深圳摩比天线公司KPI指标体系

1、序序号号方方面面关关键键成成功功因因素素关关键键绩绩效效指指标标指指标标定定义义公公式式评评估估对对象象质质量量化化指指标标组组织织部部门门小小组组个个人人指指标标11.财务方面 1.提高净资产收益率净资产收益率税后净利润所有者权益100量化组织部门21.财务方面1.1提高盈利水平税后净利润率税后净利润主营业务收入100量化组织部门31.财务方面1.1.1增加销售总收入主营业务销售收入当期销售收入量化组织部门41.财务方面1.1.1.1增加天线产品的销售收入天线产品的销售收入本期信息产品(自有品牌产品)销售收入量化部门小组51.财务方面1.1.1.1.1增加来自新渠道的销售收入来自新渠道的销售

2、收入本期信息产品来自新渠道的销售收入量化部门小组61.财务方面1.1.1.1.1增加来自新渠道的销售收入来自新渠道的销售收入贡献率本期新渠道销售收入/本期整体销售收入*100%量化部门小组71.财务方面1.1.1.1.2增加来自原有渠道的销售收入来自原有渠道的销售收入 本期来自原有渠道的销售收入量化部门小组81.财务方面1.1.1.1.2增加来自原有渠道的销售收入来自原有渠道的销售收入贡献率本期来自原有渠道的销售收入/本期销售收入*100%量化部门小组91.财务方面1.1.1.1.3增加来自大客户的销售收入来自大客户的销售收入本期大客户销售收入量化部门小组10 1.财务方面1.1.1.1.3增

3、加来自大客户的销售收入来自大客户的销售收入贡献率本期大客户销售收入/本期销售收入*100%量化部门小组11 1.财务方面1.1.1.1.4增加来自新产品的销售收入来自新产品的销售收入本期新产品销售收入量化部门小组12 1.财务方面1.1.1.1.4增加来自新产品的销售收入来自新产品的销售收入比率本期新产品销售收入/本期销售收入*100%量化部门小组13 1.财务方面1.1.1.2增加无源器件产品的销售收入无源器件产品的销售收入 本期无源器件产品的销售收入量化部门小组14 1.财务方面1.1.1.2.1增加来自新渠道的销售收入来自新渠道的销售收入本期分销产品来自新渠道的销售收入量化部门小组15

4、1.财务方面1.1.1.2.1增加来自新渠道的销售收入来自新渠道的销售收入贡献率本期新渠道销售收入/本期整体销售收入*100%量化部门小组16 1.财务方面1.1.1.2.2增加来自原有渠道的销售收入来自原有渠道的销售收入本期来自原有渠道的分销产品销售收入量化部门小组17 1.财务方面1.1.1.2.2增加来自原有渠道的销售收入来自原有渠道的销售收入贡献率本期来自原有渠道的分销产品销售收入/本期销售收入*100%量化部门小组18 1.财务方面1.1.1.2.3增加来自大客户的销售收入来自大客户的销售收入本期大客户的分销产品售收入量化部门小组19 1.财务方面1.1.1.2.3增加来自大客户的销

5、售收入来自大客户的销售收入贡献率本期大客户的分销产品销售收入/本期销售收入*100%量化部门小组20 1.财务方面1.1.1.2.4增加来自新产品的销售收入来自新产品的销售收入本期新产品销售收入量化部门小组21 1.财务方面1.1.1.2.4增加来自新产品的销售收入来自新产品的销售收入贡献率本期新产品销售收入/本期销售收入*100%量化部门小组22 1.财务方面1.1.2降低各项成本费用 总成本费用率总成本/总营业收入量化部门小组23 1.财务方面1.1.2.1控制和降低销售成本销售成本率销售成本/销售收入量化部门小组24 1.财务方面1.1.2.1.1控制和降低人员成本直接人员成本率直接人员

6、成本/销售收入量化部门小组25 1.财务方面1.1.2.1.2控制与降低材料消耗成本材料成本率物流成本/销售收入量化部门小组26 1.财务方面1.1.2.1.3控制与降低制造费用制造费用率制造费用/销售收入量化部门小组27 1.财务方面1.1.2.1.4控制和降低库存跌价损失存货跌价损失率库存跌价损失/销售收入量化部门小组28 1.财务方面1.1.2.2控制和降低经营管理成本经营管理成本率经营管理成本/销售收入量化部门小组29 1.财务方面1.1.2.2.1控制和降低人员成本管理人员费用率管理人员费用/销售收入量化部门小组30 1.财务方面1.1.2.2.2控制与降低销售费用销售费用率销售费用

7、/销售收入量化部门小组31 1.财务方面1.1.2.2.2控制与降低销售费用人均销售费用率销售费用/销售人员数量化部门小组32 1.财务方面1.1.2.2.3控制与降低广告宣传成本广告宣传费用率广告宣传费/销售收入量化部门小组33 1.财务方面1.1.2.2.5控制与降低研发费用新产品研究开发费用预算达成率（节省率）（实际新产品研究开发费计划新产品研究开发费）100研发中心量化部门小组34 1.财务方面1.1.2.2.6控制与降低采购成本采购报废的成本采购报废的成本量化35 1.财务方面1.1.2.2.7降低研发产品质量故障损失研发产品质量故障损失金额量化363.内部营运方面1.1.2.2.8

