基本进销存流程

1、家购超市进销存流程1 .主题内容与适用范围本标准规定了家购超市商品管理的职责分工及流程。本标准适用于家购超市。2 .目的：为规范进销存流程，明确各部门职责，保障商品流动畅通，特制定本标准。3 .工作内容：3. 1建立档案及编码3. 1. 1建立供应商档案，产生供应商编码3. 1. 1. 1采购部与供应商签订合同后，采购员填写 供应商资料登记表， 提交信息物流中心录入。3. 1. 1. 2信息中心录入系统，产生供应商编码，并将其填入供应商资料登 记表中，录入员签字。3. 1. 1. 3信息中心复核人按照供应商资料登记表对电脑信息进行复核， 复核人签字。一份留存，另一份转交办公室按楼层进行分类存档

2、。3. 1. 2建立合同档案，产生合同编码3. 1. 2. 1采购员提交供应商资料登记表的同时，将经过采购部经理、总 经理、财务部审批签字后的供应商经营合同提交信息中心录入。3. 1. 2. 2信息中心录入系统，产生合同编码、品牌编码，并将其填入供应 商经营合同中，录入员签字。3. 1. 2. 3信息中心复核人按照供应商经营合同对电脑信息进行复核，复 核人签字。一份留存，另一份转交办公室按楼层进行分类存档。3. 1. 3建立商品档案，产生商品编码3. 1. 3. 1采购员在提交供应商经营合同的同时埴写商品资料登记表、 提交信息中心录入。3. 1. 3. 2信息中心录入员录入系统，产生商品编码，

3、并将其填入商品资料 登记表中，录入员签字。3. 1. 3. 3信息中心复核人按照商品资料登记表对电脑信息进行复核，复 核人签字。一份留存，另一份转交办公室按品牌进行分类存档。3. 2采购订货3. 2. 1由采购人员依据订货申请以及实时库存录入采购订货单，由采购部经 理进行采购订单的确认及审核。3. 2. 2采购部通过互联网、邮寄或其他方式将订货单传递给供应商，要求供 应商按期备货、送货。3. 3商品验收3. 3. 1供应商送货至验货区，收货部严格按照供应商所持订货单对商品进行 验收，逐一核实标识、质量、商品名称、规格、数量等。对少于订货单数量的商 品按实际数量收货；对多出订货单数量和无订货单的

4、商品不予收货。3. 3. 2验收完毕后，收货部按照实际收货情况录入电脑，并打印商品验收 单一式三份，供应商、验货人双方签字，收货部加盖收货专用章，一份留存， 一份交予供应商，一份转财务部作为结算对账单。3. 3. 3收货部将商品入库，并通知理货人员到仓库提货。3. 3. 4收货部在每日下班之前，依供应商打印收货日报表并附上商品验收单 中财务部一联，确认无误后送交财务部做账，同时作为结算对账单据。3. 3. 5关于赠品：若为可销售的赠品，进行赠品验收，并将赠品验收单 转交财物；若为不可销售的赠品，收货部验货后转到营运部，营运部建立“赠品 登记台账”进行统一管理。有采购单OK开始3. 4销售、退货

5、3. 4. 1销售3. 4. 1. 1收款员进行收款，主动提小顾客出小会员卡，扫面冏品完毕后，选 择顾客相对应的支付方式进行结账。3. 4. 1. 2对于扫描过并未结帐的商品如进行单品取消， 须由收银领班授权进 行商品取消操作。3. 4. 2退货3. 4. 2. 1所有退货业务统一在服务台完成。3. 4. 2. 2服务台接收退货商品，必须核对顾客手中的销售小票，逐一核对商 品及其数量，正确无误后录入系统，并在原有销售小票标示商品已退，同退货小 票一同交予顾客。3. 5收银对帐3. 5. 1收银员实行早晚班轮换制。早晚班收银员需进行交接班，早班收银员A打出收款员报表，点清所收钱款后交予晚班收银员

