星级酒店仓库管理制度

1、DP05b 205 215TC005 092661 解决方案星级酒店仓库管理制度一、收货的管理制度:（一）酒店采购任何物品，必须经收货部（收货员）验收，并填制收货报告单一式五联，经收货部和部门签收人签字（留存二 份，部门一份，供应商一份，成本控制入帐一份）。（二）收货部在验收货物时，必须按照已批准的“请购单"上的数绘、质最要求验收货物，对于质最达不到要求，或临近冇效期, 或无批号等不予收货。（三）对于中、西厨需要采购的干货、进口食品，行政总厨协同收货部进行验收，质址方面由行政总厨严格把关。（四）当货物采购回来，供应商将货品送到，收货部需即刻通知申购部门主管来领取并验收物品质最是否符合

2、要求，并签名确 认.（五）收货部要将所冇收货报告编号，以便备査.（六）收货部平时会有一份当期所有商品的执行价。填制收货报告时，也参照采购申请单，每日采购申请单上采购部填制的价 格与采购人员提供的发票进行核对，不能超过执行价，特殊情况必须由财务总监批准后，方能收货.（七）如果各部门请购物品，必须是部门提前申请，采购部需在巾场上调査三家供应商.（八）作好以上审査后，按下列程序办理收货手续：1、直接入仓库，由收货员与库管员共同验收数量、质最、按要求开据收货报告单，并签字确认货已入库。2、克拨部门使用的，由部门主管（或行政总厨）与收货员共同检査、验收、开据收货报告并签字确认。3、对于酒店常用物品（除餐

3、饮食品外）收货员及库管员要能够学握物品的质屋，不明确时请求财务总监.有下列情形者，仓库不予收货，如收货所造成的损失由收货人承担：（1 ）"请购单”手续不完备，或无“请购单"的。（2）与请购单的数最、质戢、规格、品名不符而使部门同意接收的.（3 ）对价格未得到正式批复的.（4 ）无法确定质址而使用部门又不验收的。（5）假冒的、残次的、伪劣产品的.二、存货管理制度：（一）所冇入库物品需由库骨员验收规格、数最、质最、品名、冇效期后方能入库：酒水需在收货时要求交货人在发票上加注 批号并开箱逐一检验。（二）各类货物按类堆放整齐，食品存放需离地隔墙3 Ocm并在1S目位置标注物品名称。

4、（三）每隔十天向财务总监报告货仓存量。（四）每月进行一次定期盘点、成本控制、财会人员需协助仓库一同盘点.对有疑问物品要随时盘点。（五）保管员应注童六防工作：即防命、防火、防鼠、防渗漏、防盗窃、并对货仓的安全完整负有直接贵任.（六）仓带保管员损耗按大类核定：即瓷器千分之一（年损耗率，下同）零散食品千分之一、袋装食品千分之五、海鲜干货千 分之一、瓶装物品万分之五、布草无保管损耗。所有非正常损耗均由保管员赔偿。三、领发货（出货）管理制度：（一）各部门根据所甜填列"物品申领皿”，由部门总监签字并报财务总监批准后到仓库领取。（二）任何部门或人员领用非本部门使用物品，特殊情况需注明原因，经财务总

5、监批准后方能发给.（三）领用除鲜活商品外有形物件，需交回原包装物（瓶、桶、箱等）具体办法按废旧物品管理执行。（四）有下列行为者，按下列规定予以处罚：1、未经许可直接进入货仓的，口头警吿。2、在货仓内吸烟的，书面警告。3、未经许可白条借货的（除营业部门急用的），书面警告.4、领用单未具备相关手续而发货的，书面警告。5、私自领用物品，按发出商品价值大小扣收，最后警告，情节严重的按酒店有关条款处理.6、"申领单”传递程序："申领单"一式三联.一联部门留存，二、三联在领货时，需注明实领数楚及金额，并请领货人签收，然后将第二联交至成本控 制，第三联货仓留存记帐用.酒店仓库物

6、资管理制度2017-11-10 11：53| #2楼1、酒店仓库的仓管人员应严格检査迸仓物料的规格、质就和数.fit,发现与发票数试不符，以及质最、规格不符合使用部门的要 求，应拒绝进仓，并立即向采购部递交物品验收质量报告。2、经办理验收手续进仓的物料，必须填制"商品、物料进仓验收单”，仓库据以记账，并送采购部一份用以办理付款手续。物料 经验收合格、办理进仓手续后，所发生的一切短缺、变质、橋烂、变形等问题，均由仓库负责处理.3、为提高各部领料工作的计划性、加强仓库物资的管理，采用隔天发料办法办理领料的有关手续。4、各部门领用物料，必须填制“仓库领料单"或“内部调拨凭单”，经

7、使用部门经理签名，再交仓库主管批准方可领料.5、各部门领用物料的下月补给计划应在月底报送仓管部，临时补给物资必须提前三天报送仓管部。6、物料出仓必须严格办理出仓手续，填制"仓库领料单"或"内部调拨单”，并验明物料的规格、数量，经仓库主管签署，审批发 货.仓库应及时记账及送财务部一份。7、仓管人员必须严格按先办出仓手续后发货的程序发货.严禁白条发货，严禁先出货后补手续.8、仓库应对各项物料设立“物料购、领、存货卡"，凡购入、领用物料，应立即作相应的记载，以及时反映物资的增减变化情 况，做到账、物、卡三相符.9、仓库人员应定期盘点库存物资，发现升溢或损缺，应办理物资盘盈、盘亏报告手续，填制"商品物料盘盈盘亏报告表"，经领 导批准，据以列账，并报财务部一份。10、为配合供应部门编好采购计划，及时反映库存物资数额，以节约使用资金，仓管人员应每月编制"库存物资余额表”，送交 采购部、财务部各一份。1K各项材料、物资均应制订最低储备量和最高储备猷的定额，由仓管部根据库存情况及时向采购部提田