2019年XXX饮用水有限公司高风险操作管理程序

1、高风险操作管理程序安全程序文件3/9高风险操作管理程序XXX饮用水有限公司编号版本NO2文件名称高风险操作管理程序工厂名称北京工厂编写审核批准日期日期日期1目的确保有一个切实可行的制度文件来指导评估每个工作过程中的安全风险，并确保这些风险得以控制。2规范性引用文件下列文件中的条款通过本文件的引用而成为本文件的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本文件。3适用范围本文件适用于公司所有现在存在或以后将要实施的工作过程。4具体内容4.1 职责分工4.1.1 工程和维修部门将负责整个高风险操作程序的管理和执

2、行。4.1.2 当前高风险责任人：安全主任。4.1.3 工作内容分工：工作内容负责人高风险操作清单生产主管/安全员高风险工作行为维修技师/生产主管培训安全员4.2 高风险操作评估4.2.1 高风险操作程序需要对工厂范围内现有的操作进行风险评估。4.2.1.1 该风险评估由高风险操作小组完成。4.2.1.2 评估方法：4.2.1.2.1 评估者根据SRA和工厂实际作业情况对工厂范围内的现有作业进行筛选，按照风险大小，对所有操作打分，完成高危险操作评分表。将评估结果中风险较高的前15%操作列入“高危险操作清单”，并对其进行程序控制。4.2.1.2.2 评估者对可能出现灾难性（可能是低频率）的操作包

3、括重大人员伤亡和公司财产损失等进行识别，被确认的高风险操作的要加入“高危险操作清单”并对其进行程序控制。4.2.1.2.3 分析公司事故发生的活动和工艺流程及发生的频率，完善高风险操作，清单。4.2.1.2.4 评估小组应根据国家法律法规对于高风险作业的相关要求更新相关高风险作业程序。4.2.2 高危险操作评估人员应由合格人员担任，具有识别高风险能力。评估人员由以下人员共同完成：工程部门人员、安全主任、生产主管、高风险操作管理程序安全程序文件#/9熟练操作工等。4.2.3 对工厂所有高风险操作都要编制目录，这些高风险操作包括：4.2.3.1 生产活动，是指如果不加以适当控制，这些高风险生产活动

4、，将导致死亡或灾难性的损伤，例如：进入密闭空间，危险能源的控制，有毒或易燃材料的使用，跌落保护，高温工作（焊接/燃烧），建筑施工（如挖掘沟渠，拆除等），化学品输送管线泄漏等。4.2.3.2 工艺流程，是指如果不加以适当控制这些高风险的工艺流程，可能会给员工和周围社区的安全健康带来很大威胁，例如：易燃或易爆物品，剧毒化学品，高压气体等。4.2.4 高危险操作清单应该至少每年审查一次。4.2.5 对高风险操作应按如下规定实施审查：4.2.5.1 新化学品类高风险操作应通过MSDS资料审查系统来评估。4.2.5.2 新的物理类高风险操作通过SRA程序，由EHS、工程部和生产部共同评估操作风险。4.2

5、.5.3 所有新的设备和新的工艺流程都通过MOC系统完成。4.2.6 对由其它渠道发现的高危险操作问题，如事故调查结果等，高危险操作小组需对该类操作进行重新评估。4.3 高风险作业的控制4.3.1生产活动高风险操作管理程序安全程序文件7/91.1.1.1 每一项高风险活动都要有书面操作规程，适用的程序包括但不限于以下：1.1.1.1.1 存在的危险或潜在危险；1.1.1.1.2 生产活动地点；1.1.1.1.3 活动开始前的会议/协调工作；1.1.1.1.4 安全工作程序包括必备的个人劳保用品；1.1.1.1.5 工作许可证；1.1.1.1.6 必要设备；1.1.1.1.7 培训要求；1.1.

6、1.1.8 应急措施；1.1.1.1.9 对各程序的定期检查；1.1.1.1.10 预防性维护程序；1.1.1.1.11 程序变更管理。1.1.1.2 公司要有针对具体高风险生产活动的指导文件（例如，“跌落保护”和“密闭空间进入程序等”），高风险作业清单见附件1c1.1.1.3 对高风险活动应定期巡视，包括但不局限于工作许可证要求的监护人检查，高风险作业的检查表等（要求对实际发生的不同类型高风险作业至少检查一次）。1.1.1.4 在工厂中进行的生产活动的书面程序附录2。1.1.1.5 高风险生产活动程序将被每年一次审查和更新。4.3.2 工艺流程4.3.2.1 对于每个高风险工艺流程，书面的操

7、作程序必须是可行有效的。它们是：工厂自己确定高风险工艺流程。4.3.2.2 书面的高风险工艺流程程序参考附录3。4.3.2.3 高风险工艺流程程序将每年一次被审查和更新。4.3.3 叉车根据相关标准制定严格的叉车操作程序，有关此类操作请参看程序。4.3.4 跌落保护根据相关标准制定严格的跌落保护操作程序，有关此类操作请参看程序。4.4培训I4.4.1 负责鉴定高风险操作和提高危险控制程序的人员应接受必要的培训，以有效地履行这些职责和行为，安全专员将每年一次完成这项培训。4.4.2 员工如涉及高风险操作的任何一方面，即应参加与该操作有关的危险、安全工作/急救措施方面的培训。对每一个操作规程都应有

8、相应的培训要求。该培训将按照该要求进行。以下培训将被执行：4.4.2.1 新来员工的培训；4.4.2.2 高风险操作培训;4.4.2.3 工作岗位安全分析培训；4.424 对所有的高风险操作更新培训；4.425 .5专门的政府职能部门相关员工的培训4.5 程序评估每年或根据需要对“高风险操作程序”进行评估，4.6 记录保存高风险操作记录保存如下高风险操作目录生产活动记录（工作许可证）工作过程记录安全专员EHS部门/工程维修部制造部4.7 附录4.7.1 附录1高风险作业清单4.7.2 附录24.7.2.1 密闭空间作业EHS-H&S-13-014.7.2.2 高温作业（焊接/燃烧）EH

9、S-H&S-13-024.7.2.3 高空作业EHS-H&S-13-034.7.2.4 施工（挖掘/拆除）EHS-H&S-13-044.7.2.5 压缩气瓶的储存和运输EHS-H&S-13-05高风险操作管理程序安全程序文件9/94.7.2.6 危险品管线操作EHS-H&S-13-064.7.2.7 叉车及提升设备EHS-H&S-13-074.7.2.8 惰性气体的使用EHS-H&S-13-084.7.2.9 锅炉操作EHS-H&S-13-094.7.2.10 电工作业程序EHS-H&S-13-104.7.2.11 程序组成部分：4.7.2.11.1 存在的危险或潜在危险4.7.2.11.2 生产活动的地点4.7.2.11.3 活动开始前的会议/协调工作4.7.2.11.4 安全工作措施，包括必备的个人劳保用具4.7.2.11.5 工作许可证4.7.2.11.6 必备设备4.7.2.11.7 培训要求4.7.2.11.8 应急措施4.7.2.11.9 对规定的定期检查4.7.2.11.10