质量管理知识品质部文控文件

1、（质量管理知识）文件品质部文控2020年3月多年的企业咨询顾问经捡 精耳阖作的卓老管理方秦，ffl 得隹下载拥有!3样件制造检测程序1目的确保样件制造过程中时间节点控制和样件的质量问题能够得到及时处理，保证模具和样件能够按时交付。2范围在公司内部及协作单位根据客户要求小批量生产或调试过程中制造出的样件。3.定义:样件指所有用模具制造（含简易模）的小批量冲压件，并包括用激光切割料片生产的或成形后用激光切割至尺寸的。4.职责:4.1 项目部在模具进入装配阶段时要及时将数模和产品图交与三座标测量室。4.2 装配调试责任人调试出完善的样件。4.3 三座标测量人员根据三维数模和产品图对工件进行测量，并出

2、具三座标检测报告。4.4 品质主管要及时将检测报告发送项目部，技术部及装配。4.5 项目部负责将检测报告发送客户，并通知物流发货。45、工作流程5工作流程工作内容说明使用表单5.15.1 模具进入装配阶段检验结果的书面记库的要向三座标测量室提供存放位置，以便测量人员下载数据。5.1.15.1.1 项目部要及时将数模和产品图交与三座标测量室。如放在数据6检查装配调试装配调试试冲半成品是否合格5.25.2 装配调试,521521 装配调试责任人在试冲出半成品件后首先进行自检，后将件交与本部主管和设计人员进行核对形状是否正确，如形状正确即可往F F 工序操作。522522 装配调试责任人调试出完善的

3、样件后，如调试钳工认为基本合格可交主管复查并判断是否送检。1.1.样件检验报告单2.2.三座标检测报告YES整改或设计更改返回装配并整改NO生产指示YESYESN0N0YES样件是否合格成品送检样件O否合格品质部判断样件是批量生产如主管判定可以送检则由装配责任人将样件送交品质部进行检测,送检样件必须标明项目号和生产日期。5.2.35.2.3 装配主管如判定样件不合格则由装配责任人进行整改， 如钳工无法解决可以找装配主管进行指导，如需对模具进行设计更改， 则由装配责任人负责和设计沟通5.2.45.2.4 品质部收到送检样件后由品质主管负责对样件进行检验，如判定不合格则退回装配，并列出需整改不合格

4、项，如判定基本合格则交与三座标测量进行检测。5.2.55.2.5 批量生产样件必须经品质部检测合格，并由品质主管批准方可批量生产。如检测不合格但可以通3.3.样件问题分析表3.3.三座标检测报告7过手工整合格的样件在交期紧张5.2.85.2.8 三座标测量人员根据三维数 模和产品图对工件进行测量，并出 具三座标检测报告，报告要正确真 实，不得弄虚作假。品质主管要对 报告进行审核，对异常点进行核实。5.2.95.2.9 品质主管要及时将检测报告 发送项目部，技术部及装配，并指 出问题点，并对问题点的整改进行 跟踪。5.2.105.2.10 品质部主管根据样件检测的情况下由装配主管作判断，经品质主

5、管批准后可以批量生产样件，样件由装配责任人负责进行手工整形，自检合格后交品质部进行检测。5.2.65.2.6 中班生产样件一般由模具钳工进行判断，装配主管对模具钳工进行产品图培训，品质部对模具钳工进行检具操作方面的培训。中班制造的样件由装配主管负责在第二天早晨送检。5.2.75.2.7 样件上的字母由调试责任人负责找项目部核对，品质部负责对样件上的字母进行核查。4.4.样件检验记录表4.4.三座标检测报告5.5.样件出货检查记录表8结果判定样件是否可以发货，如样件质量符合客户要求就立即通知发送客户，并通知物流发货。项目部，由项目部负责将检测报告91 目的为有效管理本公司生产所需的检具、量具的购

