合同评审管理程序

1、1 .目的本程序规定了与顾客有关过程的控制方法。确保与顾客有关过程的控制文件化管理确保对客户各项要求 的完整性、可行性、可满足性，旨在使公司具备满足客户所有要求的能力。2 .适用范围适用于对顾客要求（包括特殊要求）识别、顾客要求的评审。3 .定义合同。来自客户之规定采购双方之责任、权利、义务之采购条款，价格、质量协议，年度订货总量等文件。 包括批量供货合同、项目合同，交货要求,售后服务要求，质量协议，后勤协议，保密协议, 保证书，技术协议等。订单顾客发出通知月交货数量的通知。常规合同指有长期合作协议的定型产品的书面订货计划。特殊合同指新产品的投标或定型产品原合同条款更改的合同。4 .职责4.1

2、 项目小组负责对新产品项目制造可行性评审。4.2 行政部负责识别顾客的需求与期望，组织相关部门对产品有关要求进行评审，并负责与顾客沟通。4.3 生产部负责评审满足生产能力。4.4 采购部负责评审满足交货期及要求的物资采购能力。4.5 质检部负责评审产品的质量要求和检测能力。4.6 技术部负责评审产品的技术和工艺要求。4.7 财务部负责评审单价与金额。4.8 总经理负责批准特殊合同/订单的合同评审表。5 .过程绩效指标（参见质量手册附录）:5.1 新产品项目合同接受率（实际接受的新产品项目合同数/顾客给予的总项目数）工作流程主要负责工作内容接口文件相关表单一、产品要求的确定确定产品有关1.对每个

3、产品在合同评申刖，需确XE其要求，包括：的要求销售主管1.1顾客明确规XE的要求。既有产品本身的质量要求，也包括交付、交付后活动的要求，如交货期、包装、运输、售后服务等。1 . 2顾客没有明确的规定,但预期或规定用途所必产品质要的产品要求（如环保要求13与产品有关的法律法规的要求（如行业标准要策划管求、适用的政府、安全和环境法规要求1理程序1 . 4公司自己确定的附加的要求（如公司在书面承诺等文件中明确的责任义务）。合同评审表1 . 5顾客的特殊要求。登记/评审2.登记，并组织项目组进行评审活动。工作流程主要负责工作内容接口文件相关表单特殊特性识别项目小组3.在项目确立之后，必、须识别产品的特

4、殊特性，采用以下做法：3.1当顾客在记录或文件中指定特殊特性，公司必须在特殊特性的选择、文件简口过程控制方面与顾客要求相一致。与顾客沟通3.2顾客没有指明特殊特性，销售主管组织相关部门产品质销售主管根据类似的产品经验识别特殊要求，并就识别的特殊特性与顾客沟通。策划管项目小组3.3项目小组在制定控制计划时应包含所有的特殊理程序特性，并与顾客规定的定义和符号相一致。在文件中标注3.4项目小组在识别过程控制文件女仅FMEA、图样、控制计划及作业指导书）中标明顾客特殊特性符号或公司的等效符号或记号，包括对特殊特性影响的过程步骤。一、与产而有关要求的评审定单接收销售主管1.接收整理顾客的定单，填写合同评

5、审表，并将合同件申表信息登1己在订单交付统计表中。订单交付统计表2.定单的类型分为特殊合同和常规合同两类，由不同的部门参与评审，并且犹得总经理批准后生效：特殊合同评审2 . 1特殊合同：工作流程主要负责工作内容接口文件相关表单评审参与部门：行政部、技术部、质检部、生产部、财务部、采购部；销售主管a）办公室:确认单价，支付币种，贸易条件；采购部b）采购部：采购能力评审（外协件、原材料的采购合同评审表技术部周期，供方的质量能力等）；质检部c）技术部:产品制造工艺能力的评审；d）质检部:产品质量要求、监测能力的评审（新的质量要求、特殊要求、特殊特性监测、产品结构性顾客的特殊要生产部能分析满足的能力）

6、；求e）生产部:产品生产能力的评审（标准产能、设备财务部状况、目前生产的负荷等）；销售部f）财务部:产品价格的评审；g）销售部:包装、父付方式的确je。常规合同评审2.2常规合同：项目小组a）评审参与：销售部、生产部、采购部；合同评审表b）针对生产能力、完成日期、采购能力、父货期限进行评审。工作流程主要负责工作内容接口文件相关表单定单执行项目小组3 .在合同评审前应进行新产品的制造可行性和风险产品质分析：针对技术能力、生产能力、人员素质、经济效益、采购能力、质量保证能力及各方面的风险进策划管行分析。理程序4.定单执行：行政部4.1定单评审完成后，将定单信息传递到相关部门，生产部由办公室安排下发

7、工作定单。生产计4 2生产部依据标准产能W目前的生产负荷情况以划管理及库存情况对交期进行审查，并编制生产作业计期生产作业计划。划定单跟催5.定单跟催：生产部5.1生产部记录每日生产日报表数量，或到现场吉核生产计生产作业计实际生产最以便确保生产能达成交期。划管理划销售部5.2销售部依定单父期、出货方式及数量等进行备程序销售主管货，安排运输。交付管5 . 3销售主管对生产、发货情况进行及时跟踪。理程序工作流程主要负责工作内容接口文件相关表单定单变更销售主管6.合同/定单变更：6 . 1顾客提出变更:填写合同更改申请单，注明 更改的内容并传递至相关部门，由原评审部门/人 员进行重新评审，在合同更改申请单上签字，按 更改生效的合同组织生产。6.2本公司提出变更:必须同顾客协商，协调后进行变 更。合同/定单更改前，销售主管应与顾客在更改前充 分洽谈，对更改的内容达到共识。合同更改申请单执行监控销售主管7.执行监控:7.1 必须监控每份定单的完成情况，交期和数量满足 顾客要求的情况，需统计并分析原因（包括超额运费 产生的原因）,必要时采取纠正预防措施。辘分析管理程序订单交付统 计表销售主管7.2根据相关数据，以证实满足顾客的交付要求；必要时与客户沟通，以消除顾客对交付问题的不满。订单交付统 计表资料保存销售主管8.订单保存每家客户的订单应装订一个单独的卷宗，保存期限 为订单