2018年10月集团公司对五矿贵石沟井安全生产标准化进行检查验收隐患整改报告

1、集团公司对五矿贵石沟井安全大检查暨安全生产标准化验收整改进展情况2018年10月24日至26日,集团公司对我矿贵石沟井进行安全生产大检查暨标准化验收，共查出各类隐患和问题226条，截止目前已经整改隐患问题225条，正在整改的隐患问题1条。具体隐患问题整改情况如下：一、已整改的隐患和问题情况（一）安全风险分级管控专业1、8103下料巷，55队带班副队长不熟悉现场安全风险辨识情况。2、年度安全风险辨识评估报告中辨识评估编制人员不全面（队组仅有3人没有签字），审批流程涉及的生产、经营、综合、人力资源部、机运、运输、选煤都是副职签字。3、年度辨识评估结果应用生产作业计划不完善（2张纸、仅考虑掘进计划、

2、重大风险因素不全，仅考虑煤与瓦斯突出1 项，带压开采不是重大风险）。4、 、8230新工作面的安全风险辨识报告应用于施工作业规程，没有说明现场安全风险辨识的级别。5、 8103工作面设计前的专项辨识评估报告人员签到、评估记录痕迹不全。6、 2018年下半年预防性检修期间排瓦斯没有进行安全风险专项辨识评估。7、重大安全风险管控的实施工作方案涉及的风险因素缺少火灾因素，管控资金、完成时间不明确。8、各专业分管负责人的旬度纪要不正规、部分分管领导没有参会记录（签字），如掘开、采煤系统，分管范围的管控重点内容不全面（8117、8720工作面）。9 、8103回风切巷安全风险辨识牌板未及时更换，（耙岩机

3、为综掘机）。（二）事故隐患排查治理专业10 、事故隐患年度计划内容不完善，缺失“雨季三防”、“冬季三防”等。11 、月度事故隐患会议纪要无发文、阅文记录，隐患分析报告分析不全面透彻。12 、7-9月份隐患排查地面组未达全覆盖，具体表现为广场降配站、南风井机电、安监人员无走动记录。13 、B级以上隐患未全部上报，7月份2条，9月份3条；个别B级以上隐患叙述不清，定性不准，如：8月14日8406工作面机尾安全出口高度、宽度不符合规定，行人不畅通；10月2日2#主斜井设备摆放乱，隐患分级为A级。14 、隐患排查治理台账部分基层单位内容不达标准“五落实”要求，如通风区台账中无整改预案、资金等项目内容。

4、15 、8504进风煤头往外15m范围淤泥较多。16 、8312回风巷掌头浮矸较多。17 、8410工作面部分架间喷雾不能正常使用。18 、8117工作面19-25#支架滚帮大，断面距大，设备列车处老汉柱支设不牢。19、8504进风综掘机截割头未落地。20、8312进风巷煤头40kw煤溜无机尾防护罩。21、8312回风巷第一道喷雾喷嘴堵塞。（三）通风专业22、8117工作面采煤机内喷雾压力不足。23、8117工作面进风巷压风自救系统阀门漏气。24、中央区回风巷总回风有一段杂物多。25、8103回风切巷掘进机内喷雾不能覆盖截割头。26、8103回风切巷第17节风筒接头漏风。27、8410工作面动

5、力电缆与监控线缆搭接。28、8410工作面抽采在线（低位抽采）不显示。29、8410工作面低位抽放巷闭墙漏风。30、8230进风防突门两帮未清理杂物。31、中央区扩区轨道巷回风系统巷拐弯处风筒接头有一处漏风。32、8230高抽巷粉尘传感器吊挂不牢固。33、8230低位抽放巷风筒吊挂不直，有1处漏风。34、8230回风巷风筒拐弯未使用刚性弯头，影响风量。35、8406工作面切巷上方（低位抽采巷处）顶板破碎，漏风。36、8406工作面回风第二道风门门垛压裂。37、8504进风巷压风自救装置风压不足。38、8506系统巷闭墙断网不彻底。39、8504回风巷粉尘探头没有挂牌管理。40、五采区皮带巷风速