6、买、移交使用及保养维护，使生产能顺利运行，并延长其使用寿命，保持检具、量具均处 于适宜状态。2 范围公司所有的检具、量具。3 定义3.1量具：可以保证产品质量，鉴定产品是否符合生产要求的器具。3.2 检具：可以帮助生产顺畅，提高生产效率和质量效益的器具。4 职责项目部负责检具的外发加工，或与客户沟通提供生产所需配套检具。采购部负责按各部门填写的采购申请单购买所需相应量具各使用部门负责量具、检具的正确使用，及日常的维护保养工作。4.5 品质主管要及时将检测报告发送项目部，技术部及装配。4.6 项目部负责将检测报告发送客户，并通知物流发货。5、工作流程量具、检具管理4.14.24.3品质部负责检具

7、量具的验收，领用发放，定期送检。4.4工作流程工作内容说明使用表单检具的管理检具计划与需求检具制作与验收5.15.1 检具的管理5.1.15.1.1 为提高生产效率和质量效益，由客户提供或外发加工的各种检具1 1. .检具验收标准2.2.检具领用记录5.1.25.1.2 项目部负责联系外协制作商或客户，根据生产进度安排与外协3.3.检具保管清单重NO退回检具验收是否合格YES检具的交付量具的管理制作商协商交货计划，并根据交货计划负责跟催交货。5.1.35.1.3 委外加工的检具到达本公司后由品质部负责验收， 验收合格后投入使用，如验收不合格则退回外协制作商重新制作。5.1.45.1.4 客户提

8、供的检具，由项目部接受后直接交付品质部使用，保管。5.1.55.1.5 所有检具到公司后，由品质部根据项目号建立检具保管清单，黏贴标签分类管理。5.1.65.1.6 各使用单位在使用过程中应定期进行维护保养以延长检具的使用寿命。5.1.75.1.7 当公司生产模具由客户验收合格，则检具随同模具一起交付客4.4.检具出货检查记录5.5.采购申请单11定期保养户。5.25.2 量具的管理5.2.15.2.1 为保证产品质量，生产持续有效的进行而使用的各类检测工具。522522 各使用部门根据生产需要,填写采购申请单，经部门主管,品质部批准申请采购。5.2.35.2.3 采购部负责按各部门填写的采购

9、申请单购买所需相应量具。5.2.45.2.4 量具到公司后交付仓库登1.1.量具使用台帐2.2.量具临时使用12记到账，通知品质部领取。525525 品质部建立量具使用台 帐，负责公司员工量器具的领 用，发放。5.2.55.2.5 品质部建立量具使用台本3.3. 量具周期检查记录4.4. 量具送检清单帐，负责公司员工量器具的领5.5.借用量具表格用，发放。6.6.量具周期维护5.2.65.2.6 品质部负责公司所有量具记录的月周期检查，并记录量具周7.7.遗失量具扣款期检查记录。记录5.2.7.5.2.7.品质部根据计量器具使用8.8.量具赔偿记录期限，定期送检，并记录量具 送检清单，检定合格

10、贴附鉴定合 格标签，合格标签应注明量具使 用有效期。5.2.85.2.8 品质部负责对各类量具的检定证书，存档，保管。5.2.5.2.9 9 每一位员工在使用过程中 应定期进行维护保养以延长量具 使用寿命，并填俱量具周期维 护记录。5.2.105.2.10 量具在使用过程中发现损 坏或遗失时，应及时通知品质部 联系修理事宜，如无法修复由相 关部门填与报废申请单，并由 责任人按公司规定赔偿相应金9.9.报废申请单1314量具使用考核制度目的 为了确保公司的量具合理使用，控制量具的损耗和流失，提高员工的工作质量, 减少因量具不准造成的异常。范围 在公司范围内所使用的量具 定义 量具指工作中测量用的

11、工具，包含各类卡尺、千分尺、百分表、千分表、角尺、R规、间隙尺、塞尺、直尺、卷尺等。职责和权利量具专管员要每天做好量具的个人领用、借用及报废、归还的台账，并表 明每个量具的领用、借用、归还日期，量具的价格、损耗原因、报废品的 回收日期。量具专管员要将每个员工归还的量具进行检查，以便确定量具是否完好, 并在每月的十五日至二十五日对各部门领用的量具进行点检。量具专管员的要求对报废的量具，核实后进行消帐，对人为损坏的要开出 异常单并交责任人签字确认。领用借用人要将报废或损坏的量具及时交还品质部，以便查验量具损坏的 原因，保证及时维修或申购。品质部对留置在员工处的量具进行点检，查验是否流失，未点检到的