8、降低质量事故损失质量事故损失金额质量事故损失金额（按责任）量化37 1.财务方面1.1.2.2.9控制与降低运输费用运输费用控制和分解运输费用的审批情况和分解情况质/量化部门小组38 1.财务方面1.1.2.2.10控制与降低其他经营管理成本其他经营管理成本率其他经营管理成本/销售收入量化部门小组39 1.财务方面1.1.2.2.11控制与降低其他经营管理成本维修服务费用率维修服务费用/销售收入量化部门小组40 1.财务方面1.1.2.2.12控制与降低其他经营管理成本坏帐率本期实际坏帐应收帐款平均余额100量化部门小组41 1.财务方面1.1.2.2.13加强预算管理市场费用预测计划完成及时

9、率按时开展并完成采购资金预算的次数按规定应开展的采购资金预算次数101量化42 1.财务方面1.1.2.2.14加强预算管理采购资金预算完成及时率按时开展并完成市场费用预测计划的次数按规定应开展的市场费用预测计划次数102量化部门43 1.财务方面1.1.2.2.15加强预算管理预算制定、调整按时开展和完成率按时开展并完成预算制定、调整的次数按规定应开展的预算制定和调整次数100财务部量化小组个人44 1.财务方面1.1.2.2.16加强预算管理成本费用与预算的差异率I1（实际发生的成本费用预算成本费用）100I量化部门45 1.财务方面1.1.2.3控制与降低利息成本利息成本率利息成本/销售

10、收入量化部门46 1.财务方面1.1.2.4控制与降低税收费用实际所得税率实际上缴所得税/税前利润量化部门47 1.财务方面1.1.2.5控制与降低营业外支出营业外支出率营业外支出/销售收入量化部门48 1.财务方面1.2提高资产利用效率总资产周转率主营业务收入总资产均值量化组织49 1.财务方面1.2.1提高投资收益率投资收益率投资净收益（亏损）/投资总额100量化组织部门50 1.财务方面1.2.2加速运营资本的周转率运营资本周转天数流动净资产/销售收入365量化部门小组个人51 1.财务方面1.2.2.1加速应收帐款的周转率应收帐款周转率销售收入应收帐款平均余额量化部门小组52 1.财务

11、方面1.2.2.2加速库存的周转率库存周转率销售成本库存平均余额量化部门小组53 1.财务方面1.2.2.2加速库存的周转率单一品种产成品库存资金占用(单一品种产成品库存资金月初占用+月末占用)/2量化部门54 1.财务方面1.2.2.2加速库存的周转率库存材料总额控制实际库存总额计划库存总额量化部门55 1.财务方面1.2.2.2加速库存的周转率月终产成品库存资金占用以上月库存为基数，新增库存当月发货额的20量化部门56 1.财务方面1.2.2.3降低应付帐款的周转率收款计划完成率实际收款额/计划收款额量化57 1.财务方面 1.3控制合理的财务结构资产负债率总负债总资产公司、财务部量化组织

12、部门58 1.财务方面流动比率流动资产流动负债财务部量化组织部门59 1.财务方面现金利息偿还能力（运营现金流利息费用所得税）/（利息费用）公司、财务部量化组织部门60 2.客户方面 2.1提高市场份额市场份额销售收入行业销售总额量化组织部门61 2.客户方面2.1.1提高目标细分市场的市场份额目标细分市场份额目标市场的销售收入/目标市场的规模量化小组62 2.客户方面2.1.1.1保留老客户老客户的销售额比例老客户的销售收入/总销售收入量化小组63 2.客户方面2.1.1.2发展新客户新客户的销售额比例新客户的销售收入/总销售收入量化部门64 2.客户方面2.1.2提高新地区市场的市场份额目

13、标地区市场的市场份额目标地区市场的销售收入/目标地区市场的规模量化小组65 2.客户方面2.1.3提高客户的平均利润水平每个客户的利润贡献净利润/客户数量化小组66 2.客户方面2.1.4提高产品的竞争能力产品的竞争能力产品在国内市场的综合水平，包括产品的市场占有率、产品的盈利能力（主营业务利润率）；知识产权成果质量化 部门/小组67 2.客户方面 2.2提高客户满意度客户满意度客户满意度指标质量化 组织部门68 2.客户方面2.2.1降低产品投诉次数 产品投诉次数产品投诉次数量化小组69 2.客户方面2.2.2提供客户高质量的售后服务售后服务客户满意度售后服务客户满意度抽查结果质量化 小组7

14、0 2.客户方面2.2.3及时反馈客户提出的意见对客户意见在标准时间内的反馈率在标准时间内反馈客户意见的次数总共需要反馈的次数100量化小组71 2.客户方面2.2.4提高客户对产品质量的满意度客户对产品质量的满意度 客户满意度指标质量化 部门小组72 2.客户方面新产品客户满意度接受调查的客户对新产品的满意度评分的算术平均值量化部门/小组73 2.客户方面2.2.5提高客户对产品价格的满意度客户对产品价格的满意度 客户满意度指标质量化 部门小组74 2.客户方面2.2.6提高客户对产品设计和功能的满意度客户对产品设计和功能的满意度客户满意度指标质量化 部门小组75 2.客户方面 2.3建立良

15、好的企业和品牌形象 品牌市场价值摩比品牌的市场价值评估值质量化 组织76 2.客户方面品牌认知度摩比品牌在客户中的认知程度质量化 部门77 2.客户方面产品认知度公司产品在客户中的认知程度质量化 部门78 2.客户方面2.3.1提高品牌在客户前出现的频率广告投放计划执行率（各时段广告实际投放次数计划投放次数）各时段广告计划投放次数量化小组79 2.客户方面2.3.2提高品牌形象广告与宣传的质量品牌形象广告与宣传的质量评定级别接受调研的客户对摩比品牌广告与宣传方面满意度评分的算术平均值质量化 小组80 2.客户方面2.3.3提高公共关系活动质量 公共关系活动的次数公共关系活动的次数合计量化部门小

