工会年预算说明

1、个人整理精品文档，仅供个人学习使用1 / 5工会年预算说明一、部门主要职责及机构设置情况（一）根据党的路线、方针政策和各个时期的中心任务以及区委、上级工会的部署，确定全区工会工作的方针和任务， 指导全区工会工作。（二）依照党和国家现行的法律、法规和中国工会章程组织和指导全区各级工会进一步突出和履行维护的基本职责。（三）教育职工不断提高思想道德、技术业务和科学文化素质，进行业余文化技术学习和职工培训，组织职工开展文 娱、体育活动，努力建设有理想、有道德、有文化、有纪律 的职工队伍。（四）向区委、区政府及有关部门反映职工群众的思想状况、意愿和要求，并提出意见和建议；参与涉及职工切身利 益的有关政策

2、和法规的制定；对有关职工利益的重大问题进 行调查研究，对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提 出处理意见。（五）切实加强工会自身建设，密切联系职工，关心职工 生活，帮助职工解决困难，努力为职工服务。个人整理精品文档，仅供个人学习使用2 / 5萨尔图区总工会为区委管理的财政全额拨款正科级群 团组织。无内设机构。在编人，其中行政编人。实有在岗人员人。二、包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算工会无下属单位，本级预算即是汇总预算。年预算总额 为万元：一、 人员经费情况：基本工资万元，养老保险万元，医 疗保险万元，廉政保证金万元。二、 日常经费情况：办公费万元，差旅费万元，工会经 费万元，单位两费

3、万元，住房公积金万元。三、项目支出万元。三、预算收支增减变化情况说明萨尔图区总工会年预算数万。年预算数为万元，年预算与年相比减少万元，原因主要是压缩了办公经费，另外目 标奖年初未做预算。四、机关运行经费安排情况说明机关运行经费是使用一般公共预算财政拨款安排的基本 支出中的日常公用经费， 主要包括办公费、 手续费、邮寄费、 国内差旅费、培训费、福利费、一般维修费以及其他费用。年机关运行经费预算安排万元，比年减少万元。主要原因是因经费紧张，对预算按照比例进行了压缩。个人整理精品文档，仅供个人学习使用3 / 5五、政府采购安排情况说明本部门无采购预算。六、资产占用情况截止年月日，固定资产账面价值万元

4、。其中：设备件,万元，其他固定资产万元。七、绩效开展情况年将积极探索预算管理绩效试点工作，为预算绩效的开 展做好各种准备工作。八、专业性较强的名词进行解释一、 财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的 预算单位资金。二、 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及 辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。三、 其他收入：指行政事业单位取得的其他各项收入，包括未纳入财政专户管理的投资收益、利息收入、捐赠收入 等。四、 一般公共服务支出（类）：指政府一般公共服务支 出。五、 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）：指各级政府办公厅（室）及相关机构的支出。六、 行政运行（项）：指用于行政单

5、位（包括实行公务 员管理的事业单位）的基本支出。七、 一般行政管理事务（项）：指用于行政单位（包括 实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项个人整理精品文档，仅供个人学习使用4 / 5目支出。八、 社会保障和就业（类）：指政府在社会保障和就业 方面的支出。九、 行政事业单位离退休（款）：用于行政单位离退休 方面的支出。十、归口管理的行政单位离退休（项）：指用于归口管理行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的离退休经 费支出。十一、医疗卫生（类）：指政府在医疗卫生方面的支出。十二、医疗保障（款）：指用于医疗保障方面的支出。 十三、行政单位医疗（项）：指用于行政单位基本医疗 保险缴费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗，按国家 规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费的支 出。十四、住房保障支出（类）：