12、按丢 失处理。领用人员严禁对量具的编号进行涂改， 严禁私自在量具上涂写， 一经发现 全价赔偿。对丢失、人为损坏的量具按原价赔偿，对在核定使用年限内报废的量具如 因量具质量因素使用人不承担责任，如因使用不当或保管不妥造成的按比15工作流程工作内容说明使用表单6.16.1 .量具使用考核制度量具使用考核制度6.1.16.1.1 量具专管员要每天做好量具的个人领用、借用及报废、归还的台账，并表明每个量具的领用、用、归还日期，量具的价格、损耗原因、报废品的回收日期。6.1.26.1.2 量具专管员要将每个员工归还的量具进行检查，以便确定量具是否完好，并在每月的十五日至二十五日对各部门领用的量具进行点检

13、。6.1.36.1.3 量具专管员的要求对报废的量具，核实后进行消帐，对人为损坏的要开出异常单并交责任人签字确认。6.1.46.1.4 领用借用人要将报废或损坏的量具及时交还品质部，以便查验量具损坏的原因，保证及时维修或申购。6.1.56.1.5 品质部对留置在员工处的量具进行点检，查验是否流失，未点检到的按丢失处理。1.1.量具使用台帐2.2.量具点检表3.3.遗失量具扣款记录4 4、计量器具损坏处理单166.1.66.1.6 领用人员严禁对量具的编号进行涂改，严禁私自在量具上涂写，一经发现全价赔偿6.1.66.1.6 对丢失、人为损坏的量具按原价赔偿，对在核定使用年限内报废的量具如因量具质

14、量因素使用人不承担责任，如因使用不当或保管不妥造成的按比例赔偿17检具项目标准操作流程目的规范公司检具设计、制做、验收的工作程序、步骤，确保检具在计划日期内按客户要求顺利完成。范围本程序适用于公司所有检具管理。定义GD&TGD&T 图纸：描述产品形位公差、相互配合要求的工程图纸。职责权限4 4 . 1 1 项目部：检具项目启动指令部门;4.4.2 2 品质部：检具设计、制造、验收的执行部门。标准程序5.5.1 1 项目部以检具设计制造任务书形式书面通知品质部检具工程师启动检具项目;5 5 . 1 1 . 1 1检具设计制造任务书需提供产品3D3D 数模、GD&TGD&a

15、mp;T 图纸、检具设计标准;5 5 . 1 1 . 2 2检具设计制造任务书应按模具生产计划进度表规定检具项目完成日期。5 5 . 2 2 检具工程师根据公司生产能力确定检具项目自制或外协;2 2 . 1 1 自制检具工程师填写工作联络单提交技术、生产部，由相关部门负责设计、制造任务;2 2 . 2 2 外协如公司生产能力不足，检具项目应外协处理;2 2 . 1 1 考察、选择外协供应商;2 2 . 2 2 提供必要资料予供应商以项目费用报价、预估生产周期;2 2 . 3 3 供应商提交的项目费用、生产周期等满足公司要求，由总经理批准确定其供应商资格，签订外协加工生产合同2 2 . 4 4

16、检具工程师正式向供应商提供产品3D3D 数模、GD&TGD&T 图纸、检具设计标准等相关资料;5 5 . 2 2 . 2 2 . 5 5 供应商检具设计的 50%50%时设计方案及 100%100%设计机加工图纸均应提交我司得18到模具客户确认20料;6.2256.225供应商检具设计的50%设计方案及100%设计机加工图纸均应提交我司得到 模具客户确认;6.2.2.66.2.2.6检具最初设计到检具交货期间，如有产品设变或方 案更改必须及时与供应商沟 通，确保所有数据为最新版。同时保存所有沟通信息及数据 供日后追溯;6.2276.227检具工程师应按交货期限及时跟催供应商交货