16、组81 2.客户方面2.3.3提高公共关系活动质量在本地区中的企业信誉级别政府工商行政管理部门对公司的信誉评级质量化组织部门小组82 2.客户方面2.3.3提高公共关系活动质量公共关系活动的质量评定级别公共关系活动记录评估表评估结果质量化 部门小组83 2.客户方面 2.4提高市场活动有效性市场活动现场效果评估结果市场活动现场效果评估表评估结果质量化 部门小组84 2.客户方面2.4.1提高区域性市场活动有效性区域性市场活动目标达成率1（实际指标计划指标）计划指标质量化 部门小组85 2.客户方面2.4.2提高行业市场活动有效性行业市场活动目标达成率1（实际指标计划指标）计划指标质量化 部门小

17、组863.内部营运方面3.1 提高技术创新水平技术创新量化评估结果技术创新量化评估结果质量化 部门小组873.内部营运方面3.1.1提高技术创新性新产品开发上市的数量当期新产品开发上市的数量合计量化部门小组883.内部营运方面3.1.2提高技术开发的效率新产品开发周期新品正式上市日期 新品开发项目立项日期量化小组893.内部营运方面3.1.2提高技术开发的效率新产品开发各阶段按期完成率新品开发实际按时完成的阶段数新产品开发当期应该完成的阶段数量化部门小组903.内部营运方面3.1.3研发目标达成水平研发项目计划完成率月实际完成计划项目/月计划项目量化部门/小组913.内部营运方面3.2提高对市

18、场的洞察力，以市场引导销售923.内部营运方面3.2.1提高市场调研水平市场调研计划完成率实际完成的市场调研次数计划完成的市场调研次数量化小组933.内部营运方面3.2.1提高市场调研水平市场调研质量市场信息收集评估结果质量化 小组943.内部营运方面3.2.2提高市场信息反馈能力 市场信息反馈及时率市场系统了解到的客户信息在4小时内向有关部门反馈量化953.内部营运方面3.2.3提高销售预测的准确性 销售预测的准确率1（预测销售量实际销售量）预测销售量100量化部门963.内部营运方面3.3加强供应商管理和评估供应商管理水平评估供应商管理水平评估量化部门973.内部营运方面3.3.1主力供应

19、商认证主力供应商认证率主力供应商认证数/主力供应商数量化部门983.内部营运方面3.3.2采购订单按时完成水平 采购订单按时完成率采购订单项按时实际完成数采购订单项总数 量化部门小组993.内部营运方面3.3.3采购抽检质量不合格率 采购抽检质量不合格率按产品抽检不合格数量抽检总数量量化部门小组1003.内部营运方面3.3.4供应商档案资料完备率 供应商档案资料完备率已具备的供应商资料项目应具备的供应商资料项目100量化部门小组1013.内部营运方面3.4提高采购管理水平1023.内部营运方面3.4.1提高大额采购招标率大额采购招标率10万元以上采购100招标量化部门小组1033.内部营运方面

20、3.4.2提高采购合同月结审核准确率采购合同月结审核准确率 5次以内不合格项不扣分量化部门小组1043.内部营运方面3.4.3提高合同付款审核的及时率合同付款审核的及时率每月采购部审核后于15日前交财务部，财务部20日前审核量化部门小组1053.内部营运方面3.4.4提高相关报表完成的及时率未到付款期已入库材料按供应商汇总表完成的及时率每月采购部完成汇总表后，于5日前交财务部量化1063.内部营运方面3.5完善质量管理体系1073.内部营运方面3.5.1促进ISO9000质量体系推进计划顺利实施 ISO9000质量体系推进计划达成率ISO9000质量体系推进实际完成/推进计划质量化 部门小组1

21、083.内部营运方面3.5.2提高产品质量一次交检合格率产品质量一次交检合格率一次交检合格品占总产量的百分率量化1093.内部营运方面3.5.3提高来料检验及时性来料检验及时性无源器件2天，其他材料1天检验完毕量化1103.内部营运方面3.5.4提高处理顾客质量投诉有效性顾客质量投诉有效处理率顾客质量投诉有效处理件数/顾客质量投诉总件数量化1113.内部营运方面3.5.5减少质量事故次数质量事故次数质量事故次数（按责任）量化1123.内部营运方面3.6提高库存管理水平，减少仓储损失1133.内部营运方面3.6.1提高ERP单据收、发料的准确性按ERP单据收、发料的准确性对发料按打印的套料或零星

22、领料单发料量化1143.内部营运方面3.6.2提高材料出入库单据传递及时性材料出入库单据传递及时性仓储部24小时内对处理完的单据进行传递量化部门小组1153.内部营运方面3.6.3提高库存相关报表单据完成的及时性月库存动态表、材料消耗表、出库单据完成的及时率产成品库存动态表每月5日前交财务部，材料库存动态表、材料消耗表、材料出库单据每月3日前交财务部量化1163.内部营运方面3.6.4保证成品发货执行规定流程成品发货执行规定流程执行成品发货流程规定，对无合同发货、样件发货执行审批程序量化部门小组1173.内部营运方面3.6.5保证库存盘点帐实相符 库存盘点帐实相符率库存盘点帐物相符的金额库存盘

