出差管制制度

1、出差管理制度2012版1出差管理制度目的为了进一步规范公司员工出差管理工作，强化成本管理意识，合理控制差旅费开支，特制定本制度。2 .试用范围本制度适用于公司全体员工。3 .出差管理细则1出差界定(1)市内出差：指外出工作在本市范围内，当R可能返回者。(2)远途出差：指外出工作在其他省、市、自治区，当日不能返回必须在外住宿者。2 .出差级别划分(1) 一级:总经理、副总经理(2)二级:部门总监、部门经理(区域经理除外，其出差补助包括在基本工资及考核内)(3)三级：部门主管、店长、。(4)四级；职员、店员、流动导购3 .出差的审核决定权限如下：(1)员工市内出差时由部门经理核准。(2)员工长途出

2、差5R内由部门经理核准，5R以上由主管副总经理核准，部门经理以上人员由主管副总经理核准。4 .出差申请出差前应填写出差申请表，并到财务部办理出差借款等手续。5 .出差补助标准(1)市内出差到行政人事部领取市政公交卡，如遇急事需乘坐出租车必须向本部门主管领导请示，得到批准后方可乘坐。座的，需由部门负责人统一向刘庆生副总经理申请审批，总监以上人员每年只有2次乘坐飞机的机会，经理以上人员每年只有1次乘坐飞机的机会，其他人员既使遇特殊情况一律不得坐飞机。6购票：所有购票原则上由公司行政人事部网上统一购票，需提供身份证相关证件，各部门必须提前35天向行政人事部申请，未提前申请而临时购票的，行政人事部可以

3、协助网上定票，但不承担是否购票成功的责任。7.报销细则(1)出差人员因出差所需借款金额必须提交出差事由及经费使用申请报告，由所在部门负责人签字后报主管副总经理审批。原则上每人每日不超过本人出差补助标准的总计。返回后七个工作日z内完成报销手续，并结清余款。未按时报销者，财务可于当月工资中先予扣回，等报销时再行核付。(2)出差不得报支加班费，但假日出差另计。出差途中除因病或遇意外灾害，或因工作实际情况需要延时时,应电话请示主管领导。出差期间不得因私事或借故延长出差时间，否则其差旅费不予报销。(3)出差人员所报差旅费，应据实提供发票、其他收据或其他证据不予以报销。出差款项如有虚报一经查实除将其虚报款

4、项追回外，还将视其情节轻重，给予惩处。(4)两人及两人以上一同出差的，住宿遵循最优原则，不可按人数每人开一间房。随同领导出差，乘坐交通工具和住宿与领导分不开的,按特殊情况处理。(5)带车出差的，不予报销出差交通费及出差地市内交通费。公司公车发生的相关油费、过路费、停车费等，在合理范围内按实际发生费用报销，由于违章驾驶造成的罚款自行处理，公司不予报销。四.其他1 .出差人员应当随时向主管领导汇报工作情况。尤其事件超出出差人员处理权限时，应及时向主管领导请示，不得自作主张。如未经请示就擅自处理的，造成的不利后果将由个人承担。2 .出差人员应提高出差期间办事效率，尽可能减少出差天数。3、在市郊办事当

5、天不能往返需住宿,必须经上级主管申请3如发生上述未尽事宜,则由公司总经理进行批示。4 .本制度将根据今后的实际工作情况不断作出调整，使其更加合理、完善。5 .本制度自2012年8月1R生效并开始实施。北京罗郎制衣有限公司行政人事部2012年8月1日出差管理制度及补助标准1公司员工出差管理制度1为了公司员工出差管理有序，严格控制费用开支，根据公司有关规定及具体情况，特制定本制度。一、公司员工出差分为：1、市内（县、区）出差：出差当日可能返回者。2、远途出差：出差必须在外住宿者。二、本规定适用范围包括：公司职工因公出差（以下统称出差）因公发生的差旅费开支。出差前应填写出差申请表，并到有关部门办理出

6、差借款等手续。三、出差借款金额：出差人员必须提交出差事由及经费使用申请报告，由所在部门负责人签字后报主管副总经理审批。原则上每人每日不超过本人出差补助标准的总计。返回后三个工作RZ内完成报销手续，并结清余款。未按时报销者，财务可于当月工资中先予扣回，等报销时再行核付。四、出差的审核决定权限如下：1、员工当R出差时由部门经理核准。2、长途出差：3FI内由部门经理核准，3R以上由主管副总经理核准，部门经理以上人员由主管副总经理核准。五、出差不得报支加班费，但假日出差另计。六、出差途中除因病或遇意外灾害，或因工作实际，需要延时外，应电话请示，不得因私事或借故延长出差时间，否则其差旅费不予报销。七、员

7、工出差旅费，应据实提出收据，不得虚报。如有虚报除将其虚报款项追回外，并视其情节轻重，酌予惩处。八、市内差旅费支付。1、市内（其他县、区）出差原则上要当天返回，若因公事需住宿按标准包干使用（市内差旅费标准详见附表1）。2、出差地市内交通工具一般采用公交车，特殊情况可使用出租车，使用出租车要经主管批准，遇紧急情况事后要说明理由。交通费不能超过标准。九、远途出差差旅支付。（差旅费标准参见附表1）1、出差住宿、交通及餐费补助标准（单位:元/天）超标自付，欠标不补。2、远途出差需搭乘飞机的，需报经总经理审批，原则上由公司办公室统一购买机票。乘坐汽车、轮船的按实际长途出差需搭乘长途汽车的以实际票面价报销，