17、进度;6.2.2.7.16.2.2.7.1检具交货期限不得迟于模具样件冲制时间；6.2.2.86.2.2.8检具交付公司，品质部应按YESYES期等满足公司要求，由总经理批准确定其供应商资格，签订外协加工生产合同；6.2246.224检具工程师正式向供应商提供产品3D数模、GD&T&T图纸、检具设计标准等相关资检具的验收标准检具项目完成检具的验收标准验收并填21将检具资料放入公司数据库。写检验记录。检具工程师负责22样件发货后至模具发货前工作流程目的 规范模具样件发货后至模具发货前各项工作均按流程进行操作。范围 本程序适用于公司所有模具样件及模具发货的各相关部门。归口管理部门品

18、质部职责权限 4.1项目部：传递模具样件及模具发货前相关顾客信息;4. 2技术部、装配部：负责对样件及模具异常信息进行书面的反馈和整改;4.3品质部：品质部负责检验、判定模具样件及模具的质量。标准程序5.1检验部门对样件进行检验，同时对模具进行初检，产生样件检验单和模具初检单05.2检验部门召开会议，讨论整改时间节点，项目部将时间安排作为新的列加入进度表。5.3当对问题点有异议时，装配部及技术部第一时间将反馈意见以书面形式通知检验部，以取得检验部的确认。如果没有反馈自行决定不整改，检验部将按未整 改来处理。产生装配部整改反馈及技术部整改反馈，同时检验部产生未 整改管理措施。6 6、工作流程23

19、工作流程工作内容说明使用表单样件检验6.16.1 .检验部门对样件进行检验，同时1.1.样件检验召开会议x通知检验部T整改对模具进行初检，产生样件检验单和模具初检单。6.26.2 检验部门召开会议，讨论整改时间节点，项目部将时间安排作为新的一列加入进度表。6.36.3 当对问题点有异议时，装配部及技术部第一时间将反馈意见以书面形式通知检验部，以取得检验部的确认。如果没有反馈自行决定不整改，检验部将按未整改来处理。产生装配部整改反馈及技术部整改反馈，同时检验部产生未整改管理措施。2.2.单样件综合检验报告。模具初检单。装配部整改反馈技术部整改反馈未整改管理措施6 6、工作流程24生产过程管理程序

20、1目的本程序目的是对与生产过程有关质量的因素，包括人员、设备、材料、操作方法、作业环境进行有效的控制和管理。确保生产过程的每个工序按规定的方法在受控状态下进行。范围本程序规定了过程控制的内容和办法。本程序适用于对生产过程进行有效的控制、产品标识与追溯、工作环境之管理。引用文件LY-QLY-Q P-023P-023采购管理程序LY-QLY-Q P-030P-030文件和资料控制程序LY-QLY-Q P-029P-029不合格品控制程序LY-QLY-Q P-032P-032产品搬运、贮存、包装与防护管理程序LY-QLY-Q P-009P-009产品标识和可追溯性程序术语和定义工作环境：指影响员工作

21、业或产品品质之设备条件，包含温度、湿度、防尘、空气污染、震动、安全卫生等要项，是无形的，其管制是通过新增或改善设施来达到改善、提高的。职责5.15.1生产部是本程序的归口管理部门，负责编制生产作业计划及其生产调度工作，负责设备维修和管理。5.25.2技质部工艺组负责编制各类工艺规程、技艺评定准则和必要的作业指导书5.35.3技质部品检组负责生产过程各工序制件的专检；并且对过程中不合格品进行标识和记录5.45.4采购部负责为生产过程提供合格的原材料和辅料。25的订单整理开具生产通知给生管。物料状况（包含半成品、成品转用）及设备限制等因素，判定是否需自制员应拟定每周各制程生产计划表 。6.2.36

