最新完美版XX电子厂ISO16949系统文件总览表

1、(附件 1)系统文件总览表制修订日期：版本版次：A.0 页次：1/6(本文件不得擅自涂改或影印)FM0404A手册(QM)版本程序书(QP)文件编号版本工作指导书(WI)文件编号版本窗体、记录(FM)文件编号版本记录保存期限第 1 章公司简介与品质政策A第 2 章产品介绍A第 3 章组织图A第 4 章品质管理系统4.1 品质管理 系统要求A1系统文件总览 表2服务品质规划 表3 品质管理系统 互动关系图AAA系统文件总览表制修订日期：版本版次：A.0 页次：2/6(本文件不得擅自涂改或影印)FM0404A核准审查制修订:保存至次年年底 :最新版 兴：保存至停产、离职、报废、终止 后次年年底系统

2、文件总览表制修订日期：版本版次：A.0 页次：3/6(本文件不得擅自涂改或影印)FM0404A手册(QM)版本程序书(QP)文件编号版本工作指导书(WI)文件编号版本窗体、记录(FM)文件编号版本记录保存期限4.2 文件管制A1文件与数据管 理办法QP0401 A1文件制修订记录书2.文件标准格式3过程规划书4文件制修订申请表5.系统义件总览表6.文件分发表7文件特殊分发申请表8.外来文件管制表FM0401FM0402FM0403FM0404FM0405FM0406FM0407FM0408AAAAAAAA2计算机软件管 理办法QP0402 A1软件管制记录表FM0409 A4.3 记录的管 制

3、A1品质记录管制 办法QP0403 A核准审查制修订:保存至次年年底 :最新版 兴：保存至停产、离职、报废、终止 后次年年底系统文件总览表制修订日期：版本版次：A.0 页次：4/6(本文件不得擅自涂改或影印)FM0404A手册(QM)版本程序书(QP)文件编号版本工作指导书(WI)文件编号版本窗体、记录(FM)文件编号版本记录保存期限第 5 章管理责任5.1 规划A1.方针管理实施 办法QP0501 A1.部门业务计划书2.部门业务报告FM0501FM0502AA3 年3 年5.2 职责A1.组织与权责管 理办法QP0502 A1.组织联系界面 表A5.3 管理审查A1.管理审查办法QP050

4、3 A第 6 章资源管理6.1 教育训练A1.教育训练管理 办法QP0601 A1.年度训练计划表2.上课签到表3.外训申请表4.人员教育训练履历表5.教育训练成效评估表FM0601FM0602FM0603FM0604FM0605AAAAA*系统文件总览表制修订日期：版本版次：A.0 页次：5/6(本文件不得擅自涂改或影印)FM0404A核准审查制修订:保存至次年年底 :最新版 兴：保存至停产、离职、报废、终止 后次年年底系统文件总览表制修订日期：版本版次：A.0 页次：6/6(本文件不得擅自涂改或影印)FM0404A手册(QM)版本程序书(QP)文件编号版本工作指导书(WI)文件编号版本窗体

5、、记录(FM)文件编号版本记录保存期限2特定人员资格 鉴定办法QP0602A1特定人员任用资格鉴定表2.合格特定人员一览表FM0606FM0607AA*6.2 基础设施 与工作环 境管理A第 7 章产品实现7.1 合约审查A1合约审查办法QP0701A 1客户需求一览 表2.广告价目一览 表AA1工作请办单2客户/供货商资料表3合约书(客户)FM0701FM0702(依实际撰拟)AAA合约*一般*系统文件总览表制修订日期：版本版次：A.0 页次：7/6(本文件不得擅自涂改或影印)FM0404A核准审查制修订:保存至次年年底 :最新版 兴：保存至停产、离职、报废、终止 后次年年底系统文件总览表制

6、修订日期：版本版次：A.0 页次：8/6(本文件不得擅自涂改或影印)FM0404A手册(QM)版本程序书(QP)文件编号版本工作指导书(WI)文件编号版本窗体、记录(FM)文件编号版本记录保存期限7.2 采购A1.采购管理办法QP0702 A1.用品申请单2.合格供货商名册3.凭据黏贴单4.合约书(厂商)FM0703FM0704FM0705(依实际撰拟)AAA*7.3 网站服务 过程管制A1.网站服务过程 管制办法QP0703 A1.计算机使用说 明书(各机型)第 8 章量测分析与改善8.1 顾客满意 度A1.顾客满意度管 理办法QP0801 A1.满意度调查表2 满意度调查汇总表FM0801

7、FM0802AA系统文件总览表制修订日期：版本版次：A.0 页次：9/6(本文件不得擅自涂改或影印)FM0404A核准审查制修订:保存至次年年底 :最新版 兴：保存至停产、离职、报废、终止 后次年年底系统文件总览表制修订日期：版本版次：A.0 页次：10/6(本文件不得擅自涂改或影印)FM0404A手册(QM)版本程序书(QP)文件编号版本工作指导书(WI)文件编号版本窗体、记录(FM)文件编号版本记录保存期限8.2 内部稽核A1.内部稽核管理 办法QP0802A1.年度内部稽核计画表2.内部稽核查检表3.内部稽核矫正措施通知书4.内部稽核总结报告表FM0803FM0804FM0805FM08

8、06AAAA3 年3 年3 年3 年8.3 量测、监 控、统计、 矫正预防 与持续改 善A1.统计、 分析、 持 续改善与矫正 预防办法QP0803A1.年度改善计划表2.项目小组登录表3.持续改善绩效报告书4.持续改善项目记录表FM0807FM0808FM0809FM0810AAAA3 年3 年3 年3 年核准审查制修订:保存至次年年底 :最新版 兴：保存至停产、离职、报废、终止 后次年年底（本文件不得擅自涂改或影印）（附件2）OO股份有限公司服务品质划表制订日期核准审核作成版本1.需求输入1.1 合约审查QP0701每一次业务1.2 合法性审查各项法规每一次法务工作请办单客户/供货商资料表

9、合约书（客户）合约书（客户）再与客户协议或挽拒挽拒（本记录不得擅自涂改）FM0607ANO.过程名称工作管制项目标准管制频度管制者记录表单异常处理（本记录不得擅自涂改）FM0607AOO股份有限公司合格特定人员一览表NO.姓名鉴定合格资格备注管理代表内部稽核总编辑撰稿 翻译 审稿（本记录不得擅自涂改）FM801AOO股份有限公司年度顾客满意度调查表受访日期:本公司为持续提升对客户之服务品质，因而举办满意度调查，烦请勾选下列问题,2广告占网页版面的满意度口口口意见栏：_3.满足合约的满意度口口口 口意见栏：_4.抱怨处理及回饋的满意度口口 口 口意见栏：_5综合意见栏：非不满不满意40 分50

10、分尚常意、10 分20 分30 分60 分可70 分80 分1广告设计品质的满意度分没意见00口以作为本公司服务改进之依据，请将本调查表传真回本公司，本公司将尽快答复。满意90 分意见栏:（本记录不得擅自涂改）FM802A受访顾户名称：_电话：_填表人：_传真号码：（本记录不得擅自涂改）FM803AOO股份有限公司年度满意度调查汇总表客户名称受访日期顾户评分其它意见备注产品品质 上的满意25%交货时效上的满意度25%服务品质 的满意度25%客户抱怨处理及回饋的满意度 25%合计分X25%=分分X25%=分分X25%=分分X25%=分分X25%=分分X25%=分分X25%=分分X25%=分分X25%=分分X25%=分分X25%=分分X25%=分分X25%=分分X25%=分分X25%=分分X25%=分分