样板实施操作手册

1、持有、销售物业样板实施操作手册2013年目 录1 适用范围32 样板分类33 部门职责34 权责明细45 一二级样板分类56 一级样板设置、检查、验收流程97 二级样板设置、检查、验收流程108 管控标准10附件132附件2331 适用范围本标准适用于文化集团各项目持有销售物业的样板的设置、验收及工程实施。2 样板分类事项分 类责任归口样板界定一级样板：涉及重大效果类材料封样及样板段文旅院、规划院二级样板：展示工序做法及标准的示范性样板质监部三级样板：体现具体工法操作、或用于推广优秀局部做法的样板（含为实现一级样板效果所采取的工法样板）项目公司内控3 部门职责序号责任部门责 任1承包单位1、负

2、责各级样板的施工、自检及整改2、负责样板的施工交底、工程比照自检及报验3、对样板施工（制作）质量及工程实施最终质量负责2文旅院规划院1、负责一级样板材料封样2、负责一级样板设置及效果验收3监理单位1、负责各级样板制作过程检查2、参与一级样板材料封样；负责各级样板进场材料检查3、负责检查施工单位样板工程自检工作落实情况；及施工单位自检合格后的隐蔽验收和分项验收4、参与一级样板验收，主持二级、三级样板验收；负责检查样板交底制度落实5、对样板及工程实施检查负责4项目公司1、负责制定一级样板、二级样板的计划并落实，内控三级样板实施2、参与一级样板效果验收，负责二、三级样板验收3、监督检查施工单位、监理

3、公司自检、交底、比照验收等制度落实情况4、对各级样板执行情况实行抽查5、对各级样板落实结果负责5质监部1、监督项目公司按样板计划实施2、参与一级样板的验收3、监督二级样板的制作、实施4 权责明细一级样板管控权责明细表序号样板项名称样板设置过程管控效果判定及材料封样监理工程部监理工程部设计部文旅院规划院1持有销售物业外立面（包括立面幕墙、夜景照明） 2景观示范区 3室内商业步行街 4地下车库机电管线综合 -二级样板管控权责明细表序号样板类别材料管控及封样检查样板设置过程管控验收管控监理工程部设计部监理工程部监理工程部设计部营销部1A类 15B类 24C类 图例说明过程检查完成确认材料封样主责中间

4、验收效果确认材料封样参与5 一二级样板分类5.1一级样板分类表序号归口名称说明1规划院文旅院万达城、酒店外立面（包括立面幕墙、夜景照明）基本要求如下，具体项目应通过OA方式与规划院项目负责人事先确认：1.位置：a)如工程现场具备条件，需尽量利用购物中心裙楼外墙面制作样板段；b)如工程现场不具备条件，可利用其他建筑外墙（如展示中心）或单独钢架制作组合样板模块；c)尽量选用南向墙面，距地高度小于30米；d)具有大于20米进深的观察场地，具备近距离观察条件。1. 面积：a)单种材料面积不小于5平米；每个样板段需包括至少3种不同材料，面积不小于20平米；b)组合样板模块面积不小于50平米。2. 其他：

5、a)样板段的构造节点须与施工图完全一致；b)如表面为透明材料（如玻璃、格栅、穿孔板等），需连同后面的衬板共同制作；c)样板段需完成表面清洁、石材养护等工序；d)夜景照明样板段需能表现出方案的动画效果。2室内步行街装修1. 吊顶：按图纸要求标高、做法制作，应体现灯具、风口、喷淋等末端造型效果；2. 店招及玻璃隔断：按图纸要求，完成店招及玻璃隔断立面；3. 地面铺装：按图纸要求进行样板段地面铺装，地面与栏杆、店铺交界处体现收口做法；4. 栏杆：按图纸要求，进行栏杆及栏板制作（需体现2米结构层做法）；5. 侧帮做法：按图纸要求，进行侧帮制作；6. 特殊设计：按图纸要求，进行特殊设计样板，应体现设计要

6、求效果；7. 机电：包括中庭机电安装、室内步行街机电末端安装、消火栓箱安装等。3地下停车场机电管线综合1.位置：管线较密集、标高要求严格部位；1. 大小：区域横向不小于1个轴距，纵向不小于3个轴距；2. 范围：包括图纸设计的强电桥架、弱电桥架、电气明配管、风管、喷淋管、空调水、供暖、给水排水、消火栓等所有专业；3. 要求：将各专业管线依照管线综合图施工至完成程度。4景观示范区1.项目公司上报的样板段方案须包括但不限于如下内容：位置图、选用的材料种类或灯具种类及技术参数（重要材料需按规划院要求进行多方案比选）、选择的主要构造节点2.位置a)如工程现场具备条件，需尽量在现场结合营销示范区制作样板段

