AS9100D检验和试验控制程序(范本)

1、玲珑电子文件层级：第二层文件密级：秘密检验和试验控制程序文件编号：文件版本：编制：审核：批准：修订页版本日期页码修订内容简述责任人第5页/共14页目录1 .目的 42 .范围 43 .引用文件 44 .定义 45 . 职责 45.1. 适航质量部 45.2. 研发部 55.3. 生产部 55.4. 项目管理部 56 .过程策划和记录图 57 .工作程序 77.1. 检验文件的要求 77.2. 检验策划 77.3. 检验人员的权力 77.4. 产品首件鉴定 77.5. 来料检验控制 87.6. 过程及成品最终检验的控制要求 87.7. 检验方法和要求 97.8. 试验要求 98 . 附录10附录

2、1来料检验（送检）报告 11附录2成品检验报告12附录3出厂检验报告13附录4产品合格证141 .目的对公司原材料及产品质量检验/试验过程进行规定，确保未经检验和不合格的材料不投 入生产，不合格产品不得出厂，各类试验得到相应有效控制，特制定本程序。2 .范围本程序适用于公司所有的原材料来料检验、生产过程中工序检验、半成品及产成品检验，以及产品的各类试验。3 .引用文件AS9100DCCAR-21AP-21-04CA-QP-05CA-QP-14CA-QP-17CA-QP-06CA-QP-02CA-WI-QA-001CA-WI-QA-002CA-WI-QA-003CA-WI-QA-0044 .定义

3、质量管理体系一航空、航天和国防组织的要求民用航空产品和零部件合格审定规定生产批准和监督程序文件控制程序首件鉴定控制程序不合格输出控制程序记录控制程序监视和测量设备控制程序来料检验管理规定抽样检验管理规定成品检验管理规定产品标识和可追溯性管理规定产品：过程的结果。本程序中的产品指公司经营范围内所从事的软件和硬件的设计开发、 生产及服务。5 .职责5.1. 适航质量部5.1.1. 负责所有原材料和委外加工产品的来料和成品入库检验；5.1.2. 组织相关部门对各过程反馈和发现的质量问题进行分析，提出纠正和预防措施；实 施不合格输出的控制；5.1.3. 检验和试验数据的汇总、梳理及分析，并组织相关部门

4、对质量异常问题进行分析，提出纠正和预防措施;5.1.4. 负责组织、协调产品的第三方型式试验，提交试验的报告和记录；5.1.5. 依据技术性标准文件（如图纸、技术规范/技术条件、例行试验大纲等），编制来料和 成品检验指导性文件。5.2. 研发部5.2.1. 负责实施研发阶段产品的全部试验并提交相关的试验报告；5.2.2. 提供顾客要求产品第三方型式（鉴定）试验大纲；5.2.3. 负责售后阶段顾客与公司有关产品技术方面质量问题的接收与联络；5.2.4. 负责提供和发放原材料、半成品及成品检验或试验所需的技术性文件。5.2.5. 负责检验与试验阶段出现的技术方面问题的分析及处理。5.3. 生产部5

5、.3.1. 负责生产过程半成品及成品的自检、互检、专检；并向适航质量部反馈生产过程中发 现的原材料、半成品及成品方面的质量问题；进行不合格品纠正和改进；负责系统联 调与老化测试，并保存测试报告和记录。5.3.2. 参与产品首件的工艺性能测试。5.3.3. 提供直接出货物料的工艺指导文件。5.4. 项目管理部5.4.1. 负责顾客与公司产品质量问题的接收与联络；5.4.2. 负责协调及准备型式试验需要的相关产品和部件；5.4.3. 负责顾客端外场试验、联调的协调及联络。6 .过程策划和记录图本过程策划、实施的“乌龟图”如下图所示：玲珑电子文件层级：二层文件密级：秘密检验和试验控制过程一支持过程（

6、Support Process）1、人力资源管理过程；2、培训管理过程；3、来料检验/成品检验过程；4、文件/记录控制过程；5、不合格输出控制过程6、生产和服务提供过程；7、采购/外包管理过程；8、特殊过程管理过程；9、监视和测量设备管理过程；10、变更管理过程；11、改进管理过程。应用什么（What）:1、办公电脑/打印机;2、监视和测量设备；3、测试工装、夹具、测试软件；4、专用的检验和试验区域；5、不合格区域/不合格物料存放盒、箱输入：1、物料检验/试验需求；2、物料技术规格书；要求（Requirement）3、产品检验/试验需求；4、型式试验/鉴定试验大纲；5、相关适航规章、标准；6、