23、点的物资总额100量化部门小组1183.内部营运方面3.6.6降低仓储产品损坏率仓储产品损坏率仓储产品损坏件数仓储产品总件数100量化部门小组1193.内部营运方面3.6.7促进FIFO达成率FIFO达成率FIFO达成次数总发料项数100量化部门小组1203.内部营运方面3.6.8减少过期的仓储产品金额1年内过期的仓储产品金额当期期末库存产品中1年内过期的库存金额量化部门小组1213.内部营运方面3.6.9降低运输过程损失运输过程损失比率运输过程的产品损坏件数运输产品总件数100量化部门小组1223.内部营运方面3.7加强销售订单的执行率1233.内部营运方面3.7.1降低销售订单调整率销售订

24、单调整率销售订单当月实际追加追减项数月销售订单计划总数量化部门小组1243.内部营运方面3.7.2提高销售订单时间完成率销售订单时间完成率当期销售订单项实际完成数销售订单项总数量化部门小组1253.内部营运方面3.7.3保证补货订单的执行补货订单的执行时间补充的货物运抵客户的日期 补货订单产生的日期量化部门小组1263.内部营运方面3.7.4降低合同管理差错率合同管理差错率当期合同的签订、修改和管理中的差错次数/当期合同总数*100%质/量化部门/小组1273.内部营运方面3.8提高客户关系管理水平1283.内部营运方面3.8.1保持向客户提供产品和服务时的统一行为模式统一产品和服务行为模式的

25、执行率1（抽查中没有执行统一产品和服务行为模式的次数抽查总次数100）量化部门1293.内部营运方面3.8.2维护完备的客户信息和市场信息客户档案资料完备率已具备的客户（竞争者）资料项目应具备的客户（竞争者）资料项目100量化部门小组1303.内部营运方面3.8.3加强客户服务部门与产品部门、技术部门的沟通客户服务中发现重要质量问题的及时传递（客户服务中发现的重要问题数延误重要问题反馈的次数）重要问题数100量化部门1313.内部营运方面3.9建立并持续改善公司流程和制度有效的流程和制度得到实施的百分率得到实施的流程和制度适用的流程和制度的总数质量化 组织部门1323.内部营运方面3.10提高

26、职能管理水平1333.内部营运方面3.10.1提高职能服务的内部客户满意度职能部门满意度公司员工对公司职能部门服务满意度评分的算术平均值质量化 部门1343.内部营运方面3.10.1.1提高人力资源职能服务的内部客户满意度人力资源服务满意度公司员工对公司人力资源服务满意度评分的算术平均值质量化 部门1353.内部营运方面3.10.1.2提高信息技术服务的内部客户满意度信息技术服务满意度公司员工对公司信息技术服务满意度评分的算术平均值质量化 部门1363.内部营运方面3.10.1.3提高行政服务的内部客户满意度行政服务满意度公司员工对公司行政服务满意度评分的算术平均值质量化 部门1373.内部营

27、运方面3.10.1.4提高财务职能服务的内部客户满意度财务职能服务满意度公司员工对公司财务职能部门满意度评分的算术平均值质量化 组织1393.内部营运方面3.10.1.5提高会计服务的内部客户满意度采购货款支付及时率每月30日前完成量化1403.内部营运方面3.10.1.5提高会计服务的内部客户满意度个人费用报销及时率2日内完成量化1413.内部营运方面3.10.1.6提高法律服务的内部客户满意度法律服务满意度业务人员对法律服务满意度评分的算术平均值质量化 组织1423.内部营运方面3.10.1.6提高知识产权服务的内部客户满意度知识产权服务满意度业务人员对法律服务满意度评分的算术平均值质量化

28、 组织1433.内部营运方面3.10.1.7提高知识产权服务的效率专利申请的计划完成率实际完成的专利数量/计划完成的专利数量量化部门小组1443.内部营运方面3.10.2做好重要档案的管理工作档案管理及时、正确率1查出管理有误或未及时更新的档案数量档案总数100量化部门个人1453.内部营运方面3.10.3及时、有效地开展人力资源活动招聘空缺职位所需的平均天数招聘空缺职位所需的平均天数量化部门小组1463.内部营运方面3.10.3及时、有效地开展人力资源活动员工工资发放正确率1查出有误的工资发放人次总的工资发放人次100量化部门小组1473.内部营运方面3.10.3及时、有效地开展人力资源活动

29、员工工资发放及时率1延误发放的工资人次总的工资发放人次100量化部门小组1483.内部营运方面3.10.3及时、有效地开展人力资源活动招聘成功率成功招聘人数当期需要招聘总数100 （注：成功招聘指通过试用期考核并在试用期后3个月内未主动离职的招聘）量化部门小组1493.内部营运方面3.10.3加强绩效管理力度绩效考核报告提交及时率及时提交的绩效考核报告应提交的绩效考核报告总数100量化小组1503.内部营运方面3.10.3加强绩效管理力度绩效考核工作差错数绩效考核工作中发生的差错次数量化小组1513.内部营运方面3.10.3加强绩效管理力度绩效考核报告质量评级考核委员会对绩效考核报告的总体评级

30、质量化 小组1523.内部营运方面3.10.4提高财务报表的准确性和及时性财务会计报表报告正确率1查出有误的财务报表数量提交的财务报表总数100量化部门小组1533.内部营运方面3.10.4提高财务报表的准确性和及时性财务会计报表报告及时提交率1延误提交的财务报表数量提交的财务报表总数100量化部门小组1543.内部营运方面3.10.5提高会计核算的准确性会计事务处理差错次数当期会计事务处理差错、延迟次数量化部门小组个人1553.内部营运方面3.10.6加强公司资产管理备品备件、固定资产等帐物相符率备品备件、固定资产等盘点帐物相符的金额备品备件、固定资产等总额100量化部门小组1563.内部营

