年度经营计划编制模板

1、.附件 1集团部 2014 年度工作计划一、 2013 年完成的主要工作（可以插入空行，但无需反映常规常态工作，侧重改进、优化和创新工作，原则上要求不超过十大项）序 完成的重具体内容主要参号点工作开始时间与人员开发华东地区销售渠道，开华东地区发商超和团购渠道，配置销售团队，已签约华东乐购超金磊，任 2013年 7月1开始布局市，上海城市超市等商超，巍，凌平销售网络团购渠道围绕江苏邮政以及电视购物好享购等平台。完成时间达成效果存在差距使得五朵梅产品在主流商超销售，体现产由于华东市场在今年 62013年 11品价值，为华东招商月刚开始招商，起步取得标杆作用。团购晚，重点城市布局还需月开发取得成功经

2、验，要时间。 今年底可以达可以迅速在其他领域到重点城市全部覆盖。推广。天猫旗舰店成功销开发线上销售，开发天猫旗售，1号店和天猫超市线上销售开发晚， 客户舰店和天猫超市，以及华东游嘉，任 2013年 8月2013年 12即将进场，扩大五朵认知度差， 在前期的销2 线上销售最具影响的 1号店，苏宁易梅的产品知名度，线售不太理想， 随着五朵购，京东，亚马逊，打开五巍月上线下同步，带来更梅的全系列产品销售，朵梅在线上销售的局面多商机，为 2014年销 线上销售会良性递增。售，带来良好局面。开发亚麻开发 2款亚麻籽油销售，主要2013年 113集中在商超渠道和团购渠任巍籽油销售月道。开拓五朵梅产品线，成

3、功销售全国市场2013年 12后，为集团公司的油月品开发打下良好的市场基础。产品推向市场需要消费者认知和接受需要我们的引导， 加大市场推广力度。二、 2014 年度主要工作计划总的原则：序 重点工作项号目建立华东销1 售旗舰店 30家立项原因具体内容计划开始预计完成 主要参与人拟达成效果时间时间员华东建立 30家旗舰店，做好旗舰店可以达到既单店销售逐步增长， 最总达到单店销售超 3万旗舰店销售展示了产品增加了知名元每月，每家门店设置2014 年 1月 2014年 6月 任巍占整个系统度，又能同时大幅提高五朵梅专职导购， 全部销售超 70%单店的销售旗舰店销售达到整体销售额的 70%以上;.重点

4、城市销售集中，人开发华东重点城市上口密集，消费水平较高， 海，杭州，南京，常州，2014 年 1月2014年 2月 任巍重点城市全迅速占领重点城市的重无锡和苏州2 部覆盖点渠道，可以增加五朵梅的销售和美誉度。同开发华南重点城市深2014 年 1月2014年 10时为公司新品的成功销任巍售开发提供良好的平台圳，广州，福州月开发自营店 （天猫旗舰店，官方商城，集市店，拍拍店铺） 综合店（一2013年网络销售达到整号店，苏宁易购，京东，3 健全网络渠体零售市场 50%，我们要 天猫超市， 亚马逊， 易 2014 年 1月2014年 12游嘉道销售顺应市场格局的变化调迅，深商天下） ，垂直月整销售模式

5、。平台（我买网， 顺风商城），企业平台 （移动，好享购），团购平台（美团网，拉手网，等）苏州设定为团购渠道样板城市，建立以邮政，电讯，金融证券和星级酒店以及企事业2014 年 1月2014年 5月 金磊，任巍五朵梅系列产品定位适单位为主的团购网络，4 开拓团购渠应团购渠道销售，公司取得成功经验。 年销售在这一渠道需要样板市预计为 50万。道样板市场场，取得成功经验后可开发深圳，广州，上海，以迅速复制全国杭州， 南京， 福州， 厦门，常州，无锡的团购2014 年 4月2014年 12金磊，任巍渠道，是这一渠道的开月发成为深圳家道挑战目标实现的来源重点城市销售占总体销售 80%以上网络渠道销售 2