7、；b)如工程现场不具备条件，可利用其他场地安排样板段建设；c)具有大于20米进深的观察场地；d)尽量选用各种材质石材铺砌、铺贴均能表达的部分，重点小品单独制作样板；e)具备近距离观察条件。3.面积a)单种材料面积不小于5平米；b)每个样板段需包括至少3种不同材料，面积不小于20平米；c)组合样板模块面积不小于50平米。4.其他要求a)样板段的构造节点须与施工图完全一致；b)如表面为透明材料（如玻璃、格栅、穿孔板等），需连同后面的衬板共同制作；c)样板段需完成表面清洁、石材养护等工序；d)板段必须完整展示各层次苗木的高下组合、前后搭配的关系。5.2 二级样板（AB类）分类表序号分类名称说明1A类

8、（非效果类样板）墙、柱、梁、板钢筋2二次结构3地下室外墙及顶板防水4屋面防水5外墙外保温6强电竖井设备安装包括水平及竖向封堵7弱电竖井设备安装包括水平及竖向封堵8水管井设备安装包括水平及竖向封堵9钢结构焊接及防腐10特种设备焊接包括对接焊、塔接焊、角焊（平焊、立焊）；探伤及工艺评定；11特种设备螺栓销轴连接紧固方式、防松措施12特种设备钢丝绳端部固定13安全栏杆及台阶样板14B类（含效果类样板）外墙砖、干挂石材15外墙涂料16屋面防雷与接地17楼梯间装修18导向标识19室外硬景铺装20屋顶花园21假山假石样板23公园景观道路5.3 二级样板（C类）表（安全文明施工类）序号分类名称说明1C类（安

9、全文明施工类）塔吊、物料提升机安全制度2物料提升操作室3钢筋加工棚4施工安全通道5施工用临时楼梯6脚手架搭设7安全防护网、兜网设置8临边防护9模板及支撑10警示、宣传、安全文明标示116 一级样板设置、检查、验收流程验收合格不合格返回修改fafanhui不合格返回修改fafanhui不合格返回修改fafanhui合格按一级样板计划实施项目组织验收 发起OA一级样板验收申请规划院、设计部门顺序审批OA流程报备并实施文件：一级样板确认记录、会议纪要抄送质监部、计划部监理中间检查，项目工程师抽查规划院、设计部门现场验收合格同意验收6.1 一级样板计划制定及申报 6.2 一级样板实施流程合格不合格返回

10、修改fafanhui不合格返回修改fafanhui工程部制定样板计划提交条件：一级样板实施计划表项目审批发起OA审批流程规划院、设计部、计划部同时审批实 施抄送质监部合格 7 二级样板设置、检查、验收流程7.1 二级样板计划制定及申报 7.2 二级样板实施流程合格不合格按二级样板计划实施项目公司 组织验收发起OA二级样板验收申请质监部审批返回修改OA流程报备并实施文件：二级样板确认记录、会议纪要、抄送计划部返回修改监理中间检查，项目工程师抽查合格不合格不合格合格工程部制定样板计划提交条件：二级样板实施计划表项目审批发起OA审批流程 质监部审批实 施抄送计划部不合格合格8 管控标准8.1样板计划

11、编制管控标准 序号类别主要事项管控点责任人1一级样板计划按单项工程列出材料封样（样板段）清单专业工程师明确封样责任人(责任方）专业工程师按计划节点要求，列出封样完成时间督促责任部门按计划实施专业工程师按计划节点要求，排列样板段实施计划督促责任部门按计划提交方案工程经理要求样板归口责任方提交封样技术参数及要求督促责任部门按计划提交参数并监督工程专业工程师明确验收方工程经理确定施工单位及监理公司责任工程副总审核一级样板计划，报计划部、质监部审核、备案工程副总2二级样板计划按标段列出样板实施清单工程经理明确样板设置方、验收方工程经理确定样板区设置位置、实施计划便于展示、宣传、示范工程副总确定样板布局