6、 B进行核对。3. 5. 2晚班收银员B结班后，打印出总交易报表、收款员报表，然后退货结束否否f结束1联收货部2联财务3联供应商在供应商联，收货联填写 真实数量收货部调采购单核对数量产生验收单验收单打印供应商送货退出多余部分退货将相应表格连同所收钱款打包加锁后， 交当班收银班长，收银班长在保安的陪同 下放入财务部保险柜，打乱密码。3. 5. 3次日营业前收银班长在保安的陪同下取出昨日收款包，发放到各收银 台。收银员B按面额整理钱款，填制现金交款单、信用卡交款单。3. 5. 4收银领班于指定时间在保安陪同下将整理好的钱款及原始单据打包加 锁后放入财务部保险柜，等待银行人员收款。3. 5. 5银行

7、人员清点、核对无误后，在原始单据上签字盖章，如有差异，收 银领班需查明原因并对问题进行相应的处理。3. 5. 6收银领班将总交易报表、收款员报表汇总后交与财务做账。3. 6供应商退货3. 6. 1部门主管依据退货申请按规定格式填写 退货单。在填写退货单 时，商品的成本价要填写商品的米购成本， 不能填写商品的平均成本或建商品编 码时的成本；商品的销售单价要以退货时电脑中的销售单价为准。3. 6. 2退货单须经过部门主管、营运部经理、财务部（财务部需要核对 供应商是否已结清货款）、总经理审批签字。3. 6. 3理货人员持签字后的退货单将所退商品送至退货区，收货部依据 退货单逐一核对商品及其数量，正

8、确无误后，录入系统，生成商品退货单一式四 份，供应商、理货人员、验货人在退货单上签字，收货部加盖退货专用章，并开 具出门证。3. 6. 4商品退货单一份物流中心留存，一份交与供应商，一份转财务部作为 结算对账单，一份交于采购。3. 6. 5信息中心在每日下班之前，依供应商打印退货日报表并附上退货单财 务部一联，确认无误后送交财务部做账。V3. 7调价3. 7. 1售价调整：3. 7. 1 . 1采购人员依据供应商书面调价通知或市场采价获得调价信息，调价数量为该商品所有库存，按规定格式填写 售价调整单。3. 7. 1 .2售价调整单经楼层主管、营运部经理审批签字后（当调整售价 使之低于成本价时须

9、总经理审批签字），由采购人员录入。3. 7. 1 . 3采购部经理按照售价调整单对电脑信息进行复核，复核人签字。 一份留存，财务部、营运部各执一份。3. 7. 1 .4营运部在调价生效后对变价的商品更换价格标签开始3. 7. 2进价调整3. 7. 2. 1采购人员依据供应商书面调价通知或市场采价获得调价信息，经双方谈判商定调价高低和调价数量，按规定格式填写进价调整单。3. 7. 2. 2进价调整单经供应商、部门主管、营运部经理、财务部审批签 字后（当调高成本价时须总经理审批签字），由采购人员录入。3. 7. 2. 3采购部经理按照进价调整单对电脑信息进行复核、入账，复核 人签字。一份供应商，财

10、务部（作为结算对账单）、营运部各执一份。开始历史库存调整现有库存调整3. 8库存调整3. 8. 1库存调整用于调整商品的库存数量。当商品因盘点盘错（出损益表后 发现错误）以及其他原因造成电脑库存与实际库存有差额时进行库存调整。3. 8. 2部门主管根据电脑库存与实际库存的差异填写 库存调整单一式三 份，经部门主管、营运部经理、总经理、财务部审批签字后，提交信息中心录入。3. 8. 3信息中心根据库存调整单，录入商品损益单对电脑库存进行相应调 整，录入员签字。3. 8. 4信息中心复核人按照库存调整单对电脑信息进行复核、入账，复 核人签字。一份留存，财务部、营运部相应楼层各执一份。3. 9盘点3