6、牌版模糊不清，被水清洗。41、8504高抽巷第18节风筒处钢丝绳磨风筒，未上皮带保护。42、五采区集中高抽巷风机前工业卫生差，有杂物。43、8318工作面回风监控分站声光报警仪电源指示灯无显示。44、8318工作面回风巷2个隔爆水袋缺水。45、8312进风巷风筒有一处漏风。46、8312回风巷绞车处缺瓦斯检查牌。47、8312回风巷防突门缺管理牌版。48、8312低位抽放巷风筒有一处漏风。49、8312高抽巷风筒有一处未双压边。50、七采区集中高抽巷风筒拐弯处接头漏风。51、8721低位抽放巷桥式皮带喷雾安装位置不当。52、8721回风巷防突门局部墙面裂缝、变形，无管理牌。53、8721回风巷

7、风筒吊挂不平直，接头一处漏风。54、8510工作面低位抽采巷泵站未按要害部位管理，泵站抽采管路未标识气流方向，入口处瓦斯管接头漏气，气水分离器未安设水位计。55、蓄电池牵引车车载甲烷传感器吊挂在驾驶室内，不能正确指示机车周围甲烷。56、桑沟泵站（新）元月24-9月30日无倒泵记录，2#泵声音异常，无记录情况。监测日报表中风向传感器设置为风速值，设置不符合要求。57、监控设备部分实现6-12个上井检修，部分采掘面停电下试闭锁。58、贯通总结无贯通后实际配风情况。59、束管监测系统图束管标识不清，矿井综合防尘系统图底图为彩色打印，管路系统标识不清。（四）地测防治水60、8410工作面损失量图中煤厚

8、资料与探煤厚原始记录的位置、次数不一致；8318工作面损失量图中验证过的陷落柱标记未取消。61、10月4、5日瓦斯地质评级表中生产部门未签字。62、8510回采工作面说明书煤层稳定性评价错误；煤层分叉，夹矸厚度约2m，未针对该情况提出问题及建议。63、未编制8720工作面采后总结。64、地质构造素描卡片中，部分陷落柱缺少巷道实际揭露长度，附图中比例不正确。65、综合水文柱状图中未增加含水层与主要开采煤层之间距离关系；矿井废弃井筒调查台帐中缺少关闭井筒底板标高。66、8318回采工作面、七采区集中高抽回风巷水文地质情况分析报告及水害防范措施中生产及安监部门未签字。8318回采工作面水文地质情况分

9、析报告中充水因素叙述简单。67、测量导线计算台帐（副本）中，南翼东翼集中高抽回风巷（2018.10.5）测点斜长填写有误；缺起始数据来源。测量导线计算台帐（副本）8402回风巷“绞车硐室”碎部图未及时绘制。68、15号煤层采掘工程平面图中（1:5000），底板等高线“480”穿过“下冶头村”房屋，应断开。69、图纸、资料缺专兼职档案管理人员保管。（五）采煤70、8117工作面受周期来压影响，18-20#、88-90#架、机尾处顶板破碎，端面距超规定，20#架活柱行程不达标，108、109#架错差超规定，工作面进风端头支架支设歪斜。71、8117工作面部分电液控支架操作屏显数据显示错误。72、8

10、117工作面进风设备列车尾部支设老汉柱柱窝深度不达标。73、8117工作面回进风个别单体柱钻底量超规定。74、8318工作面69#支架前柱密封渗液，82-85#架前梁上方冒空0.4米，116#支架阻力低12Mpa。75、8318工作面进风巷超前支护超高段个别支柱未支在构木交叉处。76、8318工作面进风巷皮带列车处底皮带下洒煤多，端头支架下方液管吊挂乱；电缆槽内部分电缆未采取保护措施。77、8410工作面经抽查，进风、回风巷有3根单体柱工作阻力低，部分柱未穿柱鞋。78、8410工作面回风端头切顶密柱支设位置超过后溜机尾。79、8410工作面个别支架压力表损坏缺失，11#、16#架工作阻力低，1

11、33#、134#架错差超规定，95#-97#架滚帮端面距超规定。80、8410工作面进风巷4#矿压观测站顶板离层仪损坏。81、8406工作面进风顺槽有一处顶网破损，有两处网包，超前支护有两处单体柱钻底量超规定未穿柱鞋，进风端头架处缺少一趟支护。82、8406工作面支架20#、80#架初撑力小于24Mpa，57#架端面距超规定。83、8406工作面回风落山切顶柱柱帽有损坏。84、8510工作面24-27#架滚帮，端面距超规定，62#、63#架间间隙大漏煤。85、8510工作面42#、53#架工作阻力不达标，11#、12#架错茬超规定。86、8510工作面风端头架处有1根单体柱支设不规范；靠煤柱帮

