阐述，并对一体化管理体系的结构和运作进行了描述和规定，是公司一体化管理的纲领性文件，其充分证实公司有能力满足顾客及其他相关方的要求，确保公司提供的工程产品、环境、职业健康安全行为符合法律、法规要求。以增进顾客及其他相关方的满意，实现公司持续改进，不断发展的目标。3 管理手册的管理3.1

21、公司办公室负责组织管理手册的编制、报审、报批、发布、发放、使用、评审、更改（修订和换版）、作废、回收的控制及管理。3.2 管理手册分为“受控”和“非受控”两种，“受控”文本用唯一编号进行标识，公司内部使用“受控”文本，发给认证机构的为“受控”文本。发给顾客及其他相关方、政府部门及其他组织的为“非受控”文本。3.3 手册持有者要妥善保管，不得遗失，未经管理者代表批准不得外借、外送和对外交流，当其调离岗位或公司时要办理变更或交还手续。3.4 手册在使用期间发现问题时，由各职能部门将情况以书面形式及时反馈到办公室，由管理者代表组织有关部门进行修改，修改的方式分为划改、换页和换版。3.5 手册的修改、

22、发放按文件控制程序的要求实施。1 适 用 范 围1.1 总则管理手册是公司质量、环境、职业健康安全管理体系的核心，适用于公司质量、环境与职业健康安全管理体系的建立、实施和保持；适用于我公司铝绞线、变压器及高低压配电柜、水泥电杆的生产与电力安装质量管理、环境管理和职业健康安全管理有关的各职能部门；适用于我公司产品生产和工程施工全过程中的全部质量、环境和职业健康安全管理职能和质量、环境和职业健康安全管理活动；是我公司各部门以至每一位职工对质量、环境和职业健康安全管理必须达到的最低限度的基本要求。1. 2 应用1.2.1 本手册适用于公司质量、环境、职业健康安全管理体系的内部审核和认证机构认证审核与

23、监督审核。1.2.2 本手册对外用作质量保证、环境和职业健康安全管理承诺。一般情况下,可根据需求,按:GB/T19001-2008 idt IS-9001:2008 质量管理体系 要求GB/T24001-2004 idt IS-14001:2004 环境管理体系 要求及使用指南GB/T50430-2007 工程建设施工企业质量管理规范 GB/T28001-2011 职业健康安全管理体系 规范四个管理体系标准向顾客、相关方和第三方提供证实。1.2.3 本手册覆盖的范围如下:1.2.3.1 产品：铝绞线、变压器及高低压配电柜、水泥电杆的生产与电力安装；1.2.3.2 场所:a)产品生产及项目工程的

24、施工现场:b)公司办公场所;c)公司上述场所的范围内的质量、环境、职业健康安全管理。1.2.3.3本公司管理体系的范围：它包括了GB/T24001-2004、 GB/T50430:2007、GB/T28001-2011标准设计和开发除外的全部要求。 2 引用标准2.1本手册引用的国家标准包括:GB/T19000-2008 idt IS0 9000:2005 质量管理体系 基础和术语GB/T19001-2008 idt IS0 9001:2008 质量管理体系 要求GB/T50430-2007 工程建设施工企业质量管理规范GB/T2400l-2004 idt IS014001:2004 环境管理

25、体系 要求及使用指南GB/T2800l-2011 职业健康安全管理体系 规范2.2 国家和行业上级部门的有关法律、法规、规范、规程、标准、要求等。中华人民共和国建筑法中华人民共和国合同法中华人民共和国计量法中华人民共和国招投标法中华人民共和国安全生产法中华人民共和国职业病防治法中华人民共和国道路交通安全法建设工程质量管理条例建设工程安全管理条例工程建设标准强制性条文 （详见“现行有效法规、标准类文件目录”和“环境、职业健康安全法律法规清单”）2.3 公司跟踪使用上述标准规定的最新版本。3 术语和定义3.1 标准定义和术语本手册采用GB/T19000-2008 idt IS-9000:2005、