8、火车以硬座、硬卧价报销，轮船按三等舱报销。十、不同职务人员一起出差时,差旅费按高职务标准计算。出差管理制度2第一章总则第一条为规范出差管理流程、加强出差预算的管理并做到有章可循特制定本制度。第二条本制度参照本公司行政管理、财务管理相关制度的规定制定。第二章一般规定第三条员工出差依下列程序办理：出差前应填写出差申请单。出差期限由派遣负责人视情况需要，事前予以核定，并依照程序核实。第四条出差的审核决定权限如下：1、当R出差出差当R可能往返，一般由部门经理核准。2、远途出差由部门经理核准，报主管副总审批，部门经理以上人员一律由总经理核准。第五条交通工具的选择标准：(1)短途出差可酌情选择汽车作为交通

9、工具。(2)远途出差一般选择火车作为交通工具，特殊情况下采用汽车出行，一般火车超过六个小时可以选择卧铺出行，特殊情况，可向总经理申请选择乘坐飞机。第三章出差借款与报销第六条费用预算坚持“先预算后开支”的费用控制制度。各部门应对本部门的费用进行预算,做出年计划、月计划、周计划，报财务部及总经理审批，并严格按计划执行，不得超支，原则上不支出计划外费用，特殊情况报总经理审批。第七条借款(1)借款的首要原则是“前账不清,后款不借”。(2)需借支的出差人员依据审批后的出差申请表填制借款单,财务部门收到经核签的出差申请及借款单时，需再对出差费用预算进行合理性测算，若认为合理则给以办理借支，若认为有不合理Z

10、处，可与申请人进行沟通,沟通后如未获共识则交付总(副)经理进行裁决。(3)出差或其他用途需借大笔现金时,应提前向财务预约，并有总经理审批;(4)借款要及时清还，公务结束后3R内到财务部结算还款。无正当理由过期不结算者，扣发借款人工资,直至扣清为止。(5)借款额度与借款人工资挂钩，参照出差费用标准，原则上不得超过借款人的月工资收入。(6)借款金额原则上限制为：普通员工借款金额在1000-2000元，主管级以上员工金额在10003000以内，特殊用途超过5000元等特大金额应上报到主管副总标明原因审批。第八条报销程序及出差费用的报销严格按审批程序办理。按财务规范粘贴“差旅费报销单”一部门主管或经理

11、审核签字f财务部核实一总经理审批一财务领款报销。出差人员需于出差返回三R内向财务部门提报经部门主管签核的该行次差旅费报销单、出差报告，财务部门依据相关财务规定进行初次审核，同时还需对费用支出的合理性进行审核。如未按规定期限提报者，财务部直接于最近期发放工资时扣减该员所预支Z金额，且于日后报销时，按报销单所填金额90%予以报销。第四章差旅管理第九条出差申请与报告1、出差前应填写出差申请表并注明出差路线、事由、计划及出差费用预算，经主管部门经理同意并签字确认后方可出差，否则出差费用一律不予报销。2、部门经理对出差申请进行审批时，除须对申请人员所填具Z出差目的及时间安排进行审核外，还应对其所提出的出

12、差费用预算进行合理性测算。3、出差期限由派遣负责人视情况需要，事前予以核定，并依照程序核实。4、将出差申请表送至行政部留存、记录考勤。原则上出差出发时间在中午12点以前的可以不来公司报到；出差出发时间在中午12点以后的要来公司报到，特殊原因不来公司的必须有部门经理批准并报行政部备案。5、出差返回时间（以机票、车票上的到达时间为准）在中午12点以前的要来公司报到；出差返回时间在中午12点以后的经部门经理批准并报行政部后可不来公司报到。6、出差后须按出差申请表中拟定的时间、路线、拟计划拜访客户名录等事项开展出差工作。到达当地第一时间予以报点，报点须用当地电话，由行政内勤按报点时间、地点、电话号码、

13、车次等内容予以登记（销售人员交由销售内勤登记）。出差后回公司报销时须与报点相吻合，否则不报销有出入的部分。7、销售人员出差后每天向销售部门负责人报告工作进展及下一步工作计划安排。8、出差途中生病、遇意外或因工作实际，需要延长差旅时间的,应打电话向公司请示;不得因私事或借故延长出差时间，否则其差旅费不予报销。9、出差人员返回后均需提报出差报告，出差报告中需将本次出差的任务完成情况（包括出差目的达成情况、费用支出情况等内容）做详细说明，同时该报告也是出差费用报销的依据Z10、出差报告的审核及审批:流程同出差申请。n、出差结束后，应于3日Z内提交出差报告，并到财务部费用报销。未按以上手续办理出差手续或未经审批所发生的费用，公司将不予报销。12、销售部门各驻