31、运方面3.10.6加强公司资产管理定期盘点完成率定期完成的盘点次数按规定应完成的盘点次数100量化小组个人1573.内部营运方面3.10.6加强公司资产管理设备完好率完好的设备数/设备总数量化1583.内部营运方面3.10.7提供优质的信息技术服务信息技术服务记录完整性信息技术服务完整的记录数应记录的记录总数100量化部门小组1593.内部营运方面3.10.7提供优质的信息技术服务硬件系统事故次数当期硬件系统事故次数量化部门小组1603.内部营运方面3.10.7提供优质的信息技术服务软件系统事故次数当期软件系统事故次数量化部门小组1613.内部营运方面3.10.8增强项目投资分析，减少项目投资

32、风险项目投资可行性分析报告质量项目投资可行性分析报告评估结果质量化 部门1623.内部营运方面3.10.9加强行政后勤支持、保障职能行政后勤事务处理差错延迟次数当期总务事务处理差错、延迟次数量化小组个人1633.内部营运方面3.11提高项目管理水平1643.内部营运方面3.11.1提高项目人员利用水平人员利用率（参与项目的人天总数/部门正常上班的人天）100%量化部门/个人1653.内部营运方面3.11.2提高项目达成水平1663.内部营运方面 3.11.2.1提高项目按时达成水平项目按时达成率当期按时达成阶段目标的项目数/当期开展的项目总数100%量化部门1673.内部营运方面 3.11.2

33、.2提高项目质量达成水平项目质量合格率当期质量合格的项目数/当期开展的项目总数100%质/量化部门1683.内部营运方面 3.11.2.3提高项目费用控制水平项目预算达成率当期合乎预算指标的项目数/当期开展的项目总数100%量化部门1693.内部营运方面3.11.3提高对项目销售的支持水平协助完成项目销售的贡献水平协助完成项目的销售金额*贡献水平量化部门/个人1703.内部营运方面3.12切实保证公司战略目标的达成公司战略目标完成情况公司战略目标行动计划完成项目数/公司战略目标行动计划总项数100质量化 组织部门1713.内部营运方面3.12.1保证公司经营目标的达成经营计划完成情况质/量化1

34、723.内部营运方面3.12.1保证公司经营目标的达成经营计划制定的及时性量化1733.内部营运方面3.12.1保证公司经营目标的达成生产备料信息传递及时性量化部门1743.内部营运方面3.12.1保证公司经营目标的达成公司统计任务完成的及时性量化部门/个人1753.内部营运方面3.13提高生产控制水平1763.内部营运方面3.13.1提高生产计划按时达成水平生产计划按时达成率按时达成的生产计划所占的百分比量化组织/部门1773.内部营运方面3.13.2提高生产效率劳动生产率年度公司工业总产值与员工平均人数的比率量化1783.内部营运方面3.13.3提高产能利用水平产能利用率有效利用的产能占总

35、产能的百分比量化组织/部门1793.内部营运方面3.13.4提高生产管理能力领料及时率领料超过天数量化1803.内部营运方面3.13.4提高生产管理能力安全事故发生次数量化1813.内部营运方面3.13.4提高生产管理能力月生产情况统计表、月产品生产工时统计表、月生产工人计件工时统计表完成的及时性量化1823.内部营运方面3.14提高生产工艺公司水平1833.内部营运方面3.14.1提高产品工艺水平新产品工艺跟进及时性中试阶段完善工艺装备，保证生产一致性质/量化组织/部门1843.内部营运方面3.14.2提高产品的可靠性新产品工艺跟进及时性中试阶段完善工艺装备，保证生产一致性质/量化组织/部门

36、1853.内部营运方面3.15提高员工工作水平产品可靠性验证的有效性1863.内部营运方面3.15.1提高员工出勤率员工出勤率（1员工缺勤的人天员工正常上班的人天）*100量化部门个人1873.内部营运方面3.15.2提高人均利润率人均利润率公司当期实现的利润公司总人数平均数量化组织1883.内部营运方面3.15.3提高人均销售收入人均销售收入公司当期实现的销售收入公司销售人数平均数量化组织1893.内部营运方面3.16企业信息化应用程度流程自动化比率公司关键业务流程实现信息自动化的百分比质/量化组织/部门1904.学习和成长方面4.1持续提高员工技能水平员工技能提升率（年末技能评估得分年初技

37、能评估得分）年初技能评估得分100质量化 部门个人1914.学习和成长方面4.1.1提高员工对培训计划的满意度员工对培训计划的满意度员工对培训计划的满意度的调查结果质量化 部门1924.学习和成长方面4.1.2确保员工参加适当的培训员工培训时间数公司员工参加的培训时间总数量化部门1934.学习和成长方面4.1.3组织有效的培训培训组织和课程满意度对培训组织和课程的满意度评分的算术平均值量化部门1944.学习和成长方面4.1.4加强员工绩效体系的制定绩效体系报告提交及时率及时提交的绩效体系报告应提交的绩效体系报告总数100量化小组1954.学习和成长方面4.2创建持续创新、勇于变革、富有弹性的企