7、来料/成品检验指导书。如何实施（How ）:1、来料检验管理规定/成品检验管理规定;2、人力资源管理程序/培训管理程序；3、文件控制程序/记录控制程序;4、不合格输出控制程序；5、生产和服务提供过程管理程序；6、采购管理程序/外包管理程序；7、特殊过程管理程序；8、监视和测量设备管理程序；9、变更管理程序；10、改进管理程序。需要谁（Who）:1、检验和试验人员；2、技术人员；3、生产线测试检验人员;4、物料员；5、维修人员。人一一. 一 .输出 :输出/广品（Output/Product） 1、符合要求产品.+ 2、检验报告；，3、型式（鉴定）试验报告。KPI结果如何（How Many）:1

8、、来料检验合格率；2、成品检验合格率；3、客户端一次开箱合格率。第6页/共14页玲珑电子文件层级：第二层文件密级：秘密7 .工作程序7.1. 检验文件的要求7.1.1. 研发部负责向适航质量部提供和发放检验所需的技术性文件，检验文件针对的检验对 象包含：a需要进行首件鉴定的产品或部件；b从供应商处采购的元器件、部件、委外加工件及半成品；c生产部生产过程中的关键工序及关键零部件；d生产/组装完成的成品。7.1.2. 检验文件包括：a图纸、明细、技术规范/技术条件/技术协议；b产品验收标准、工艺指导文件等；c产品质量检验标准（包括测量仪器的型号、规格和特定的指导书） ；d产品检验抽样标准；e相关通

9、用/专用检验标准等（如产品例行检验大纲）；f检验过程使用的测量设备的型号、等级及精度等参数要求。7.2. 检验策划7.2.1. 所有产品依据抽样检验管理规定实施检验；7.2.2. 检验结束后，应做好标识，此过程按照产品标识和可追溯性管理规定执行。7.2.3. 对于内部暂时没有检测手段的物料，除确认供应商随货附的检验记录及报告的真实有 效性外，还需制定出相应的复检计划对来料的功能、性能及可靠性等指标进行再次试 验和测试。7.3. 检验人员的权力7.3.1. 适航质量部有检验放行资质的人员需要经公司授权后方可上岗；7.3.2. 适航质量部具备检验资质的人员根据检验指导性文件，具有判定检验符合性的权

10、力；7.3.3. 适航质量部检验人员对未经过让步接收/例外放行批准的不符合要求的原材料、委外加 工件、半成品和成品具有拒收或拒放行权。7.4. 产品首件鉴定7.4.1. 需要首件鉴定的情形包括：a生产工艺定型前试制的首件（批）；b在批量生产过程中由于工艺的重大更改（如涉及工艺方法、检测方法、工艺装置、设备等更改）后对产品的符合性产生影响的首件（批）；c按顾客提供的产品图样和规范首次生产的产品；7.4.2. 适航质量部检验人员负责组织首件鉴定阶段的产品检验；7.4.3. 首件鉴定的控制要求，执行首件鉴定控制程序。7.5. 来料检验控制7.5.1. 适航质量部应针对从供方获得产品进行来料验证，确保

11、所采购的产品满足采购要求， 适航质量部应根据所采购产品的复杂程度、重要性、供方的能力、数量、种类、特性 等因素决定所采用的验证方法。a从供方获得产品质量的客观证据（如供方随货出厂检验记录、合格证明、试验报告、 统计记录、过程控制记录），适航质量部必须针对供方提供的文件进行评审。b在供方现场或货源处进行检验和审核，适航质量部应根据产品的种类和特性而采用不 同的检验手段，如最终产品检验或制造过程检验；适航质量部也可以根据供方的制造 能力、过程管控能力、产品质量水平等决定是否采取抽样检验方式进行检验。c可以采用授权供方进行验证，适航质量部应针对供方验证的安排做出详细的规定，如: 授权人员、授权条件、

12、授权验证产品范围等做出规定。7.5.2. 适航质量部应保存供方随货附的材质证明、检验报告、试验报告和检验记录以及本公 司检验结果证据进行确认并归档。7.5.3. 来料检验控制要求依来料检验管理规定执行。7.5.4. 来料检验不合格品处理依据不合格输出控制程序执行。7.6. 过程及成品最终检验的控制要求7.6.1. 生产部在作业过程中负责半成品、成品的自检、互检、专检，并填写生产过程点检 记录表07.6.2. 生产部在系统联调、拷机过程中发现不良时，需在产品老化记录表填写相关不良 信息。7.6.3. 检验人员依据成品检验管理规定执行质量判定，检验结束后检验人员须填写检验 记录，检验结论需经适航质