26、GB/T50430:2007、GB/T24001-2004 idtIS-14001:2004、GB/T28001-2011标准中的术语和定义。3.2 专业定义3.2.1 公司：指满城县电友电力有限责任公司 。3.2.2 工程部：指为完成某一安装工程承包合同的部门。3.2.3 一体化管理体系：将两种或两种以上的管理体系经过有机地结合，而形成使用共有要素的管理体系。现指公司质量、环境、职业健康安全管理体系，简称一体化管理体系。3.2.4业主：有时称为甲方或顾客。指同本公司以协议或合同形式将其拥有的工程建设项目交与本公司承建的组织或人士。3.2.5 废弃物：指在本公司范围内施工现场、办公场所及生活中

27、产生的废气、废水、废料、垃圾等。3.2.6 特殊岗位：指需参加国家授权部门相应的培训，取得相应上岗证书的管理人员、验收人员和作业人员。(安全员、计量员、项目经理、管理体系内部审核员、试验员、测量员、电焊工、 砼搅拌机操作工、起重机械操作工、砼搅拌输送车司机等。3.2.7 降级使用：确认该产品不能满足顾客的使用要求，允许将该产品作低等级使用。3.2.8 关键过程：指对施工进度、工程质量、安全有重要影响，技术密集，质量特性值允许偏差范围小，对观感和功能特性有严格检验要求，具有可追溯性要求的过程。3.2.9 特殊过程：指过程的结果不能通过后续产品的检验和试验完全验证，施（加）工后无法测量，不易或不能

28、经济地进行验证，需实施破坏性测量才能得出结果的过程。3.2.10监视和测量：针对某一过程或结果的检验、试验或检查。3.2.11供方：指提供产品的组织或个人，主要包括劳务供方、工程分包方、供应原、辅材料的供应商、检查和试验的机构。3.2.12隐蔽工程：指在施工过程中，被下道工序遮盖、掩埋、包裹后，无法直接检查的工程。3.2.13关键岗位：对环境、职业健康安全活动有效进行具有关键作用的岗位（环保员、仓库保管员等）。3.2.14主要施工机械：指对工程质量和进度有直接影响的施工机械（如砼搅拌、输送设备、钢筋加工设备、高层起重机、土方机械等）3.2.15项目管理计划：对特定工程项目的管理过程（包括产品实

29、现过程）做出质量、环境、职业健康安全规定的文件。3.2.16施工组织设计：特定工程施工的技术指导书（施工组织设计包括三阶段：施工组织总设计、单位工程施工组织设计、关键过程、特殊过程的作业设计）。3.2.17劳务供方：是指具有法人资格和相应资质，在分部分项中提供劳务的建筑企业。3.2.18总包方：指代表公司履行总合同的责任单位，如工程部。3.2.19分包方：指向总包方提供建设工程产品与服务的外部协作单位。3.2.20施工指导性文件 设计文件、施工组织设计、作业设计、项目管理计划、规范、标准（含工程建设标准强制性条文中的相关内容），公司颁布的操作规程、工法等。3.2.21测量装置：用于建设工程的形

30、成过程中所需的质量、环境、职业健康安全的检验、测量和试验的设备。3.2.22单位工程：指建设项目中具有独立施工条件和能形成独立使用功能的工程。3.2.23过程产品：指单位工程过程中的分项工程检验批、分项工程和分部工程。3.2.24一般不合格品：指偶发的、过程或产品不合格，其后果不严重，一般不会引起业主投诉，易于纠正。3.2.25严重不合格品：指系统性、区域性管理失控或房屋或构筑物的主要结构倒塌，超过规范规定的基础不均匀下沉，结构开裂，主体结构强度不足等，能引起产品丧失功能或造成安全事故的，顾客会拒收、或抱怨投诉的不合格品。3.2.26信息：有意义的数据和文件资料。3.2.27施工质量检查：施工

