17标识与可追溯性程序

1、深圳市金科为科技有限公司文件编号JKW/QP-17版次A0标识与可追溯性程序页 码1/7生效日期2011-12-06制（修）订记录项次制（修）订日期前版本版次修订页次制（修）订内容制（修）订人批准12011-12-06A/0第一次发行制（修）订单位制（修）订审核核准深圳市金科为科技有限公司文件编号JKW/QP-17版次A0标识与可追溯性程序页 码2/7生效日期2011-12-061. 目的1.1防止不同产品误用，确保在需要时对产品品质的形成过程实现追溯；1.2 确保只有合格品才转下道工序.2. 适用范围适用于原材料进厂入库到生产制造/加工使用、检验、包装、出货及运输交付等过程 的产品识别追溯3

2、. 定义3.1产品可追溯性：凭品质记录及文件资料，对产品或活动作业或相似产品或作业之历程所应用的追溯能力.3.2合格品：经检验符合各项要求物料或产品.3.3不合格品：经检验不符合要求物料或产品.3.4 报废品：不合格品无法修复或回收需转报废物料或产品3.5返修：将不合格品通过简单加工变成合格品的过程.3.6 唯一性：一种物品的一个或几个标识所指物品要一致 （唯一）.4. 权责4.1 工程部：负责材料之修改及对其作记号，并负责作修改后材料的处理方式，并对修正后的材料处理和追踪。4.3品质部：负责材料、在制品及成品检验，并稽核其标识是否符合唯一性。4.4 物控部：负责开立生产计划排程进行作业，并追

3、踪制程生产状况。4.5各生产部：负责执行制程管制及不合格品标识。4.6 仓储部：负责入库物料及成品标识、管理，防止误发料及误出货.5. 内容5.1 产品标示与追溯流程图。（参见6/6页）5.2 材料识别：仓储部仓管员指导供应商将所交物料按仓储平面示意图 所示摆放在“来料待检区”，并分类摆放整齐；仓储仓管员检查供应商来料外包装、标识是否按规定将所交物料品名、订单号及订 单数量等资料填写好，并将标识面朝外方向放置。对于有小包装材料，要求厂商深圳市金科为科技有限公司文件编号JKW/QP-17版次A0标识与可追溯性程序页 码3/7生效日期2011-12-06在每一小包上做好相应标识.523仓储部仓管员

4、根据供应商 送货单 、物料标签对所交物料品名、订单号、规格、 订单数量等（当有约定时，亦应随同材料向本司交付检验报告或材质证明）进行核对，清点无误后，在送货单上签名，一联留下，作为开入库单依据；仓储部将供应商送货单复印一份交品质部IQC作为送检通知，IQC在送货单原件背面签名以确认送检通知，并交还仓储部。5.2.5 IQC根据供应商 送货单、并依检验标准及工艺工程部提供的产品的样板、BOM单 等资料进行检验，检验合格后加贴绿色物料标签，特采及选用的需在备注栏内 填写特采及选用原因和内容。不合格加贴红色物料标签，合格办理入库，不合格按不合格品控制程序执行。5.2.6 抽验中的不合格品用小箭头标签

5、加以具体标识，可入库的材料，由仓储部仓管员安排入库。5.2.7 IQC 进行检验并标识清楚后，将检验结果记录于V来料检验日报表上。仓储部根据品质检验结果及标识情况，对所交物料安排处理，合格品直接安排入库， 不合格品按不合格品控制程序执行。5.2.9物料出库须凭 领料单。工程设计变更后的物料识别：工程部对塑胶料作修改，在相关物料名称、文件或图纸上作识别。5.2.10.2 工程部对资料修正后应将旧资料收回作废,并在修改处标识,以便识别,如果修改变动较大，则另设材料名称，以免混用；5.2.11 设计变更后的BOM单由文控中心负责将旧版收回，其它资料由工艺工程部回收，原版可根据需要加盖“参考”印章后保