13、量部主管核准。生产过程及成品检验发现的不合格品处置 依据不合格输出控制程序执行。7.6.4. 对于返工/返修产品，必须由生产部或销售市场部重新送检， 适航质量部检验人员按照 本文件的7.6.3规定进行再次验证。7.6.5. 原材料和成品入库前，来料检验和过程检验各项工作均应完成，且合格后方可入库。7.6.6. 成品和定制品经检验合格后出货，签发“合格证”，并在“合格证”上加盖检验员印章， 依据客户需求由适航质量部出具出厂检验报告，生产部出具装箱清单，适航质 量部对装箱清单进行核准并盖章，放置于产品包装箱中，并做好相应随货检验文 件的防护，防止装箱文件丢失和损坏。7.6.7. 出货检验：对于本公

14、司产品在发货前应依据成品检验管理规定的出货检验要求进 行出货检验，确保产品满足客户要求。7.6.8. 来料、生产过程、成品及储存等阶段的产品追溯性依据产品标识和可追溯性管理规 定实施，确保各阶段产品的可追溯性。7.7. 检验方法和要求7.7.1. 检测设备和工具：检验产品要选用适合的检测设备和工具，并严格遵照使用说明书或 操作规程操作。确保测量和监控能力与检验要求相一致，此过程按照监视和测量设 备控制程序执行；7.7.2. 检验方式：根据产品检验指导文件规定进行点检、正常抽样或全数检验。7.7.3. 由适航质量部根据原材料、成品检验结果，每月对原材料、半成品、成品等检验数据 进行汇总、梳理并分

15、析，对分析结果进行评价，必要时提出并采取纠正/预防措施。7.7.4. 检验报告填写要求：来料检验（送检）报告、成品检验报告及出厂检验报告 依据检验指导书填写检验方式及检验结果，填写内容包括但不限于：产品序列号、批 次号、生产周期，并依据检验报告内容填写相应的检验记录。7.8. 试验要求7.8.1. 试验过程要求a试验项目确定和试验申请研发部根据产品技术标准、工艺要求、试验检验程序及顾客的要求等编制试验大纲，经 研发部经理审核、总经理批准，作为本部门 /适航质量部试验的要求和依据。对于适航 取证项目产品的试验大纲，适航工程师需结合产品特性将适航规章中对应的试验要求提 出并整合到试验大纲中一并进行

16、验证。b试验执行和试验输出1）若需取样或制作样品时，试验提出部门负责通知相关部门，各相关部门收到通知后按规定的工艺流程进行样品制作，完成后交给试验部门。通知应包含以下要求：(1)明确样品规格、型号、制作方法或样品选取原则；(2)明确样品数量；(3)通知属于本过程的相关质量记录，与试验结果一起保存，依据记录控制程序执 行。2)委托第三方检测机构试验时，由适航质量部负责确认第三方检测机构的资质。试验提 出部门负责试验样品的提交，并将试验要求传达至第三方检测机构，由第三方检测机 构负责组织并完成整个试验过程；同时将检验结果记录于试验报告书中。c试验报告确认和提交1)试验报告完成后，由试验提出部门将报

17、告与试验大纲进行比较，对照报告内容、数据 及测试结论，对试验报告的有效性、符合性进行确认；2)正式的试验报告取得后，由试验提出部门完成试验报告的归档、保存和记录工作若顾 客提出试验报告方面的需求，由研发部负责对外提交。d对于试验验收后又经调整或翻修的产品及其零件必须依照本流程规定进行重新试验。7.8.2. 监视和测量设备的管理用于产品检验和试验的监视和测量设备的管理，具体依照监视和测量设备控制程序 执行。8 .附录附录1来料检验(送检)报告附录2成品检验报告附录3出厂检验报告附录4产品合格证第11页/共14页附录1来料检验（送检）报告表单编号：CA-F-QP-12-01 版本：00来料检验（送

18、检）报告送检单号：供方名称：项目名称：物料编码物料名称规格型号批次号/生产周期数量单位物料性质：口正常物料口返修物料口现场退货备注：以上部分由送检人签写，送检单号编写：年月日+三位流水号，例如： 20081014X XX物料分类：DA类类 口。类检 验 方 式 及 依 据检验依据：子佥验指导书CS纸DBOM出行试验大纲上术规范事他： 山检上次质量状况匚正常曜常匚全数检验检验接收数：寸数量：、合格率：目绝数：本批彳质量保证资料 QA标记，产品合格证等口自检记录和报告匚瞋它文件q由样检验：口 MIL-STD-1916 （等级： ）口GB/T2828.1.2003 （AQL : ）抽检：小口严 CE常 CM量不合格数/样本数（_ /）判定标准： 口 0收1退OAc/Re:NO检验项目检验结果不良现象不良数备注1资料核对2包装3外观4安装5功能 6方日7材质主要参数检测记录NO标准值判定结果判定结论：讨比量合格量不合格送检人/日期:检验人/日期:审