31、企业对施工质量进行的检查、评定活动。4 质量环境职业健康安全管理体系描述 41总要求公司按照GB/T19001-2008 质量管理体系要求、GB/T50430:2007工程建设施工企业质量管理规范、GB/T240012004环境管理体系要求及使用指南、GB/T280012011 职业健康安全管理体系要求标准要求建立管理体系，编制了管理手册、程序文件、支持性文件、记录表格以及施工组织等管理体系文件，并依照“PDCA”循环模式进行科学化、法制化的管理和控制，使公司的质量、环境、职业健康安全管理和各项活动实现规范化、标准化和程序化。A针对公司情况充分识别、确定管理体系的管理职责、资源管理、产品实现及

32、测量分析改进的大过程。同时，根据公司生产、施工、环境和职业健康安全活动，识别了相应的子过程；B根据管理体系和公司工生产、施工、环境和职业健康安全活动要求，确定了公司这些过程和活动的相互顺序和相互作用；C确定了这些过程和活动的运行准则及方法，以确保这些过程和活动有效运行；D公司提供各类资源和信息，支持这些过程和活动运行和监视这些过程活动；E通过对管理体系的过程活动的监视和测量，分析改进这些过程活动。F采取纠正和预防措施进行不断的持续改进，提高公司的质量、环境和职业健康安全保证能力，增强公司的竞争优势，以更好地满足顾客和相关方不断变化的需求与期望。公司应按照GB/T190012008 质量管理体系

33、要求、GB/T50430:2007工程建设施工企业质量管理规范、GB/T240012004环境管理体系要求及使用指南GB/T280012011 职业健康安全管理体系要求标准管理这些过程活动。对公司选择的影响产品符合要求的外包过程活动控制，执行采购控制程序。经识别，本公司外包过程为设备租赁，具体将按质量管理体系标准7.4条款进行控制。G、支持性文件管理手册程序文件50430管理制度工艺文件4.2 文件要求4.2.1 总则a) 管理体系文件是公司管理体系运行的标准文件，它包含公司的质量、环境和职业健康安全方针，质量、环境和职业健康安全目标，并对管理体系过程之间、主要因素的相互作用进行了表述，是公司

34、内部沟通和统一行动的质量、环境和职业健康安全管理法规。b) 公司管理体系文件包括：形成文件的质量环境职业健康安全方针和质量环境职业健康安全目标（或列在手册内）、管理手册、程序文件、作业文件及相应的记录。4.2.2 管理手册a)管理手册描述了公司的质量环境职业健康安全管理方针和质量环境职业健康安全目标，管理体系的范围、标准章节的删减，并按GB/T190012008 质量管理体系要求、GB/T50430:2007工程建设施工企业质量管理规范、GB/T240012004环境管理体系要求及使用指南GB/T280012011 职业健康安全管理体系要求标准要求以及管理体系所要求的形成文件的程序，同时对建立

35、的管理体系的过程之间的相互作用给予了表述。是作为证实公司的管理体系符合GB/T190012008 管理体系要求、GB/T50430:2007工程建设施工企业质量管理规范、GB/T240012004 环境管理体系要求及使用指南GB/T280012011 职业健康安全管理体系要求标准要求的证据性表述和内外部审核的符合性依据，是公司实现质量环境职业健康安全方针和目标的法规性文件；b)手册的管理按文件控制程序执行。4.2.3 文件控制通过对与管理体系有关的文件进行控制，确保在使用处获得适用文件的有效版本，保证公司管理体系有效地运行。a) 公司文件控制应从文件批准和发布直至取消为止；b) 公司管理者代表

36、主管文件的控制；c) 公司办公室负责制定文件控制程序并实施归口管理，负责管理手册、质量、环境和职业健康安全程序文件及有关记录的控制和管理；d) 公司各部门负责自己相关技术文件控制和管理；e) 公司办公室负责法律法规文件的控制和管理；f) 公司各职能部门负责本部门工作职责的相关质量、环境和职业健康安全文件的控制和管理；g) 公司质量、环境和职业健康安全文件包括：管理体系文件、管理制度、工艺文件、生产施工涉及的标准、施工图、设计变更、施工组织设计、施工方案、适用的检验规程、环境和职业健康安全管理方案、合同等。还应包括有关的国家法律、法规（如生产、施工及验收规范、质量检验评定标准、环境职业健康安全法