12、侧有2处网包，进风个别材料缺牌板。87、8406面8月份矿压分析报告指导性不强。88、8318面支护材料及设备备用制度内容未分开表述。89、8510面支护材料台账填写不规范。（六）掘进90、8103切巷采帮联网搭接距离小，局部形成对接，通风取样钻孔口，要求破网及时补联。91、8103切巷试验锚棒段，规定排距1.1米，局部有超规定达1.3米，切巷过构造段，综掘机行人侧，个别地点帮锚杆布局不统一，有大有小。92、8103切巷矿压观测站，锚索压力表安设不规范，安装在补强锚索上（重新施工）。93、8103进风下料巷湿喷机做为干喷机使用，未使用传输机构。94、8230回风及后高抽10#观测站锚索压力表损

13、坏。95、8230回风及后高抽15米处左手帮一根帮锚杆扭力矩不合格，2根锚索外露长。96、8230回风及后高抽二部皮带机头、耙岩机缺少照明。97、8230底位抽放巷第5组隔断区未缩小排距，需补打锚杆。98、8230底位抽放巷7#观测站离层仪度数与牌板不符。99、8230底位抽放巷第53排、485排有2处网包。100、8230进风巷局部地段托板煤层松软，有2处顶板存在网包，网包面积2.0*1.0米。101、8230进风巷补强锚索托梁使用两眼2.4米长的钢带，有2根钢带中部弯曲变形不接顶。102、中央区扩区轨道巷回风系统化巷道局部地段喷层厚度不够，未盖住钢筋网。103、8230高抽巷掌头25KW绞

14、车无岗位操作牌板，临时支柱放置处无牌板，掌头有2处联网间距超过规定（规定100mm）有一处锚杆间距大。104、8230高抽巷巷道内有2处网包，巷道150米处左手帮有浮煤，风管、水管、排水管标识牌短缺，巷道掌头第2排有一根帮锚杆外露长。105、8504进风巷406排、综掘机（550排）段，顶帮网联接间距偏大（局部点），搭接距离小。锚杆（帮）布局不不一，排距有大有小，不统一，最大有1.2米，规定1米。106、8504进风巷过陷落柱段，按规定排距应缩小至0.9米，实测现场有超限点。（1.1米）。107、8504高抽系统巷斜坡段有一处顶板破碎，因吊挂地质中线破坏金属网，未及时处理。108、8504高抽

15、巷平走段，局部地段两帮岩层松软，个别帮锚杆失效（第二排帮锚杆）。109、五采区集中高抽进风巷耙岩机尾槽吊挂未打注专用起吊锚杆。110、五采区皮带巷巷道掌头段及耙岩机往外15米处由于顶板泥岩较厚，拱部二牛背以上巷道成型不好，有2根锚索外露长。111、五采区皮带巷巷道底板沿K2灰岩层位，现场有岩层水涌出，巷道有一处积水。112、8721进风巷巷道730米处顶板有2根锚索预紧力不达标，检测时拉出3cm。113、8721进风巷掘进皮带局部浮煤较多。114、8721进风巷巷道500米处顶板有一处网包，左帮2根锚杆失效。115、七采区集中高抽回风巷巷道80米、87米处各有一处网崩破严重，重新联网，喷浆厚度

16、检查孔间距偏大。116、七采区集中高抽回风巷队组岗位职责责任制缺喷浆工。117、8721回风巷巷道387、594排有2处网包，巷道未按规程要求设隔断区。118、8721回风巷抽查巷道全宽、全高3处其中2处超宽0.6米，2处超高0.4米，现场检查帮锚杆一根扭力矩不合格。119、8721回风巷现场一块矿压表坏。120、8721低位抽采巷现场使用倍增器无挂钩，顶锚索有2根超长，3处联网间距大10mm，风水管路吊挂与规程不符。121、8721低位抽采巷第371排、411排处有2处网包，千斤顶（锚索）不合格，更换后正常使用，需继续备用。122、8721低位抽采巷抽查巷道全宽、全高，其中2处超宽，皮带缓冲