12、、宣传栏、标示牌、样板说明牌等的做法、规格便于展示、宣传、示范专业工程师制定样板交底培训制度、比照验收制度1、向作业人员（班组）宣讲做法要点和验收制度2、向监理人员宣讲检查、实测要点及验收制度3、明确施工单位、监理公司职责履行监督要点及抽检、验收要点工程经理完成并审核二级样板计划，报计划部、质监部审核、备案工程副总3三级样板计划按工程阶段制定样板实施清单工程经理明确样板设置方、验收方专业工程师确定样板设置标准，样板说明牌的做法、规格等便于展示、宣传、示范专业工程师制定样板交底培训制度、比照验收制度便于展示、宣传、示范工程经理完成并审核三级样板计划，报质监部备案工程副总8.2一级样板验收管控要点

13、1.对样板全面预控 2.对各单位责任界面无缝管控 3.对样板的质量和功能做全面要求 4.对监理公司检查责任明确要求8.2.1幕墙工程样板管控要点及标准序号管控项目管控要点承包方责任监理方责任项目公司责任备注事项责任人指标（交付成果）1方案管控1.样板标准与要求2.样板工程计划3.样板实施方案4.方案审核、审批1.参加样板要求交底2.制定样板施工计划、并报监理审核3.如期提供经审核的样板段施工图4.编制样板方案，并报监理单位审核1.参加样板要求交底2.制定样板工程监督计划3.审批样板施工方案4.审核样板施工计划1.根据规划院样板要求，制定样板工程计划（明确样板标准及要求，样板实施位置、面积、内容

14、、实施时间及承包单位、监理单位的责任）2.组织样板工程计划的交底3.审核样板施工方案4.审核样板监督计划5.审核样板施工计划设计副总工程副总1.样板工程计划2.样板交底记录3.样板施工计划4.样板监督计划5.深化设计图纸6.幕墙效果图6.样板施工方案重点审核1.样板设置的位置、方向、大小、可实施性，要经设计、工程副总共同认可2.样板段符合要求，并具有代表性2材料管控1.材料封样2.进场材料检查与验收1.提供材料样品2.材料进场的及时报验3.进场材料相关资料的提供1.按照封样标准验收进场材料2.材料的实测实量及资料的审核1.督促按节点完成主要材料封样2.参与样板材料封样3.监督监理对进场材料的验

15、收主管工程师1.封样材料及相关说明2.材料验收记录1.进场材料与封样材料一致3过程管控1.样板工程工序管控2.样板施工交底3.中间检查、隐蔽验收管控4.工序检查与验收1.负责样板施工交底2.负责组织样板施工3.按规范要求，进行工序交接验收4.按照规范要求，完成隐蔽工程自验，合格后报监理验收5.不合格项的及时整改6.总结工艺、工法，编制成册，以便在后期施工中交底、检查、验收1.负责施工人员资格审核2.施工质量的现场巡检3.组织隐蔽验收及分项验收4.质量问题的跟踪复查5.负责检查施工单位自检、自验工作执行1.监督承包方、监理方责任落实情况2.监督、落实计划执行情况3.监督审核样板段完成情况 4.监

16、督检查施工单位自检、监理单位的监督情况5.样板工程实施过程检查 主管工程师1.样板施工交底记录2.中间检查验收记录3.材料设备进场及交接记录4.工序交接记录与签署5.工艺、工法总结重点项目：1.结构连接点、伸缩缝、防火封堵、避雷连接、面板安装、胶缝处理4样板验收1.样板工程验收2.效果确认1.样板自检合格后报监理验收2.针对样板段各方提出的意见作出答复意见，并及时作出调整方案3.按照各方意见及时进行调整，以达到最终效果1.组织样板工程验收2.参与效果验收1.进行样板验收2.明确验收意见，提出整改事项3.验收合格后按制度要求，发起一级样板申请验收OA流程工程副总设计副总1.样板工程验收记录2.样

17、板确认书3.验收OA流程重点项目：经文旅院、规划院验收合格后，签署样板确认书，并实施5工程实施1.按封样要求进行效果类材料进场管控2.其他材料按常规方法管控3.材料复试,见证取样4.复试报告与工程同步1.按总结文件，向各班组进行全面交底，完成交底记录2.按进度要求组织材料进场3.按各工序要求组织施工4.验收责任1.向监理人员全面交底应检查的关键事项和重要技术措施2.审查施工单位组织机构，检查施工单位自检、自验工作执行3.例行检查并组织中间验收和隐蔽验收4.检查实体与样板的符合程度，做出评价，向业主汇报1.监督承包方、监理方落实责任，核查施工单位自检工作、监理单位的监督工作执行情况 2.核查样板