37、规）等；h) 文件的批准和发布(1) 管理手册由公司总经理批准发布；(2) 程序文件由公司管理者代表批准发布，其他与质量、环境和职业健康安全有关的文件由公司分管领导或总工程师批准和发布。i) 文件的发放、更改、换版、复制、回收、作废和存档，必须按照文件控制程序的规定执行；j) 本要求的具体实施按文件控制程序执行。4.2.4 记录控制a) 记录是提供生产、工程、过程、服务、质量、环境和职业健康安全管理工作情况及管理体系有效运行的证据。b) 公司管理者代表主管记录控制；d) 公司办公室负责制定记录控制程序并实施归口管理；d）公司办公室负责管理体系运行的记录管理与控制； e) 公司各职能部门负责本部

38、门记录的建立与控制；g) 记录人员对其记载的数据负责；h) 需要控制的记录包括：(1) 主要材料、设备、生产记录、成品、半成品、成品质量检验记录；(2) 施工、试验记录；(3) 工程质量检验验收记录；(4) 工程质量评定记录；(5) 技术管理工作记录；(6) 环境管理记录；(7) 职业健康安全管理记录；(8) 管理体系运行记录（包括供方的有关记录）。i) 本要求的具体实施按记录控制程序执行。 5 管 理 职 责 5.1 管理承诺 a) 公司总经理向社会慎重承诺：通过开展向公司全体员工传达满足顾客和相关方需求和法律法规要求的重要性，通过认真贯彻质量环境职业健康安全方针、实现质量环境职业健康安全目

39、标，通过进行管理体系策划、管理评审，确定职责和权限并进行内部沟通以及确保资源的提供等活动，对其建立、实施管理体系并持续改进其有效性，以确保顾客和相关方的要求得到满足，旨在增强顾客和相关方满意。5.2 以顾客和相关方为关注焦点 顾客和相关方是公司存在的基础，公司的生存和发展依存于顾客和相关方，因此，公司总经理应通过开展以下活动确保顾客和相关方的要求得到满足：a) 在方针和战略方面,始终关注并了解顾客和相关方的需求；b) 在目标制定方面，确保质量、环境和职业健康安全目标指标直接与顾客和相关方需求和期望相联系；c) 在运作管理方面，公司通过强化和改进内部管理，加强市场调查研究和工程回访工作，将顾客和

40、相关方的需求和期望转化为公司的明确目标，并通过管理体系的有效运行得以实现；同时，公司各施工单位、各职能部门应按要求与顾客和相关方进行有效的沟通，获得顾客和相关方的信息，作为质量、环境和职业健康安全改进的依据；d) 在人力资源方面，公司通过能力和意识的培训，确保员工具有为满足顾客和相关方的需求和期望所需要的知识和技能。e) 支持性文件与顾客有关的过程控制程序5.3 质量环境职业健康安全管理方针质量环境职业健康安全管理方针是公司总的质量环境职业健康安全宗旨和质量环境职业健康安全方向，是实施和改进公司管理体系的推动力，是评价管理体系有效性的基础。公司质量环境职业健康安全管理方针：质量为本、规范施工、

41、安全生产；履行合同、严格管理、信誉至上；爱护环境，预防污染；保障安康，遵纪守法；持续改进，客户满意。公司管理方针的内涵：公司通过过程的策划、实施、检查、改进（PDCA）的不断循环，来确保工程质量环境职业健康安全工作；公司与顾客和相关方以诚相待，认真履行合同，通过管理体系的持续改进来满足顾客和相关方和市场不断变化的需求。5.4 策划5.4.1 环境因素5.4.1.1公司建立并保持环境因素识别与评价控制程序通过对各项作业活动的分析，对可能造成环境影响的因素进行辨识、评价及控制，获取足够的信息，确定重要环境因素，为制定或更新环境方针，确定目标、指标和管理方案及运行控制提供依据。其职责如下：a)公司管