17、架缺托辊。123、8721安装措施巷开帮处一处缺金属网，需补加金属网，补打帮锚杆。124、8312进风巷帮锚杆倍增器无挂钩；巷道悬挂施工牌板无照明，缺少综掘机司机岗位职责制。125、8312进风巷巷道内297排、435排、588排钢带处巷道超高3处，巷道内有3根锚索外露长。126、8312进风巷巷道底第597排钢带处有一根锚索预紧力不达标；第594、595排钢带处有2根帮锚杆扭力矩不达标。127、8312回风巷施工牌板缺断面图的三视图；缺少进度牌板。128、8312回风巷局部有一、二处间排距大。129、8312回风巷矿压观测站距离超规定（50米一组）。130、8312低位抽采巷巷内有2处顶锚索

18、不贴岩面。131、8312低位抽采巷局部高度不足2.3米（设计2.4米）保证整体断面符合规定。132、8312低位抽采巷有2处联网间距超100mm，局部有超宽欠挖现象，缺少进度牌板。133、8312高抽巷个别锚索外露长，有2处联网不好，个别锚杆不贴岩面。134、8312高抽巷上坡断轨道铺设不平整。135、8312高抽巷材料码放挂牌管理零乱。136、支护材料管理制度未根据阳煤生字2018676号文件及时更新。（七）机电专业137、排矸井、花荷峪变电站与电调电话不具有直通功138、广场站后台监控系统界面个别标示不规范，母差保护后台告警信号与实际不符。139、选煤厂站GPS卫星时钟，后台上位机保护装

19、置时间不统一。140、花荷峪主风机水柱计读数与在线监测装置不一致。141、中央区扩区轨道巷管路未按规定张贴管路标识牌。142、五采区配电室高压绝缘台未进行耐压试验；电话为非直通矿调电话。143、8230进风二部皮带两台电机构成三台电器设备未打局部接地，机头处照明综保未打辅助接地。144、8230高抽巷低压配电点动力馈电分开关实际整定值与整定牌不符；低位抽放巷皮带机开关选型不合理。145、8504高抽巷粉尘传感器未经机电部门验收擅自入井，无入井防爆检验合格证146、排矸井绞车过卷装置没有进行固定。147、8721回风巷皮带机头处11.4KW绞车开关负荷侧接线腔内有煤粉，皮带机开关转盖内无危险牌。

20、148、矿机电专业技术专项检查内容不完善。（八）运输专业149、8410工作面配件库门口处51#道岔接头处错差大（8mm）,北四轨道巷3350米轨距大（609mm，）3550米处新铺设道岔接头轨缝大（15mm）。150、北四3400m-3430m之间轨道水平不好，2870m处轨道底软。151、8410工作面进风顺槽梭车机头处浮煤多，缺重锤涨紧保护，梭车紧装置多一个导链。152、8410工作面进风顺槽测风站处缺架绳轮一个，进风顺槽第31个皮带架处轨道水平不好。153、8406工作面进风下料巷上部车场变坡点处轨道接头错差大（8mm）进风下料巷上部车场绞车底座30cm处一根钻杆影响绞车排绳。154、

21、8406工作面回风下料巷上部车场绞车保险绳悬挂装置未固定。155、运输系统图内无梭车参数，无运输设备，安全设施图例，小巷安全设施统计表与现场不符。156、8103集中进料巷第1部JD-1.6绞车保险绳有2处打结，保险绳钩头绳卡装反。157、8103集中进料巷上部车场往里外口2套道岔闸托落地，里口道岔开程小（75MM）。158、8103回风巷皮带22架-54架轨道错接100米。轨距大3处（610mm、610mm、610mm），回风风门里口阻车器不同步，道头无阻车器。159、8103回风巷拐弯处JD-1.6绞车牵引区内皮带机尾架与皮带交叉运输。160、8230高抽巷30绞车无管理牌板，一道夹板缺螺

22、丝，变坡点地滚磨损严重，部分枕木开裂。161、8117进风口25kw绞车距道安全距离不足700mm，回风梭车机头处巷帮距轨道安全距离不足300mm，梭车老轮阻车器不同步。162、8117进风设备列车轨道道心空，回风风门往里第1副道岔岔尖开程超限50mm。163、8230回风系统巷0264#破损，070#无碰头，8117进风料库3辆吨半车无编号，一辆车厢变形1314#，中央区扩区部分矿车编号模糊，1辆矿车碰头坏。164、8230进风口道岔无转辙器，下坡处积水3米，淤泥埋道3米，现场一处无眼道，一处螺栓无帽，悬空道15米，皮带150架处轨道外倾，里车场材料堆放距道近。165、8230进风200米飘

