寿阳县教研室2019年部门预算

1、精品文档，值得拥有1 / 7寿阳县教研室 2019 年部门预算目 录第一部分部门概况一、寿阳县教研室的主要职能二、寿阳县教研室机构设置情况 第二部分2019年部门预算表、寿阳县教研至2019年预算收支总表二、寿阳县教研室2019年财政拨款收支总表三、寿阳县教研室2019年部门预算收入总表四、寿阳县教研室2019年部门预算支出总表五、寿阳县教研室2019年 般公共预算支出预算表六、寿阳县教研室分经济科目表2019年 般公共预算安排基本支出七、寿阳县教研室2019年政府性基金预算收入预算表八、寿阳县教研室2019年政府性基金预算支出预算表九、寿阳县教研室2019年“三公”经费预算表十、寿阳县教研室

2、2019年机关运行经费预算财政拨款情况统计表第三部分2019年部门预算情况说明第四部分名词解释第一部分 部门概况、寿阳县教研室的主要职能精品文档，值得拥有2 / 7（一）主要职能主要工作是负责中小学教育教学的研究工作；负责全 县中考、高考及招生工作；负责全县职教、成人教育及自学 考试的报名工作；负责全县中小学教学仪器的配套工作；负 责全县中小学教师继续教育与专业及技术的评聘工作；全面 负责幼儿教育，中小学体育卫生工作；负责全县九年制义务 教育及学籍管理工作等。（二）部门预算单位构成部门预算单位构成：寿阳县教研室一个单位。我单位是具有独立核算的全额事业单位， 执行 事业单位会计制度 我单位编制数

3、81人，现有教职工77人。第二部分2019年部门预算表一、寿阳县教研室2019年预算收支总表二、寿阳县教研室2019年财政拨款收支总表三、寿阳县教研室2019年部门预算收入总表四、寿阳县教研室2019年部门预算支出总表五、寿阳县教研室2019年一般公共预算支出预算表六、寿阳县教研室分经济科目表2019年一般公共预算安排基本支出七、寿阳县教研室2019年政府性基金预算收入预算表八、寿阳县教研室2019年政府性基金预算支出预算表九、寿阳县教研室2019年“三公”经费预算表十、寿阳县教研室2019年机关运行经费预算财政拨款 情况统计精品文档，值得拥有3 / 7表十一、项目支出绩效目标申报表 本单位不

4、涉及项目支出绩效目标事项。表一至表十详细内容见附件1，项目支出绩效目标申报 表见附件2（本单位不涉及项目支出绩效目标事项）。第三部分2019年部门预算情况说明一、2019年部门预算数据变动情况及原因2019年预算编制在职人员77人，与2018年年初预算47人，相比增加30人，原因一是寿阳县第二职业中学撤销， 其工资管理的部分人员 （借调在教研室工作） 转移到本单位；-原因二是退休2人，系统内调出1人。2019年度财政预算安排本单位收入为1034.95万元，其 中：公共财政预算资金安排1034.95万元。与2018年度财 政预算收入683.93万元对比，收入增加351.02万元，增长51%。20

5、19年度财政拨款预算批复数为1034.95万元，其中： 基本支出966.95万元，项目支出68万元。（一）2019年基本支出变动情况2019年度财政拨款预算基本支出为966.95万元，2018年度财政拨款预算基本支出为624.93万元，2019年比2018年增加了342.02万元，增长55%。基本支出包括2019年教 育支出744.96万元，2018年教育支出529.23万元，相较2018年增加215.73万元，增长41%。增加的主要原因是：2019年工资标准提高及单位调入32精品文档，值得拥有4 / 7人，工资总额增加了。2019年度社会保障和就业支出 （包括： 机关事业单位基本养 老金、事

6、业工伤保险、事业失业保险、事业补充医疗保险） 合计145.78万元，2018年度社会保障和就业支出（包括： 机关事业单位基本养老金、 事业工伤保险、 事业补充医疗保 险） 合计84.41万元，2019年比2018年增加了61.37万元， 增长73%，增加的主要原因是2019年工资标准提高及单位调 入32人，工资总额增加了，提取基数增加了，2019年又新 增了失业保险的提取。2019年度医疗卫生与计划生育支出 （事业单位医疗）72.48万元，2018年度医疗卫生与计划生 育支出（事业单位医疗）25.66万元，2019年比2018年增 加了46.82万元，增长100%。主要原因是2019年工资标准

7、 提高及单位调入32人，工资总额增加了，提取基数增加了 又增加了补发2018年下半年事业单位医疗。2019年度住房 保障支出（住房公积金）71.73万元，2018年度住房保障支 出（住房公积金）44.63万元，2019年比2018年增加了27.1万元，增长61%。主要原因是2019年工资标准提高及单位调 入32人，工资总额增加了，提取基数增加了。（二）2019年项目支出变动情况2019年度财政拨款预算项目支出为68万元，2018年度 财政拨款预算项目支出为59万元，2019年比2018年增加9万元，增加15%。增加原因是办公设备购置预算增加。项目支出主要用于商品和服务支出，公务接待，资产配 置

8、的支出等。精品文档，值得拥有5 / 7（三）“三公”经费增减变动原因说明2019年一般公共预算安排的“三公”经费预算3万元，2018年3万元，相比无变化， 其中：2019年同2018年一样， 无因公出国（境）费用，无公务用车费用，公务接待费3万 元，2018年公务接待费3万元，2019年同2018年预算相比 无变化。（四）机关运行经费增减变动原因说明2019年机关运行经费财政拨款预算4.62万元，2018年 无机关运行经费财政拨款预算，本年度比上年度增加（4.62万元，增长100%。主要用于福利费。2019年比2018年增加 （减少）的主要原因是：2018年福利费在项目支出里，现增 加了福利费

9、。（五）政府采购安排情况说明2019年度本单位政府采购预算总额为28.04万元，其 中：办公费（复印纸1500元），印刷费80000元，台桌类20100元，移动存储设备2000元，椅凳类17500元，台式计 算机67500元，打印设备7500元，销毁设备4000元，电话 通信设备2000元，电视机3000元，柜类10000元，沙发类6000元，空调26800元，LED显示屏10000元，音箱9000元。（六）绩效管理情况2019年，我单位实行绩效目标管理的项目0个， 涉及一 般公共预算当年拨款0万元。2、绩效目标情况2019年度我单位不涉及预算绩效管理的项目，预算总额0万元。（七）、国有资产占

10、有使用情况精品文档，值得拥有6 / 71、车辆情况 无公务用车。2、房屋情况局机关单位办公用房面积3288平方米（与教科局、交 流中心共用）。（八）、其他说明1、政府购买服务情况 本单位没有政府购买服务情况。2、其他需要说明的事项政府性基金预算情况：2019年度本单位无政府性基金预 算 （2019年度本单位无政府性基金预算收入0，政府性基金 预算支出0）。第四部分 名词解释 一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。三、“三公”经费：指部门用一般公共预算安排的因公 出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 其中， 因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、 住宿费、伙食费、 培训费、 公杂费等支出； 公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置 税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车 燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支 出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外 宾接待）支出。四、机关运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基 本支出中的日常公用经费支出。精品文档，值得拥有7 / 7五、政府购买服