38、业文化企业文化评分接受调研的人员对摩比企业文化评分的算术平均值质/量化组织1964.学习和成长方面4.2.1创建良好的意见和建议反馈体系提出流程和制度合理化建议并被采纳的数量对流程和制度提出合理化建议并被采纳的数量质量化 部门1974.学习和成长方面4.2.2持续提高公司范围内的变革项目完成质量公司范围的变革项目完成质量变革项目评估报告结果质量化 部门1984.学习和成长方面4.3提高员工满意度员工满意度接受调研的人员对公司满意度评分的算术平均值质量化 组织1994.学习和成长方面4.3.1减少员工流失，留住优秀员工员工流失率主动离职的员工数量公司总人数100量化组织部门2004.学习和成长方

39、面4.3.1减少员工流失，留住优秀员工员工挽留率经挽留后留任的员工数主动提出离职申请的总人数100量化部门2014.学习和成长方面4.4加强知识库共享水平知识共享水平打分知识共享水平打分质/量化组织/部门2024.学习和成长方面 4.4.1提高员工知识贡献水平有效知识贡献条数有效知识（文件、模板、项目开发白皮书和解决方案等）的贡献数量质/量化部门/个人2034.学习和成长方面 4.4.2提高知识利用水平知识利用水平知识被有效利用（下载、浏览等）的频率量化部门/个人评评估估频频率率目目标标值值权权数数信信息息来来源源总总裁裁营营销销副副总总裁裁研研发发制制造造副副总总裁裁人人事事行行政政部部企企

40、划划部部财财务务总总监监财财务务部部天天线线事事业业部部总总经经理理天天线线研研发发一一部部天天线线研研发发二二部部无无源源器器件件事事业业部部总总经经理理无无源源器器件件研研发发部部每月资产负债表和损益表111111每月损益表111111每月损益表11每月销售报告（销售统计分析报表）111每月销售报告（销售统计分析报表）每月销售报告（销售统计分析报表）每月销售报告（销售统计分析报表）每月销售报告（销售统计分析报表）每月销售报告（销售统计分析报表）每年销售报告（销售统计分析报表）每月销售报告（销售统计分析报表）111每月销售报告（销售统计分析报表）111每月销售报告（销售统计分析报表）11每月

41、销售报告（销售统计分析报表）每月销售报告（销售统计分析报表）每月销售报告（销售统计分析报表）每月销售报告（销售统计分析报表）每月销售报告（销售统计分析报表）每月销售报告（销售统计分析报表）每月销售报告（销售统计分析报表）11每月销售报告（销售统计分析报表）11每月损益表11每月费用明细科目及预算资料每月费用明细科目及预算资料每月费用明细科目及预算资料每月费用明细科目及预算资料每月费用明细科目及预算资料每月费用明细科目及预算资料每月费用明细科目及预算资料每月费用明细科目及预算资料每月费用明细科目及预算资料每月费用明细科目及存货科目资料半年（根据研发阶段）费用明细科目及预算资料111每月每季111

42、每季每月每月费用明细科目及预算资料每月财务会计报告（统计分析报表）每月财务会计报告（统计分析报表）每月每月每月预算报告、预算调整报告11每半年费用明细科目及预算资料汇总111111111每月费用明细科目及预算资料每月费用明细科目及预算资料1每月费用明细科目及预算资料汇总每月损益表及资产负债表11每季损益表及资产负债表1每月损益表及资产负债表1每月损益表及资产负债表每月损益表及资产负债表1每月每月每月每月每季资产负债表11每月资产负债表1每季资产负债表及现金流量表1每月销售月报市场资料1每月销售报告（统计分析报表）每月销售报告（统计分析报表）每月销售报告（统计分析报表）每月销售报告（统计分析报表

43、）每月销售报告（统计分析报表）每半年产品竞争能力的综合评价报告每半年客户满意度调研111111每季投诉记录（根据投诉原因）每半年客户满意度调研每月客户意见记录每半年客户满意度调研每季度00 调查问卷每半年客户满意度调研每半年客户满意度调研每年第三方专业调查机构每年第三方专业调查机构每年第三方专业调查机构每月品牌广告播放记录每半年客户满意度调研每季公共关系活动记录1每年信誉评级结果1每季公共关系活动记录每季市场活动现场效果评估调研每季市场活动有效性评估报告每季市场活动有效性评估报告每半年技术创新评估报告111每半年新品开发上市记录111每半年新品开发上市记录项目记录111每半年新品开发上市记录项

44、目记录111每半年研发项目统计11111每季市场调研记录每季市场信息收集评估表每季每月销售报告及月度销售计划每月供应商管理评估报告每季主力供应商认证报告每月采购记录及仓库收货入库记录每月采购记录和采购质检报告每月供应商档案记录每月每月每月1每月每年ISO9000认证结果1每月每月每月每季每月每月每月每月每月库存盘点记录1每月库存盘点记录每月发货报表和库存报表（ERP系统）每月发货报表和库存报表（ERP系统）每月货品运输记录每月销售记录每月销售记录及仓库发货出库记录（ERP系统）每月销售记录及仓库发货出库记录（ERP系统）每月销售纪录及财务纪录每月销售和服务抽查记录每月客户（竞争者）档案记录每月

45、客户服务重要问题和跟踪情况记录每半年流程实施得分1111每半年部门合作满意度调查每半年部门合作满意度调查1每半年部门合作满意度调查1每半年部门合作满意度调查1每半年部门合作满意度调查1每月1每月1每半年部门合作满意度调查1每半年部门合作满意度调查1每年专利申请文件、专利证书1每半年档案管理检查记录1每半年招聘工作记录1每半年工资发放数量差错投诉记录1每半年工资发放时间延迟投诉记录1每季招聘记录和人事档案1每季绩效考核报告及绩效考核报告提交时间记录1每季绩效考核报告更正记录1每年考核委员会对绩效考核报告的评级1每半年财务报表检查记录1每半年财务报表提交时间记录1每半年会计处理差错报告1每月资产盘