23、绳，150架至166架飘绳，进风2部11.4kw绞车工作结束未收绳，铁丝代替开口销，3部11.4绞车出绳卡方向不一致166、中央区扩区进风巷一处轨缝大20mm，北翼正巷有2处轨距超限610mm、613mm。167、8504进风巷皮带巷机头坡下轨道道心浮煤多，单轨吊管线，吊挂不整齐。168、8504回风巷风门处道岔缺2条夹铁螺丝，4条道夹板螺丝。169、8504高抽巷1号车场进口处1处轨道接头缝隙超限，出口处道岔缺1条螺丝。170、4200米巷道积水5米。171、8510轨道巷一部道岔不密贴，坨打地。6 米悬空道，172、8510工作面回风风门处道岔未连接，绝缘猴一处缺失。173、8510工作面

24、进风顺槽18.5回柱车无授权开启。阻车器一头转动不灵活。174、五采区皮带巷车场水坑无防护装置，警示标识（上部车场），拐弯处道岔开程不足30mm，现场5处轨缝大超5mm。里车场材料堆放距轨道不足300mm。175、七采区集中高抽高抽巷两部阻车器不同步，高抽巷轨道有4处轨缝超限最大8mm。176、高抽巷存车场两辆吨半车无编号。177、8721进风巷坡底阻车器不同步。178、进风第一部11.4KW绞车滚筒绳乱钢丝绳绳头方向不一致。179、进风坡上第3套阻车器隔爆水袋影响操作。180、进风摘钩车场轨道部分地段底鼓变形，水平误差大。181、七采区集中下料巷斜坡两道雷捕未实现常闭状态，回柱机授权开启箱盖

25、坏；下料巷口车场有两根水泥道枕歪，其中一根水泥道枕断。182、8721地位抽放巷风门口缺巷道标识牌板，沿途绞车参数牌板缺挂车数量内容。头道打杆捞车器打落机构开焊脱落，不起作用，轨道线路道夹板螺丝均无平垫，弹垫。183、8721回风口弯道处规矩拉杆变形。184、南翼东大巷进口以里道岔轨道存放处，缺材料存放定制牌板。185、8318回风以里至5600米，轨道线路部分接头底软有2处跳台。186、西翼轨道巷5600米-5700米水沟缺盖板。187、七采区轨道巷上车场25kw绞车缺参数牌板，双速45kw绞车钩头绳卡装反。188、七采区轨道巷坡上有1处轨道缝超限（10mm），底弯处道心浮矸多，高于轨面，下

26、车场有1处轨距大（612mm），1处水平超限（8mm）。189、南翼副巷部分30kg轨道接头底软。190、8312回风口第1副道岔开程大，材料车的捆绑不符合要求。191、8312高抽捞车器绳卡装反，助力绳安装不符合要求不便于工人上下。192、8312进风40kw绞车闸把连接销用铁丝代替，钢丝绳有一段压扁。193、8318回风下料巷上部车场外口道岔根部缺螺丝，闸托落地，2处水平超限，2处轨距超限。194、8318进风单轨吊有3处轨缝超限（5mm、6mm、6mm）。（九）职业卫生专业195、2018年专项资金使用计划中滤棉的计划数量不能满足实际需要。196、个体防护用品发放记录不规范。197、井口

27、公告栏职业危害因素公示地点不全。198、8103掘进工作面无“注意粉尘”“佩戴防尘口罩”警示标识；木厂警示标识老化脱色；水泥库粉尘告知卡脱色、无“注意粉尘”警告标识；污水处理硫化氢、噪声数据公示位置不正确，户外“戴护耳器”提示标识脱色；矿井水处理未配备冲淋洗眼器和耳塞。199、进一步细化个体防护用品发放标准，防尘口罩滤棉发放量一个月三片，不能满足工人实际需要；个体防护用品发放记录存在代签现象；井下抽查4名员工，未佩戴防噪声耳塞；小南庄主扇风机房1人未佩戴耳塞。200、调度监测机房无法显示8103进风下料巷粉尘和温度数据,粉尘传感器配备数不足。（采煤应配备5台、掘进24台，实际只配备了14台）201、粉尘监测不合格点数为2个；工作面变更时未进行游离二氧化硅和分散度的检测。202、未对污水处理站、机修车间部分地点进行相应职业危害因素日常监测。203、职业健康检查部分肺结核人员未进一步确诊是否为活动性肺结核；部分听力复查人员未复查。