华盈恒信—金德精密—公司目标跟踵

1、【最新资料，Word版）可自由编辑！】公司年度目标实施情况跟踵会议记录（12月）日期：18,JAN,05 时间：10:00 12: 00 出席人员：翁生 赵卫东 陈伟文 个 别邀请参与人员：1.0公司目标跟进：1.1公司盈利比 2003年增长12.5 %计算公式为：04年盈利 -03年盈利+ 03 年盈利），转化成部门年度目标。衡量指标比较期1 )2月3月4月5月6月7月8月9月10.111实际值164424542886265522742196:?36325502515222!922营业额比03年增长25 %03年实际值154515682100220019472140:?04219202048

2、202!11903年月平均 2,039万元）同期比较-16%57 9637 %21 %17%2.6%5.7%32.75%22.76%10.27%13.平均值比较-20%0.5 c14 %23 %22%18.5%18.1%19.88%20.：1%19.2%改善对策致力于加大客户开发力度，特别是出口模具业务 配合公司对各部门作成本检讨及交期改善。未达标的原因同比下降60.86%同比下降21.84%同比下降25.13%月的产值是有史以来最高的月产值，以此作基数来设定的目标值会偏高营业额增长25%衡量指标1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月准时交货率98 %73.8 %76.9%61 %6

3、3.3 %73.6%75.1%71.3%81.55%76.55%71.89%80.28%未达标的原因改善对策能按时送（深日）、数量有欠缺 校时间长占用1、PMO已重新与供应商确定送料固定期与数2、PE课已准备召开专项会议讨论对策。部门衡量指标1月2,13月4月5月6月7月8月降低总体采购价格10 %6%6%3 %5 %4 %5%4%4%采购部供应商准时父货率98 %981 %98%98%98%98%97%98%96%改善对策未达标的原因1 .原材料价格持续高涨不下， 采购成本相对偏高，而相配套的产 品都难以降价。2 .CNC产品外发导致采购额增加，从而影响降价率的达成；1 .针对电镀、包装材料

4、、配件等，运用 开展降价活动；2 .针对美能达的配件，寻找另外供应商80/20统计手（今达来、晨宇成立.成本分析项目，重点了解及分析外发供应商的产品1.原材料及外发类供应商延迟交货，达成分别为97%, 96% ；供应商的管理制度，加强双方沟通，让其配合我供应商准时交货率98%供Forecast下单后及时做好相关跟进工作，确保满深日（原材料类卜文生（外发类卜永全（外发类）其交货期 2提限不能完全配合我司安排。降低采购成本10%10% 8% 6% 4% 2% 0%1月 2月3月4月5月6月7月8月 9月 10月 11月 衡量指标1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11立 口建立存货周转率的衡

5、量系统（）100100100100100-,建立成本核算系统（）10010010010010010010010080808(招聘月平均完成率 71 %-71775972797314686797准时交板率98 %92.39895.392.685.793.396.798.3998.2795.6598.品质成本降低15 %（原0.367%）1 - 4月历史值数据收集10.5530.1430.2030.10.4170.3040.3500.3981.2客户退货不良率达 280 PPM退货不良数 +出货总数量。1.2.1公司目标现状:1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月2

6、,61213,7942,8501,5883,5693,8871,8882,6971,9043,6852005,520,5577,076,5888,664,8617,806,0766,706,8316,641,6567,357,0307,427,0557,794,7746,012,0857,205,9473PPM1949 PPM329PPM203PPM532PPM585PPM257PPM363PPM244PM613PPM279PP1.2.2部门目标现状:衡量指标1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11CNC部退货率4,097 PPM2,594136163907581112143365312

7、087504019398037客户退货率279 PPM625139238783762771311761987492(外发退货率498 PPM127682081392921002602622321872f客户退货率280 PPM4731949329203532585257363244613271.2.3总体及生产部品质目标未达标之原因:未达标的原因改者对策到 WONG括产品：WONG& Iiyama选别方法-目视 脚仔处平齐，切断口平整为合格。模具发现：导向针已断是产生大批量不良的主要原因因，导向针直径较小（强度较差），导向针处于疲劳状态，易引起断针。因断针后 状产生影响，导致未能及时发现。1