11、. 9. 1信息中心保存所有部门的盘点库存数据。理货人员整理、归类商品，按实际清点数量录入盘点枪。交由信息部录入商品初盘单。3. 9. 2部门主管对已盘算的部门进行交叉复盘， 复盘范围100%,保证盘点数 据的准确性。交由信息部录入商品复盘单。3. 9. 3信息部出具商品复盘确认单交盘点小组。 盘点小组对照实货进行复查， 填写正确数量，交信息部录入。3. 9. 4抽盘人员进行抽盘，录入盘点枪，交由信息部录入商品抽盘单。3. 9. 5信息部出具商品收盘确认交盘点小组。盘点小组对照实货进行复查，填写正确数量，交信息部录入。3. 9. 6信息部出具与预盘存盘点单交财务，财务对盘存结果进行分析，确认

12、无误后，信息部入账，更新库存信息。3. 9. 7盘点单一式三份，一联财务，一联营运，一联经理。3. 9. 8财务部对经销商品进行全面监盘。3. 10促销3. 10. 1采购人员依据供应商书面促销通知，经双方谈判商定调价高低，按规 定填写商品促销单。3. 10. 2商品促销单经供应商、部门主管、营运部经理审批签字后，由采 购人员录入系统。3. 10. 3采购部经理按照商品促销单对电脑信息进行复核、入账，复核人 签字,留存。3. 10. 4打印商品促销单一式三份，一份留存，一份采购经理，一份营运。开始3.3.3.11临时合同进价及联营临时扣点11. 1临时合同进价11. 1. 1采购人员依据供应商

13、书面促销通知，经双方谈判商定调价高低，按规定埴写商品临时合同报价单3. 11. 1. 2商品临时合同保价单经供应商、部门主管、营运部经理审批签 字后，由采购人员录入系统。3. 11. 1. 3采购部经理按照商品临时合同报价单对电脑信息进行复核，复 核人签字，留存。结束否开始3. 11. 2联营临时扣点3. 11. 2. 1采购人员依据供应商书面促销通知， 经双方谈判商定调价高低，按 规定填写临时合同提成率单、临时商品提成率单。3. 11. 2. 2临时合同提成率单、临时商品提成率单经供应商、部门主管、 营运部经理审批签字后，由采购人员录入系统。3. 11. 2. 3采购部经理按照临时合同提成率

14、单、临时商品提成率单对电脑信息进行复核，复核人签字，留存。结束否3. 12结算3. 12. 1经销结算3. 12. 1. 1预付货款：采购部填制付款单，经采购部经理、财务部、总经 理审批签字后，提交财务部；财务部进行登记、核对后，根据付款方式、期限、 金额安排付款。发票随商品到货时同来，收货部完成收货后负责将发票、收货单、 货物装箱单等原始单据传递到财务部结算中心进行审核、 整理。发票单独寄送的， 直接寄送到财务部结算中心进行审核整理。3. 12. 1. 2货到付款：收货部完成收货后，采购部填制付款单，经采购部 经理、总经理审批签字后，提交财务部；财务部进行登记、核对后，根据付款方 式、期限、

15、金额安排付款。发票随商品到货时同来，信息物流中心完成收货后负 责将发票、收货单、货物装箱单等原始单据传递到财务部结算中心进行审核、整理。发票单独寄送的，直接寄送到财务部结算中心进行审核整理。3. 12. 1. 3账期付款：财务部在对账日出对账单，经与供应商核对确认后，供 应商持结算单据、打印付款单、开据发票送财务部，财务部审核、整理后，在结 算日付款出账。3. 12. 1. 4付款完成后，结算员进行确认，并提交到财务系统进行记账工作。3. 12. 1. 5如当月付款发生错误在下月进行调整。3. 12. 1. 6财务部对应结算而未结算的供应商，写明原因提报总经理。3. 12. 2联销结算3. 12. 2. 1核算期结束后由财务部对联销销售数据进行核算。3