6、存供参考使用；5.2.12 设计变更后,品质部应会同仓储部将旧物料作明显标识,并根据设计变更处理方 式处理,如果续用，则一定要注意整批发料,（如果不能整批发料时，必须先与工艺 工程确认），由品质部负责追踪执行状况；5.2.13 采购部须通知供应商对旧材料作清理，如果报废，则应及时处理。若可续用，则须标识清楚，且在交货时不可混装，品质部负责追踪；5.3 制成品的识别深圳市金科为科技有限公司文件编号JKW/QP-17版次A0标识与可追溯性程序页 码4/7生效日期2011-12-06531 各生产部门物料员从仓储部将物料领出时需检查及确认物料已经IQC检验合格并贴有绿色物料标签。5.3.2 各生产部

7、门加工好的材料或半成品若未继续投产，须将线别、加工品名、数量等用物料标签标识好；533 QC 检验出来的不合格品，在不合格处一一标识后分类放入相应的胶盒内，并作好标 识，记录在相关品质报表上；5.3.4 当制程中品质发生问题时，各生产部门现场主管应马上通知相关人员进行分析， 若确认为物料问题，则知会品质部人员到现场确认，并作出处理方式。有必要时可要求停产（但须征得品质部主管、各生产主管、物控主管及厂长的同意），并请工程部PE工程师协助处理。5.4 成品的识别5.4.1 经品质部QA检验合格并包装好的成品标示好放于“待入库区”。品质部QA依检验标准、BOM单、样板等相关资料进行抽验，抽检中的不合

8、格品须 以小箭头标签予以标识。在检验过程中需用物料标签、QA检验单等相关标识 标识清楚，并注明检验状态。5.4.3 经检验合格的产品须加盖“QC PASS章并注明检验日期。5.4.4 成品检验后需将检验结果记录在V成品抽检报表上。5.4.5 成品经品质部QA检验合格后，应在品质部 QA监督下封箱。5.4.6 入库的成品必需再经QA抽检合格后方可出货，并填写出货检验报告。5.4.6 经检验判退品，须作“不合格”状态标示，并立即通知相关人员处理，按不合格品 控制程序执行。产品若在进料、生产交付等各阶段发现标识丢失、破损，保管部门或使用部门应及 时向品质部门及原标示部门反映，并及时落实及进行重新标示

9、。5.5 产品追溯：5.5.1 物料追溯：物料产生不良时，依 入库单 、来料检验报告 、来料检验日报表、 物料标签查核进料之日期、序号、数量，立即追溯制程中使用之数量，并追回重检，且对库存之同批材料重新决定处置方式，以便确保产品品质。5.5.2 在制品及成品追溯:深圳市金科为科技有限公司文件编号JKW/QP-17版次A0标识与可追溯性程序页 码5/7生效日期2011-12-065.521制程检验以QC巡检表及物料标签为追溯依据。5.522制程中产生品质异常时，依制程及成品检验控制程序处理，并以作业指导书追溯前一道工艺生产状况，以找出问题并改善。5.5.3 产品交付追溯：仓管员依据 成品出货统计

10、表 清点箱数装车，按仓储控制程序办理出货手 续。仓储部人员、门卫，司机共同核对数量，核对无误后，仓储仓管员填写放 行条，经公司授权的相关人员签核后方可放行。司机将放行条交保安员审查，并填写出厂时间，车辆即可放行。5.533产品在进料、生产、检验、交付各阶段应填写可追溯性记录， 并予以妥善保管， 以备查核。5.5.4 当产品产生品质变异或客户报怨退货时，则需追溯产品生产时间、数量及生产状况、检验状况，以做分析、纠正及预防改善。5.5.5 当测试治具或仪器出现问题时，须将已生产产品进行隔离标示并再确认，已出货的产品要留意是否有客户抱怨，必要时要追回重新确认，参照监视与测量装置控 制程序.6. 参考文件6.1进料检验控制程序6.2仓储控制程序6.3制程与成品检验控制程序6.4不合格品控制程序6.5监视与测量装置控制程序7. 相关附件及使用表单7.1 物料标签7.2 来料检验报告7.3 来料检验日报表7.4 入库单7.5 成品出货统计表 7.6内部联络单深圳市金科为科技有限公司文件编号