42、理者代表负责公司重要环境因素的最终确认。b) 办公室负责本程序归口管理. 办公室根据法律法规变化、更新；新项目或新工程要求；发生重大环境事故及相关方要求，负责及时对环境因素进行评价和更新。c) 公司各部门负责组织本部门环境因素的辨识、评价及控制工作，并报公司办公室汇总分析。d) 办公室负责公司环境因素的汇总、分析。初步确定公司重要环境因素，提请管理者代表确认。5.4.1.2环境因素识别和环境影响控制应包括：a）环境因素的识别范围因覆盖公司范围内生产活动、工程施工、办公和服务各方面，包括相关方活动对环境产生的影响；b）环境因素识别应考虑过去、现在、将来三种时态及正常、异常、紧急三种状态；c）在识

43、别环境因素时，考虑对公司活动、工程施工及服务具有重要影响，且能够控制和可能对其施加影响的各个方面。包括：1） 向大气排放的污染物2） 向水体排放的污染物3） 固体废弃物、废渣和化学危险物品的使用、存放、搬运、4） 噪声对环境的影响5） 对土壤的污染6） 对周边社区及居民生活的影响7） 能源及资源的消耗d)环境因素评价时因考虑对环境影响的规模、范围、发生的频次、社会关注程度、法律法规的符合性及资源消耗等进行定性和定量评价环境因素。e)根据法律法规及其他要求和公司的环境方针，评价、确定公司重要环境因素，采取与公司能力相适应的控制措施。5.4.1.3重要环境因素管理a) 确定的重要环境因素，应登记在

44、重要环境因素清单中。重要环境因素应在目标、指标和管理方案控制程序中作出具体计划且实施，或通过运管理程序加以控制。 b)发生下列情况，必须及时对环境因素进行识别或补充识别（更新），重新确定重要环境因素，以保证体系运行的持续有效性和及时性：1）增加新项目或施工新工程时；2）生产、施工时引用新工艺、新技术、新设备时：3）公司发生重大环境事故时。4）法律法规变化、更新时。5.4.2危险源辨识、风险评价和风险控制及策划5.4.2.1公司建立并保持环境因素识别与评价控制程序对各项作业活动的分析，对可能造成人员、设施伤害的风险进行辨识、评价及控制，获取足够的信息，确定不可承受的风险，为制定或更新职业健康安全

45、方针，确定目标和管理方案及运行控制提供依据。a)公司管理者代表负责公司不可接受风险的最终确认。b) 办公室负责组织车间和工程部制订、更新危害辨识、风险评价和风险管理程序c) 办公室负责公司风险的汇总、分析。初步确定公司不可承受的风险，提请管理者代表确认。d)公司各部门负责各自范围内的危害辨识、风险评价和风险控制工作。5.4.2.2策划控制应包括：a)正常的活动和非正常的活动；b) 所有进入作业场所的人员的活动，包括内部员工和分包方人员及来采访者的活动；c)工作现场的设施设备：建(构)筑物、生产设备、施工设备、临时设施；调试、检验、试验设备；有害作业部位（粉尘、毒物、噪声、振动、辐射等）和管理设

46、施、事故应急抢救设施及辅助设施等；d)公司应确保建立职业健康安全目标时，考虑这些风险评价的结果和控制效果。5.4.2.3策划危险源和风险评价的方法应：a)依据风险的范围、性质和时限性，确保该方法是主动性的而不是被动性的；b)规定风险分级，识别可通过4.3.3和4.3.4中规定的措施以消除或控制的风险。c）与运行经验和所采取的风险控制措施的能力相适应；d)为确定设施要求、识别培训需求和开展运行控制提供输入信息；e) 规定对要求的活动进行监视，确保其及时有效地实施。f)确定不可接受风险时，应考虑法律法规标准的符合性；曾发生过事故，仍未采取有效措施的；相关方、员工合理抱怨或要求的；直接观察到的；定量