18、各工序、工法落实，对工程实施抽检3.核查实体与样板的符合度工程师工程经理周质量安全检查记录8.2.2机电管线综合样板管控要点及标准序号管控项目管控要点承包方责任监理方责任项目公司责任备注事项责任人指标（交付成果）1方案管控1.样板标准与要求2.样板工程计划3.样板实施方案4.方案审核、审批1.参加样板要求交底。2.组织机电施工各方深化管线合图，合图后提交监理及业主审核。3.选择样板位置和施工内容，形成样板方案后提交监理及业主审核。4.制定样板施工计划、并报监理审核。1.参加样板要求交底。2.制定样板工程监督计划。3.审批样板施工方案。4.审核样板施工计划。1.根据规划院样板要求，制定样板工程计

19、划。（明确样板标准及要求，样板实施位置、内容、实施时间、及承包单位、监理单位的责任。）2.组织样板工程计划交底。3.组织设计单位绘制管线合图并提供施工方。4.审核样板施工方案。5.审核样板监督计划。6.审核样板施工计划。工程副总1.样板工程计划2.样板交底记录3.样板施工计划4.样板监督计划5.深化设计图纸6.幕墙效果图6.样板施工方案重点审核1.样板设置的位置、方向、大小、可实施性，要经设计、工程副总共同认可2.样板段符合要求，并具有代表性2材料管控1.材料封样。2.进场材料检查与验收。3.需复试材料送检。1.材料样品提供。2.材料进场的及时报验。3.进场材料相关资料的提供。4.需复验材料的

20、送检。1.按照封样标准验收进场材料。2.材料的实测实量及资料的审核。3.复试材料见证取样。1.督促按节点完成主要材料封样。2.参与样板材料封样。3.监督监理对进场材料的验收。4.甲供材料的提供。主管主任工或工程经理1.封样材料及相关说明2.材料验收记录1.进场材料与封样材料一致3过程管控1.样板工程工序管控。2.样板施工交底。3.中间检查、隐蔽验收管控4.工序检查与验收。1.负责样板施工交底。2.负责组织样板施工。3.按规范要求，完成隐蔽工程自验、工序交接验收4.不合格项的及时整改。5.总结工艺、工法，编制成册，以便在后期施工中交底、检查、验收。1.负责施工人员资格审核。2.施工质量的现场巡检

21、。3.组织隐蔽验收及分项验收。4.质量问题的跟踪复查。5.负责材料、样品进场检查6.负责检查施工单位自检、自验工作执行。1.监督承包方、监理方责任落实情况。2.监督、落实计划执行情况。3.监督审核样板段完成情况 。4.监督检查施工单位自检、监理单位的监督情况。 5.样板工程实施过程检查。主管工程师1.样板施工交底记录2.中间检查验收记录3.材料设备进场及交接记录4.工序交接记录与签署5.工艺、工法总结重点项目：1.结构连接点、伸缩缝、防火封堵、避雷连接、面板安装、胶缝处理4样板验收1.样板工程验收。1.样板自检合格后报监理验收。2.针对样板段各方提出的意见作出答复意见，并及时作出调整方案。1.

22、组织样板工程验收。1.进行样板验收。2.明确验收意见，提出整改事项。3.验收合格后按制度要求，发起一级样板申请验收OA流程。工程副总设计副总1.样板工程验收记录2.样板确认书3.验收OA流程重点项目：经文旅院、规划院验收合格后，签署样板确认书，并实施5工程实施1.按封样要求进行效果类材料进场管控2.其他材料按常规方法管控3.材料复试,见证取样4.复试报告与工程同步1.按总结文件，向各班组进行全面交底，完成交底记录2.按进度要求组织材料进场3.按各工序要求组织施工4.验收责任1.向监理人员全面交底应检查的关键事项和重要技术措施。2.审查施工单位组织机构，检查施工单位自检、自验工作执行3.例行检查

23、并组织中间验收和隐蔽验收4.检查实体与样板的符合程度，做出评价，向业主汇报1.监督承包方、监理方落实责任，核查施工单位自检工作、监理单位的监督工作执行情况。 2.核查样板各工序、工法落实，对工程实施抽检3.核查实体与样板的符合度工程师工程经理周质量安全检查记录8.2.3室内步行街装修工程样板管控要点及标准序号管控项目管控要点承包方责任监理方责任项目公司责任备注事项责任人指标（交付成果）1样板工作面交接1.工作面的交接2.工作及责任界面1.步行街装修单位对交付结构工程验收，核准现场天地墙尺寸偏差及有防水要求部位进行结构蔽水确认2.提出需整改问题，列出销项清单3.明确接收意见4.步行街装修单位对接