22、.2.3 如需委外加工，生管人员应参照采购管理程序之规定作业。6.2.46.2.4 生管人员应按确认后的，生产经生管主管核准后，通知仓库及生产 单位主管配合作业。6.356.35 若生管人员接获变更通知单6.3.6.3.生产控制行生产管理及品质控制:产生品_产标、1t生产控制环识境工作流程工作内容说明使用表单生产通知6.16.1 .生产通知及安排1.1.生产任务通知6.1.16.1.1 项目部业务人员将评审确认后单6.26.2 生产安排,2.2.生产任务通知生产安排6.2.16.2.1 生产管理人员应依交期、数量、单3.3.工作联系单或委外加工。4 4、生产计划表6.2.26.2.2 如需自制

23、或库存量不足，生管人委外加工生产指示计划表转制成生产任务通知单时，已发出生产任务通知单者,应以变更通知单重新安排。工作流程工作内容说明使用表单自制的半成品、成品需按以下方式进生产任务通知266.3.16.3.1 生产单位主管应要求作业人员27按相关作业指导书、操作规范单位负责执行，并在检验记录表中作 记录。6.3.36.3.3 待正式生产后，生产部人员需将 相关数据填在产品质量跟踪表中，以 便后续追溯作业。6.3.46.3.4 品保部主管应指示检验人员依 相关检验规范执行各过程检验。6.3.56.3.5 有关检验站设置及其管制要求, 需参考控制计划的规定办理。6.3.66.3.6 检验与测试所

24、产生的不合格品, 需按不合格品管制程序的规定处 理;6.3.76.3.7 生产中产品加工、检验与测试状 态的标识方式，可参照产品标识与 追溯管理程序的规定进行。6.3.86.3.8 生产过程中产生的不合格品， 需重制补料时，由生产单位填写领 料单向仓库申请补足所缺部分。6.3.96.3.9 工作环境控制：生产部须对制造 现场进行工作环境的整理，整顿，将 各阶段产品及原物料摆放整齐并进行 标示或隔离，以确保产品品质并防止 误用、混用。生产部须定期派员对工及检验规范执行生产及自主检查。生产计划表632632 需作首件检查的产品,应由生产296.5.36.5.3 样品完成后交技质部人员进行品质确认，

25、确认合格的样品由业务人员送交客户进行承认事宜，送样的样品数量应由业务人员记录清楚。6.66.6 记录维护记录维护-6.6.16.6.1 所有生产过程中的记录均应由相关人员按文件和资料控制程序的规定加以保存与维护。30顾客抱怨处理程序目的为使顾客抱怨能得到及时有效的处理，并采取相应的纠正预防措施，消除造成产品或服务不合格的因素， 防止其再次发生，以满足 顾客要求，有效提高顾客满意度。范围本程序适用于所有接受公司产品或服务的组织或个人对公司产品或服务质量的抱怨。引用文件顾客：接受公司产品或服务的组织或个人。顾客抱怨：顾客因对公司产品或服务不满意而提出的意见、 建议、LY-QP-022纠正和预防措施

26、控制程序LY-QP-010数据分析和使用管理程序LY-Q P-031质量记录控制程序LY-QP-021持续改进程序术语和定义431投诉或退货。33 实施纠正预防措施效果验证资料归档633633 纠正预防措施由技质部领导（必要时报管理者代表审查批准）核准后按顾客要求格式填写表单反馈给顾客。技质部应在顾客要求的时间内回复顾客，若需延迟应与顾客联络并征得其同意。6.3.46.3.4 责任单位对未批准的措施需重新分析原因而再制定；被批准的应组织实施直至问题得到有效解决。6464 效果验证6.4.16.4.1 责任单位应对措施实施验证;6.4.26.4.2 技质部负责措施跟踪验证并将有效验证结果提供给有要求的顾客。6.4.36.4.3 验证无效的由技质部要求责任单位重新整改直至问题有效解决。6.56.5 资料归档与顾客抱怨有关的质量记录按质量记录控制程序。346.66.6 持续改进661661 技质部每季将顾客抱怨状况进持续改进行统计加以分析。6.6.26.6.2 技质部应将顾客抱怨的分析报告提交管理评审，以便公司的持续改进。6.6.36.6.3 相关单位对于纠