46、点记录11每月盘点报告1每月每月信息技术服务记录1每月信息技术服务记录1每月信息技术服务记录1每半年项目投资可行性分析报告1每月总务事务处理情况报告1每季项目实施报告111每月项目进度报告111每月项目考核报告111每月项目预算报告111每月项目销售报告111每半年公司战略目标行动计划实施报告111每月每月1每月1每月1每月生产计划达成率统计报告每季1每季产能利用率统计报告1每月每月每月每季新产品工艺跟进评估报告每季新产品工艺跟进评估报告每月员工考勤记录111每年损益表和人力资源数据每年损益表和人力资源数据1每年流程信息化评估报告1每年技能评估报告111111每年员工满意度问卷调查结果1每年培

47、训记录1每次培训结束时培训满意度调研1每季绩效考核报告及绩效考核报告提交时间记录1每半年企业文化调研11111每季合理化建议报告1每半年变革项目进度报告每半年员工满意度调研11每半年员工离职记录1每半年员工挽留记录1每半年知识管理记录1每月知识管理记录111每月知识管理记录制制造造事事业业部部总总经经理理采采购购部部生生产产部部工工艺艺及及可可靠靠性性部部质质量量部部仓仓储储部部大大区区总总经经理理区区域域经经理理市市场场部部客客户户服服务务部部111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

48、11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111序序号号方方面面关关键键成成功功因因素素关关键键绩绩效效指指标标11.财务方面 1.提高净资产收益率净资产收益率21.财务方面1.1提高盈利水平税后净利润率31.财务方面1.1.1增加销售总收入主营业务销售收入22 1.财务方面1.1.2降低各项成本费用 总成本费用率45 1.财务方面1.2提高资产利用效率总资产周转率1733.内部营运方面3.8切实保证公司战略目标的达成公司战略目标完成情况1964.学习和成长方

49、面4.2创建持续创新、勇于变革、富有弹性的企业文化企业文化评分指指标标定定义义公公式式评评估估对对象象质质量量化化指指标标组组织织部部门门小小组组个个人人指指标标评评估估频频率率目目标标值值税后净利润所有者权益100量化组织部门 每月税后净利润主营业务收入100量化组织部门 每月当期销售收入量化组织部门 每月总成本/总营业收入量化部门小组 每月主营业务收入总资产均值量化组织每月公司战略目标行动计划完成项目数/公司战略目标行动计划总项数100质量化 组织部门 每半年接受调研的人员对摩比企业文化评分的算术平均值质/量化组织每半年权权数数信信息息来来源源资产负债表和损益表损益表损益表损益表损益表及资

50、产负债表公司战略目标行动计划实施报告企业文化调研序序号号方方面面关关键键成成功功因因素素关关键键绩绩效效指指标标11.财务方面 1.提高净资产收益率净资产收益率21.财务方面1.1提高盈利水平税后净利润率31.财务方面1.1.1增加销售总收入主营业务销售收入60 2.客户方面 2.1提高市场份额市场份额67 2.客户方面 2.2提高客户满意度客户满意度1733.内部营运方面3.8切实保证公司战略目标的达成公司战略目标完成情况1893.内部营运方面3.10.3提高人均销售收入人均销售收入1964.学习和成长方面4.2创建持续创新、勇于变革、富有弹性的企业文化企业文化评分1994.学习和成长方面4

51、.3提高员工满意度员工满意度指指标标定定义义公公式式评评估估对对象象质质量量化化指指标标组组织织部部门门小小组组个个人人指指标标评评估估频频率率目目标标值值税后净利润所有者权益100量化组织部门 每月税后净利润主营业务收入100量化组织部门 每月当期销售收入量化组织部门 每月销售收入行业销售总额量化组织部门 每月客户满意度指标质量化 组织部门 每半年公司战略目标行动计划完成项目数/公司战略目标行动计划总项数100质量化 组织部门 每半年公司当期实现的销售收入公司销售人数平均数量化组织每年接受调研的人员对摩比企业文化评分的算术平均值质/量化组织每半年接受调研的人员对公司满意度评分的算术平均值质量

52、化 组织每半年权权数数信信息息来来源源资产负债表和损益表损益表损益表销售月报市场资料客户满意度调研公司战略目标行动计划实施报告损益表和人力资源数据企业文化调研员工满意度调研序序号号方方面面关关键键成成功功因因素素关关键键绩绩效效指指标标11.财务方面 1.提高净资产收益率净资产收益率21.财务方面1.1提高盈利水平税后净利润率49 1.财务方面1.2.2.2加速库存的周转率库存周转率863.内部营运方面3.1 提高技术创新水平技术创新量化评估结果953.内部营运方面3.3提高供应链管理水平供应链管理水平评估1083.内部营运方面3.3.4.1促进ISO9000质量体系推进计划顺利实施 ISO9

53、000质量体系推进计划达成率1733.内部营运方面3.8切实保证公司战略目标的达成公司战略目标完成情况1803.内部营运方面3.9.2提高生产效率劳动生产率1813.内部营运方面3.9.3提高产能利用水平产能利用率1964.学习和成长方面4.2创建持续创新、勇于变革、富有弹性的企业文化企业文化评分1994.学习和成长方面4.3提高员工满意度员工满意度指指标标定定义义公公式式评评估估对对象象质质量量化化指指标标组组织织部部门门小小组组个个人人指指标标评评估估频频率率目目标标值值税后净利润所有者权益100量化组织部门 每月税后净利润主营业务收入100量化组织部门 每月销售成本库存平均余额量化部门小