24、手后的结果负责1.检查结构交付条件，签署明确意见2.组织工序交接验收，监督交付.接受方现场检查3.监督并三方签属工序交接表4.监督交付方按期整改销项1.监督交接工作执行，理清责任界面2.对交接结果监督实施3.交付方未按期完成整改，不得支付相应工程款4.签署工序交接表工程副总界面划分与交接确认单重点项目：1.土建与装修的界面与交接2.一次机电与二次机电界面与交接2方案管控1.样板标准与要求2.样板工程计划3.样板实施方案4.方案审核、审批1.参加样板要求交底2.制定样板施工计划、并报监理审核3.如期提供经审核的样板段深化设计图4.编制样板方案，并报监理单位审核1.参加样板要求交底2.制定样板工程

25、监督计划3.审批样板施工方案4.审核样板施工计划1.根据规划院样板要求，制定样板工程计划（明确样板标准及要求，样板实施位置、面积、内容、实施时间及承包单位、监理单位的责任）2.组织样板工程计划的交底3.审核样板施工方案4.审核样板监督计划5.审核样板施工计划设计副总工程副总1.样板工程计划2.样板交底记录3.样板施工计划4.样板监督计划5.深化设计图纸6.样板施工方案重点审核1.样板设置的位置、方向、大小、可实施性，要经设计、工程副总共同认可2.样板段符合要求，并具有代表性3.深化设计与方案要求的一致性（包括材料）4.深化设计是否满足原建筑设计防火要求5.审核装修是否满足节能要求6.审核装修方

26、案及做法是否影响到结构安全3材料管控1.材料封样2.进场材料检查与验收1.提供材料样品2.材料进场的及时报验3.进场材料相关资料的提供1.按照封样标准验收进场材料2.材料的实测实量及资料的审核1.督促按节点完成主要材料封样2.参与样板材料封样3.监督监理对进场材料的验收主管工程师1.封样材料及相关说明2.材料验收记录1.进场材料与封样材料一致4过程管控1.样板工程工序管控2.样板施工交底3.中间检查、隐蔽验收管控4.工序检查与验收1.负责样板施工交底2.负责组织样板施工3.按规范要求，进行工序交接验收4.按照规范要求，完成隐蔽工程自验，合格后报监理验收5.不合格项的及时整改6.总结工艺、工法，

27、编制成册，以便在后期施工中交底、检查、验收1.负责施工人员资格审核2.施工质量的现场巡检3.组织隐蔽验收及分项验收4.质量问题的跟踪复查5.负责检查施工单位自检、自验工作执行1.监督承包方、监理方责任落实情况2.监督、落实计划执行情况3.监督审核样板段完成情况 4.监督检查施工单位自检、监理单位的监督情况5.样板工程实施过程检查 主管工程师1.样板施工交底记录2.中间检查验收记录3.材料设备进场及交接记录4.工序交接记录与签署5.工艺、工法总结（分专业）重点项目：1.灯具、风口、喷淋等末端造型效果2地面、吊顶与栏杆、店铺交界处收口做法3.特殊要求的细部构造做法及效果4.机电末端安装与消火栓等细

28、部做法5样板验收1.样板工程验收2.效果确认1.样板自检合格后报监理验收2.针对样板段各方提出的意见作出答复意见，并及时作出调整方案3.按照各方意见及时进行调整，以达到最终效果1.组织样板工程验收2.参与效果验收1.进行样板验收2.明确验收意见，提出整改事项3.验收合格后按制度要求，发起一级样板申请验收OA流程工程副总设计副总1.样板工程验收记录2.样板确认书3.验收OA流程重点项目：经文旅院、规划院验收合格后，签署样板确认书，并实施8.2.4景观工程样板管段控要点及标准序号管控项目管控要点承包方责任监理方责任项目公司责任备注事项责任人指标（交付成果）1方案管控1.样板标准与要求2.样板工程计