47、评价（LEC法）风险的发生的可能性、频率和严重程度。5.4.2.4发生下列情况，必须及时对风险（危险源）进行识别或补充识别（更新），重新确定不可接受风险，以保证体系运行的持续有效性和及时性：a) 增加新项目、新工程；b) 生产、施工引用新工艺、新技术、新设备；c）公司发生重大安全事故时；d) 新建、改建和扩建项目。支持文件：环境因素识别与评价控制程序5.4.3法律与其它要求5.4.3.1公司充分利用相关途径获取与公司质量环境职业健康安全有关的法律、法规、标准和其它要求的信息，并确认其符合性，跟踪其变化，及时更新。其职责：a)办公室建立、保持并实施法律法规和其他要求控制程序，并确认其符合性，跟踪

48、其变化，及时更新。B)公司各部门负责公司质量环境职业健康安全有关的法律、法规和其它相关要求的收集。C) 办公室确认其适用性和归口管理部门。负责发布年度公司质量环境职业健康安全法律、法规文件总目录。5.4.3.2控制要求：a) 公司各部门收集的法律、法规，应包括国家、地方政府或相关部门颁布的与质量、环境和职业健康安全相关的法律、法规、条例、规章、行政文件、制度等。其它要求应包括行政规范、与官方机构协定、国家有关部委发布的规定、通知、标准和相关方要求等。b) 公司各部门保存使用的法律、法规与其它要求文件，并将其要求传达给全体员工和相关方。c) 为适应质量环境职业健康安全法律、法规和其他要求的变化,

49、建立适用的法律、法规和其他要求清单。办公室负责在每年年初发布最新的法律、法规及其它要求清单。支持文件：法律法规和其他要求控制程序5.4.4质量环境职业健康安全目标5.4.4.1质量环境职业健康安全目标是公司各职能部门所追求并努力实现的主要工作任务，是实现满足顾客和相关方要求、增强顾客和相关方满意的具体落实。也是评价管理体系有效性的重要判断指标。公司环境指标：见公司目标及目标分解和目标、指标和管理方案文件。5.4.4.2目标指标管理公司办公室配合生产车间及工程部编制公司年度质量环境职业健康安全目标指标，明确公司质量环境职业健康安全、文明生产施工、顾客和相关方满意以及持续改进等目标指标。公司各职能

50、部门根据公司制定的目标指标，编制本部门有关的可测量的目标指标。公司年度质量环境职业健康安全目标指标由主管质量副总经理审核，总经理批准；公司各职能部门的质量环境职业健康安全目标指标由部门负责人审核，分管领导批准。 5.4.5管理方案公司办公室负责本程序归口管理。办公室制定并保持目标、指标及管理方案管理程序规定环境职业健康安全管理方案的制定、实施和管理，确保环境职业健康安全目标、指标的实现。a) 公司办公室负责公司管理方案的制定、修改、实施的管理。b) 公司各部门和工程部负责各自范围内管理方案的制定、修改、实施和控制。c) 管理者代表负责公司管理方案的审批。d) 管理方案中规定的责任部门负责组织具

51、体实施。4.4.5.1控制要求：1)管理方案的内容要求：a）明确实现的目标和指标；b）明确可行的方法及资源配置；c）注明完成的时间和进度要求；d）明确责任部门和职责与权限；e）方案应针对重要环境因素制定。2)管理方案的修订要求：a）当生产施工活动、服务或运作条件发生变化时，要及时调整修订管理方案。b）公司环境职业健康安全方针、目标、指标发生重要变化或管理评审提出要求时，应及时修订或补充管理方案。支持文件：目标、指标及管理方案管理程序5.4.6管理体系策划a) 公司依据GB/T190012008质量管理体系要求、B/T50430:2007工程建设施工企业质量管理规范、GB/T240012004环境管理体系要求及使用指南、GB/T280012011职业健康安全管理体系要求标准要求，对公司管理体系进行总体策划，对实现公司质量环境职业健康安全目标所需的管理体系的过程加以识别和控制，编制管理手册及支持性的程序文件和工艺文件；确保公司管理体系符合GB/T19001