6、014年达到 260万，挑战目标 400万团购渠道销售 2014年销售 100万。新开市场经一季度开发完成华东销商网络布市场，二季度重点完成局完善，能够5 市场开发计深圳家道区域经销商网旗舰店打造， 三四季度 2014 年 1月 2014年 12任巍划络尚未建立月顺利接纳公开发福建广东江西安司任何新品徽市场。进入市场。67;.（可以插入空行，但无需计划常规常态工作，侧重改进、优化和创新工作，要求不超过十大项）三、部门人员定岗定编方案部室定编人数岗位主要职责1区域经理负责深圳家道销售1内勤库管泰州仓库管理销9促销主管上海 2人，南京，苏州，无锡，常州，杭州，成都，重庆售部1经理负责全国电子商务电

7、1文案网站文描子1维护系统维护商1推广网络推广务部1主管深圳家道财务管理1出纳深圳家道现金管理财务部;.（可以插入空行，也可以删除空行，但不得擅自改动表结构）四、 2014 年部门费用资金计划2013 （ 1-10 ）2013 全年预计2014 年度计划费用项目发生额发生额发生额增减原因结构（ %）结构（ %）结构（ %）（元）（元）（元）薪酬（含提成）75600012%返利1890003%广告费1890003%差旅运杂费630001%招待会议费63000.1%促销费1890003%进场费4410007%集团分摊费567000.9%合计189000030%（可以插入空行，也可以删除空行，但不得

8、擅自改动表结构）;.附件 2深圳家道公司 2014 年度经营计划一、总的原则：开发完善华东市场，建立亚麻籽油经销商网络，米伴侣市场占有率达到60%二、经营目标1、利润指标：利润总额（万元）2013 （1-10 ）2013预计完成2014保守计划2014挑战计划65.5104.592、销售目标：产品种类销售量 T销售额（万元）;.2013（1-10 ）2013预计完成2014保守计划2014挑战目标2013 （1-10 ）2013预计完成2014保守计划2014挑战目标米伴侣系列300446大米系列3060亚麻籽油系列250400饼干2040粉丝3060合计6301006其中，销售量增减变动的依

9、据是：新市场开发成功，广东福建等省开发系统成功。米伴侣增加布市率，增加市场份额，提升销量。亚麻籽油销售稳定。3、售价与成本水平2013（ 1-10 ）2014保守计划产品种类销售额（万平均价格（元 销售成本（万 平均销售成销售额（万平均价格（元 销售成本（万 平均销售成销售量 T/ 吨）元）本（元 / 吨）销售量 T/ 吨）元）本（元 / 吨）元）元）米伴侣300165;.大米3024亚麻籽油250125粉丝3020饼干2010合计630344其中，销售价格变动的依据是：4、销售结构产品种类销售量 T销售额（万元）2013品种结构 % 2014保守计划2014 品种结构 % 2013 （1-1

10、0 ） 2013 品种结构 % 2014保守计划 2014 品种结构 %2013（1-10 ）米伴侣30047.63%大米304.76%亚麻籽油25039.68%;.粉丝304.76%饼干203.17%合计630100%其中：销售结构调整的依据是：米伴侣占全年销售最高，深圳家道2014 年重点推进米伴侣和亚麻籽油渠道和经销商开发。5、生产量与生产成本结构2013（ 1-10 ）产品种类原材料成本（元）包装材料成本（元）人工成本（元）制造费用（元）生产量 T单位成本总额单位成本总额单位成本总额总成本总额单位成本合计;.2014 年度计划产品种类原材料成本（元）包装材料成本（元）人工成本（元）制造

11、费用（元）生产量 T单位成本总额单位成本总额单位成本总额总成本总额单位成本合计2014年度计划产品种类原材料成本（万元）包装材料成本（万元）人工成本（万元）制造费用（万元）生产量T总成本总额结构%总额结构%总额结构%总额结构%合计;.5.1. 生产量增减的依据是：5.2. 成本结构变化的依据是：6、主要原材料采购计划2013（ 1-10 ）2014计划增减变动（ +/- ）材料品种采购均价（元 /采购均价（元 /采购均价（元 /采购量 T采购量 T采购量 T采购额（元）采购额（元）采购额（元）吨）吨）吨）;.合计7、生产工人与生产管理人员工资计划平均人数工资总额（元）增减原因岗位或部门2013