29、划3.样板实施方案4.方案审核、审批1.参加样板要求交底2.制定样板施工计划、并报监理审核3.如期提供经审核的样板段施工计划和苗木、植草小品、铺装材料的进场计划4.编制样板方案，并报监理单位审核1.参加样板要求交底2.制定样板工程监督计划3.审批样板施工方案4.审核样板施工计划1.根据规划院景观部门样板要求，制定样板工程计划（明确样板标准及要求，实施位置、面积、内容、时间、及承包单位、监理单位的责任）2.组织样板工程计划和景观效果要求的交底3.按节点提供景观区设计图及效果图4.审核样板施工方案5.审核样板监督计划6.审核样板施工计划设计副总工程副总1.样板工程计划2.样板交底记录3.样板施工计

30、划4.样板监督计划5.深化设计图纸6.景观效果图7.样板施工方案8.苗木标准及进场时间1.样板区的位置、方向、大小、可实施性，要经工程、设计副总共同认可2.样板段符合示范区要求，并具有代表性2材料管控1.铺装材料封样2.苗木种类、规格3.景观小品、雕塑、防护栏杆、座椅定4.灯具（泛光照明）、电线电缆、水景设备、器材确定5.导向标示、标志牌、地图规格样式6.进场苗木、铺装材料检查与验收1.提供材料样品2.提供苗木照片、规格说明3.材料进场的及时报验4.进场材料相关资料的提供1.按照封样标准验收进场材料2.材料的实测实量及资料的审核1、督促按节点完成主要材料封样2.参与样板材料封样3.监督监理对进

31、场材料的验收主管工程师1.材料封样记录、样品2.材料验收记录1.进场材料与封样材料一致2.进场苗木与照片及说明一致3过程管控1.样板工程工序管控2.样板施工交底3.中间检查、隐蔽验收管控4.工序检查与验收1.负责样板施工交底2.负责组织样板施工3.按规范要求，完成隐蔽工程自验、工序交接验收4.不合格项的及时整改5.总结工艺、工法，编制成册，以便在后期施工中交底、检查、验收1.负责施工人员资格审核2.施工质量的现场巡检3.组织隐蔽验收及分项验收4.质量问题的跟踪复查5.负责材料、样品进场检查6.负责检查施工单位自检、自验工作执行1.监督承包方、监理方责任落实情况2.监督、落实计划执行情况3.监督

32、审核样板段完成情况 4.监督检查施工单位自检、监理单位的监督情况 5.样板工程实施过程检查主管工程师1.样板施工交底记录2.中间检查验收记录3.材料设备进场及交接记录4.工序交接记录与签署5.工艺、工法总结重点项目：1.苗木规格、密植、草坪、坡地微地形2.路面、路沿石、地面铺装、地面排水，景观石材；3.照明、灯具、线缆铺设4.喷泉水景的管道设备安装5.标示、标志、地图6.小品、座椅、垃圾箱4样板验收1.工程验收2.效果确认1.样板自检合格后报监理验收2.针对样板段各方提出的意见作出答复意见，并及时作出调整方案3.按照各方意见及时进行调整，以达到最终效果1.组织样板工程验收并整理销项清单2.督促

33、整改事项完成3.参与效果验收1.进行样板验收2.明确验收意见，提出整改事项3.验收合格后按制度要求，发起一级样板申请验收OA流程工程副总设计副总1.工程验收记录2.样板确认书3.验收OA流程重点项目：经文旅院、规划院验收合格后，签署样板确认书，并实施5工程实施1.按封样要求进行效果类材料进场管控2.其他材料按常规方法管控3.材料复试,见证取样4.复试报告与工程同步1.按总结文件，向各班组进行全面交底，完成交底记录2.按进度要求组织材料进场3.按各工序要求组织施工4.验收责任1.向监理人员全面交底应检查的关键事项和重要技术措施2.审查施工单位组织机构，检查施工单位自检、自验工作执行3.例行检查并

34、组织中间验收和隐蔽验收4.检查实体与样板的符合程度，做出评价，向业主汇报1.监督承包方、监理方落实责任，核查施工单位自检工作、监理单位的监督工作执行情况 2.核查样板各工序、工法落实，对工程实施抽检3.核查实体与样板的符合度工程师工程经理周质量安全检查记录8.3二级样板验收管控要点目标： 1.对样板全面预控 2.对各单位责任界面无缝管控 3.对样板的质量和功能做全面要求 4.对监理公司检查责任明确要求8.3.1A类（非效果类样板）序号样板管控名称质量管控要点承包方责任监理方责任项目公司责任材料管控过程管控验收管控事项执行人1墙、柱、梁、板钢筋二次结构地下室外墙及顶板防水，屋面防水，外墙外保温1