54、组 每月技术创新量化评估结果质量化 部门小组 每半年供应链管理水平评估结果质量化 部门每月ISO9000质量体系推进实际完成/推进计划质量化 部门小组 每年公司战略目标行动计划完成项目数/公司战略目标行动计划总项数100质量化 组织部门 每半年年度公司工业总产值与员工平均人数的比率量化每季有效利用的产能占总产能的百分比量化组织/部门每季接受调研的人员对摩比企业文化评分的算术平均值质/量化组织每半年接受调研的人员对公司满意度评分的算术平均值质量化 组织每半年权权数数信信息息来来源源资产负债表和损益表损益表损益表及资产负债表技术创新评估报告供应链管理评估报告ISO9000认证结果公司战略目标行动计

55、划实施报告产能利用率统计报告企业文化调研员工满意度调研序序号号方方面面关关键键成成功功因因素素关关键键绩绩效效指指标标11.财务方面 1.提高净资产收益率净资产收益率21.财务方面1.1提高盈利水平税后净利润率22 1.财务方面1.1.2降低各项成本费用 总成本费用率41 1.财务方面1.1.2.2.9加强预算管理成本费用与预算的差异率45 1.财务方面1.2提高资产利用效率总资产周转率46 1.财务方面1.2.1提高投资收益率投资收益率47 1.财务方面1.2.2加速运营资本的周转率运营资本周转天数57 1.财务方面 1.3控制合理的财务结构资产负债率58 1.财务方面流动比率59 1.财务

56、方面现金利息偿还能力1343.内部营运方面3.5建立并持续改善公司流程和制度有效的流程和制度得到实施的百分率1643.内部营运方面3.6.8增强项目投资分析，减少项目投资风险项目投资可行性分析报告质量指指标标定定义义公公式式评评估估对对象象质质量量化化指指标标组组织织部部门门小小组组个个人人指指标标评评估估频频率率目目标标值值税后净利润所有者权益100量化组织部门 每月税后净利润主营业务收入100量化组织部门 每月总成本/总营业收入量化部门小组 每月I1（实际发生的成本费用预算成本费用）100I量化部门每半年主营业务收入总资产均值量化组织每月投资净收益（亏损）/投资总额100量化组织部门 每季

57、流动净资产/销售收入365量化部门小组个人每月总负债总资产公司、财务部量化组织部门 每季流动资产流动负债财务部量化组织部门 每月（运营现金流利息费用所得税）/（利息费用）公司、财务部量化组织部门 每季得到实施的流程和制度适用的流程和制度的总数质量化 组织部门 每半年项目投资可行性分析报告评估结果质量化 部门每半年权权数数信信息息来来源源资产负债表和损益表损益表损益表费用明细科目及预算资料汇总损益表及资产负债表损益表及资产负债表损益表及资产负债表资产负债表资产负债表资产负债表及现金流量表流程实施得分项目投资可行性分析报告序序号号方方面面关关键键成成功功因因素素关关键键绩绩效效指指标标41 1.财

58、务方面1.1.2.2.9加强预算管理成本费用与预算的差异率80 2.客户方面2.3.3提高公共关系活动质量公共关系活动的次数81 2.客户方面2.3.3提高公共关系活动质量在本地区中的企业信誉级别1373.内部营运方面3.6.1.1提高人力资源职能服务的内部客户满意度人力资源服务满意度1393.内部营运方面3.6.1.3提高行政服务的内部客户满意度行政服务满意度1443.内部营运方面3.6.1.6提高法律服务的内部客户满意度法律服务满意度1453.内部营运方面3.6.1.6提高知识产权服务的内部客户满意度知识产权服务满意度1463.内部营运方面3.6.1.7提高知识产权服务的效率专利申请的计划

59、完成率1473.内部营运方面3.6.2做好重要档案的管理工作档案管理及时、正确率1483.内部营运方面3.6.3及时、有效地开展人力资源活动招聘空缺职位所需的平均天数1493.内部营运方面3.6.3及时、有效地开展人力资源活动员工工资发放正确率1503.内部营运方面3.6.3及时、有效地开展人力资源活动员工工资发放及时率1513.内部营运方面3.6.3及时、有效地开展人力资源活动招聘成功率1523.内部营运方面3.6.3加强绩效管理力度绩效考核报告提交及时率1533.内部营运方面3.6.3加强绩效管理力度绩效考核工作差错数1543.内部营运方面3.6.3加强绩效管理力度绩效考核报告质量评级15

60、83.内部营运方面3.6.6加强公司资产管理备品备件、固定资产等帐物相符率1593.内部营运方面3.6.6加强公司资产管理定期盘点完成率1653.内部营运方面3.6.9加强行政后勤支持、保障职能行政后勤事务处理差错延迟次数1873.内部营运方面3.10.1提高员工出勤率员工出勤率1914.学习和成长方面4.1持续提高员工技能水平员工技能提升率1924.学习和成长方面4.1.1提高员工对培训计划的满意度员工对培训计划的满意度1934.学习和成长方面4.1.2确保员工参加适当的培训员工培训时间数1944.学习和成长方面4.1.3组织有效的培训培训组织和课程满意度2004.学习和成长方面4.3.1减