12、实际2014计划2013（ 1-10 ）月2013全年预计2013年月均2014年计划人数晋级月绩效年绩效其他因素总计23651600-7056170720-822320-897700208、制造费用计划费用项目2013 （ 1-10 ）2013全年预计2014年度计划增减原因;.发生额（元）结构（ %）发生额（万元）结构（ %） 发生额（万元）结构（ %）合计0.000.000.009、销售费用计划2013 （ 1-10 ）2013全年预计2014年度计划费用项目增减原因发生额（元）结构（ %）发生额（万元）结构（ %） 发生额（万元）结构（ %）薪酬（含提成）75.612%返利18.93%

13、广告费18.93%线上用差旅运杂费6.31%含差旅费 10000 元;.招待费会议费0.630,1%促销费18.93%进场费44.17%分摊集团销售费用5.670.9%189合计30%9.1. 销售人员薪酬计划平均人数2013（1-10 ）2013年月人均 2013年完成销2014年计划工2014年计划完成增减原因岗位或部门 201320142013全年预计月工资总额销售任务 （万元）任务或绩效政工资总额 （元）工资总额（元）售任务（万元） 资总额（元）人数变动晋级因素其他因素（元）实际计划策因素销售部11324000370电商部4120000260财务部260000总计5040006309.

14、2. 广告费用计划;.2013 （ 1-10 ）费用2013全年预计费用2014 年度计划费用广告项目增减原因发生额 （元） 结构（ %） 发生额（元） 结构（ %）发生额（元） 结构（ %）线上广告费用11.3460%重点城市平面媒体广告费用3.7820%旗舰店广告费用3.7820%合计18.99.3. 物流运杂费用计划物流运输物料种类2013 （ 1-10 ）2014 年度计划增减原因运费（元）平均运价运输重量 T运费（元）运输重量 T平均运价运输费用53000差旅会议费10000合计630009.4. 提成或返利计划;.2013（ 1-10 ）2014计划营销员 / 客户提成率 %返利额

15、（万元） 返利率 %销售额（元） 提成额（元） 提成率 % 返利额 （万元） 返利率 % 销售额（元） 提成额（元）73000002920004%2190003%合计2920002190009.5. 促销活动计划促销活动项目海报费特价费特陈费促销员工资合计2013（ 1-10 ）2013全年预计2014 年度计划增减原因费用额 （元） 结构（ %） 费用额（元）结构（ %）费用额（元） 结构（ %）3780020%9450050%1890010%3780020%189000;.9.6. 其他针对营销环节的管控措施10、管理费用计划2013 （ 1-10 ）2013全年预计2014年度计划费用项

16、目增减原因发生额（元）结构（ %）发生额（万元）结构（ %）发生额（万元）结构（ %）分摊集团管理费用合计;.10.1. 管理人员（非生产工人非车间管理人员）工资计划平均人数工资总额（元）增减原因岗位或部门2013（1-10）2013实际2013年月均2014年计划人数晋级月绩效年绩效其他因素2014计划2013全年预计月总计23651600-70560170720-822320-897720010.2. 研发费用计划2013 （ 1-10 ）费用2013全年预计费用2014 年度费用计划研发项目增减原因发生额 （元） 结构（ %） 发生额（元）结构（ %）发生额（元） 结构（ %）;.合计10.3. 管理环节的其他管控措施11、财务费用计划;.2013年财务费2014 年财务费2013（ 1-10 ）2013全年预计用配套的借贷2014年度计划用配套的借贷增减原因费用项目（万元）资金总额（万（万元）增减额（万元）实际发生（元）资金总额（万元）元）利息支出（减收入）31.5汇兑损益手续费财务顾问费合计31.5其中，融资计划借款金额月使用借贷资金平均余额（万元）（含内部拆借）12345678910