35、、材料选择符合某实际工程节点要求2、供方进场材料报验，监理、业主验核、确认。3、材料复试,见证取样复试合格1、与上道工序交接验收记录，现场复核； 2、施工图纸、施工及验收规范明确；3、样板工序及关键技术要求清晰，形成技术交底文件；现场现场交底牌；4、施工管理、作业人员、监理人员、甲方监督工程师确定； 5、样板工程施工交底，并形成交底记录；6、工程样板实施过程中自检、报检和验收； 1、样板验收标准 2、中间验收样板实体工程实测实量3、实体样板验收4、主责部门工程样板验收报备5、工程实施中与样板的符合性1、按业主要求，选择、制作工序样板2、样板选择应与工程实际节点要求一致或接近3、设置样板说明牌，

36、明确工序流程及主要技术要求3、说明牌内容应满足所选节点的设计要求，且与样板一致4、样板完成后自检、自验5、报监理检查、验收6、经业主确认后向作业班组交底、实施7、工程实体按样板要求比照进行日常检查及验收1、检查样板节点选择2、检查样板制作工序3、检查样板流程说明、技术要求，检查说明牌制作4、确定完成后，报业主确认5、经业主许可后组织样板验收6、经业主确认后，组织首次交底培训，并向监理公司内部交底检查要素7、留存交底记录，并作为后续交底的备案资料8、向业主汇报执行情况9、工程实施中比照样板进行检查与中间验收1、按样板实施计划选择制作样板，交施工单位、监理单位落实2、检查监理公司、施工单位各自责任

37、落实情况3、确认样板完成，并签署样板确认书4、按制度要求发起OA流程报备5、比照样板，在工程中实施抽检6、对施工单位、监理单位比照样板实施检查、验收做出评价土建工程师工程经理2强弱电竖井设备安装水管井设备安装电控箱、电柜、电缆布线1、材料设备复核2、供方进场设备报验，监理、业主验核、确认。1、与上道工序交接验收记录，现场复核； 2、施工图纸、施工及验收规范明确；3、样板工序及关键技术要求清晰，形成技术交底文件；现场现场交底牌；4、施工管理、作业人员、监理人员、甲方监督工程师确定； 5、样板工程施工交底，并形成交底记录；6、工程样板实施过程中自检、报检和验收； 1、样板验收标准 2、验收：观感效

38、果、维修和使用功能； 3、样板实体工程实测实量4、实体样板验收5、主责部门工程样板验收报备土建工程师工程经理3焊接及钢结构防腐1、材料（包括钢材、焊接辅材）需有材质证明书，且符合图纸及国标要求2、材料（包括钢材、焊接辅材）必要时需送样到第三方检测机构进行理化性能检测，见证取样3、材料进场报验、核对、监理确认4、材料存放标识清楚5、防腐涂料符合集团品牌库要求，同时进场报验、核对、监理确认1、样板工程包括各种焊接形态（平焊、立焊、角焊）2、样板工序及关键技术要求说明（包括坡口、电流、焊材、涂料种类、涂料施工工序等），应明确简洁，便于交底培训3、焊接作业人员培训上岗，持证作业4、重要的缝焊需编号（包

39、括焊缝代号、焊工代号）5、样板完成后报验、验收，并有相关的详细检查记录6、样板交底与交底记录（包含培训）7、工程实施中施工单位比照样板自检8、工程实施中监理单位比照样板复检9、项目公司检查施工单位自检及监理单位检查工作落实1、对焊接作业人员的持证情况进行检查2、检查中间过程操作与样板工艺流程是否一致3、验收实体工程与样板的复核程度4、监理单位检查施工单位的自检情况及相关施工检查记录5、项目公司检查施工单位及监理单位的工作落实情况6、重要的焊缝需进行第三方探伤（探伤符合图纸或国标要求）1、按业主要求，选择、制作工序样板2、保证材料符合要求3、保证焊接作业人持证上岗4、样板选择应与工程实际节点要求

40、一致或接近5、设置样板说明牌，明确工序流程及主要技术要求6、说明牌内容应满足所选节点的设计要求，且与样板一致7、样板完成后自检、自验8、报监理检查、验收9、经业主确认后向作业班组交底并培训、实施10、工程实体按样板要求比照进行日常检查及验收11、负责第三方焊缝探伤检查事宜1、检查进场材料及材料取证（材料第三方检测）2、检查样板节点选择及制作工序过程3、检查样板流程说明、技术要求，检查说明标识牌4、样板检查后，报业主确认5、经业主许可后组织样板验收6、监理公司内部样板交底培训7、施工单位施工自检记录及监理单位检查记录的检查及保存（提交业主保存）8、检查工程过程中施工单位自检、自查工作执行情况，并