8、.与CANON论后，确定公差范围，将控制项目加 导书及最终检验指导书中；2 .制程中追加 0.50+/-0.1 &13.5+/-0.10 尺寸的控3 .对包装工进行培训，使其掌握判断不良品的方法 检查指引”中追加图示说明；4 . “最终检验指导书”中追加该项目的控制及图示5 .对于类似部品的相关文件进行全面改善，追加控2.0公司营运三大指数汇报-陈伟文汇报:目公式1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月万元/人）自社产值/人数1.31.842.171.981.711.631.761.851.811.651.6本(%)人工/自社产值15.612.411.01

9、10.8810.3610.8211.5112.635元 / H)自社产值/工作时 间74.675.883.478.8697075.681.3183.1270.4466.32.1现状分析:人均产值本月总产值较10月份降低24万，其中外发产值较10月份增加88万，故自产值较10月份下降 月份减少29人，对人均产值影响不大。112 万,人工成本月份人工增加7万HK,其中工模一课增加 56837HK,自产值较10月份降低112万，分子增加，分母减少，运作效率本月运作效率较10月份下降，主要原因为自产值减少导致。本月同 致运作效率卜降。10月份总工作时间没变化仍为27万个彳2.1以往历史平均值:项目公式

10、98年99年00年01年02年03彳均产值（万元/人）自社产值/人数1.42（含外发）1.772.051.621.571.6(人工成本（%）人工/自社产值49.9512.512.(效率（万元/ H）自社产值/工作时间50.670.383.973.175.4973.33.0部门日常管理实施状况:部门衡量指标1月2月3月4月5月6月7月8市场 业务部提高营业处理能力（目标值19.1点/ 人）8.518.813.923.111.410.2514.75出货正确率（目标值100 %）99.310099.999.999.399.899.9未达标的原因改善对本月处理的报价要求超过 15

11、00个，落单新部品仅为 67个，报价 达成率极低。及时将业务、市场信息带给各部门，推动各部 ,如何去改善。客户临时更改PO,走货地点及数量有变要求业务员与客户沟通，尽量避免此种情况的部门衡量指标1月2月3月4月5月6月7月8CNC部设备稼动率（目标值58 %）50615967814649纲络系统运作正常率（目标值97.5 %）100160100103100100100未达标的原因改善对业务订单量严重不足，生产产值只有生产能力的20%1 .在总经办主持部门沟通会上反应此情况2 .由PMC+划员定期向业务部反馈 CNC勺生产3 .在个人年终总结报告中汇报此情况，并提出衡量指标1月2月3月4月5月6

12、月7月8月9月10月11月逾时呆帐率（目标值5 %）3.461.822.271.24未交未交未交未交逾时帐款催收达成率（目标值90 %）88.542.175.572.862.162.1857.67未交未交未交未交三次试模合格率（目标值94.64 % ）10098.210097.193.510098.1510010010095.8工模调校占生产时间比率（目标值19.2 % ）17.116.81716.917.417.7217.7718.4423.09架构变更改有增值税发票采购率（目标值50 %）50.55055565655616565.56560冲压生产效单（目标值335次

13、/ h）315354339318335335359335342340341冲压操作损耗率（目标值1950 PPM）2046203330212280206622141894203917541822210，包装生产效单（目标值125 pcs / h）119122106115112115103115119121120来货退货率（目标值0.3 %）1.00.40.790.390.630.370.480.4C绿色采购达成率（目标值35 %）3939403735414340424554报价达成率（目标值95 %）9595969493959697959798员工月平均离职率（目标值3.3

14、%）43.253.473.744.685.415.074.266.69提高原料利用率（目标值95 %）97959695959595客户投诉批次率（目标值2.55 %）1.661.722.011.541.181.841.481.43MIS来料输入达成率（目标值96 %）97.9999.2499.7198.9799.4699.3799.2810098.3399.796.2MIS产品输入达成率（目标值96.5 %）86.6910010099.6599.8510010096.598.0510099.8工伤人数（目标值0人）00000000000终检不良批次率（目标值2.23 %）1.811.932.122.691.67