41、比照样板检查9、监督并见证第三方探伤检查情况10、向业主汇报执行情况及异常情况1、按样板实施计划选择制作样板，交施工单位、监理单位落实2、检查监理公司、施工单位各则责任落实情况3、确认样板完成，并签署样板确认书4、按制度要求发起OA流程报备5、比照样板，在工程中实施抽检6、对施工单位、监理单位比照样板实施检查、验收做出评价特种设备工程师4特种设备螺栓销轴连接1、材料符合图纸及国标要求2、材料进场报验、核对、监理确认3、材料库存时标识清楚1、样板工序及关键技术要求说明，应明确简洁，便于交底培训2、样板完成后报验、验收3、样板交底及交底记录4、工程实施中施工单位比照样板自检5、工程实施中监理单位比

42、照样板复检6、项目公司检查样板工作落实情况1、验收样板是否符合图纸与国标要求2、验收实体工程与样板的复核程度3、装配过程中相关零配件是否清洗干净4、检查监理单位的检查情况1、按业主要求，选择、制作工序样板2、保证材料符合图纸或国标要求3、设置样板说明牌，明确工序流程及主要技术要求4、样板完成后自检、自验5、报监理检查、验收6、经业主确认后向作业班组交底并培训实施1、检查进场材料2、检查样板节点选择及制作工序过程3、检查样板流程说明、技术要求等说明标识牌4、样板确认后，报业主确认5、监理公司内部样板交底培训6、检查施工单位的自检，并对照样板检查7、向业主汇报异常情况1、按样板实施计划选择制作样板

43、，交施工单位、监理单位落实2、检查监理公司、施工单位各则责任落实情况3、确认样板完成，并签署样板确认书4、按制度要求发起OA流程报备5、比照样板，在工程中实施抽检6、对施工单位、监理单位比照样板实施检查、验收做出评价特种设备工程师5特种设备钢丝绳端部固定8.3.2 B类（效果类样板）序号样板管控名称质量管控要点承包方责任监理方责任项目公司责任材料管控过程管控验收管控事项执行人3外墙砖干挂石材外墙涂料屋面防雷与接地楼梯间装修1、材料选择符合某实际工程节点要求2、供方进场材料报验，监理、业主验核、确认。3、材料复试,见证取样复试报告与工程同步1、与上道工序交接验收记录，现场复核； 2、施工图纸、施

44、工及验收规范明确；3、样板工序及关键技术要求清晰，形成技术交底文件；现场现场交底牌；4、施工管理、作业人员、监理人员、甲方监督工程师确定； 5、样板工程施工交底，并形成交底记录；6、工程样板实施过程中自检、报检和验收； 1、样板验收标准表 2、中间验收观感管控：外形、色差、饰面及效果； 3、实体工程实测实量4、项目公司组织实体样板验收5、主责部门工程样板验收1、按业主要求，选择、制作工序样板2、样板选择应与工程实际节点要求一致或接近3、设置样板说明牌，明确工序流程及主要技术要求3、说明牌内容应满足所选节点的设计要求，且与样板一致4、样板完成后自检、自验5、报监理检查、验收6、经业主确认后向作业

45、班组交底、实施7、工程实体按样板要求比照进行日常检查及验收1、检查样板节点选择2、检查样板制作工序3、检查样板流程说明、技术要求，检查说明牌制作4、确定完成后，报业主确认5、经业主许可后组织样板验收6、经业主确认后，组织首次交底培训，并向监理公司内部交底检查要素7、留存交底记录，并作为后续交底的备案资料8、检查工程过程中施工单位自检、自验工作执行情况，并比照样板检查9、向业主汇报执行情况1、按样板实施计划选择制作样板，交施工单位、监理单位落实2、检查监理公司、施工单位各自责任落实情况3、确认样板完成，并签署样板确认书4、按制度要求发起OA流程报备5、比照样板，在工程中实施抽检6、对施工单位、监

46、理单位比照样板实施检查、验收做出评价土建工程师、 营销策划师、 设计工程师、 工程经理、 营销经理、 设计经理、4导向标识， 室外硬景铺装， 屋顶花园， 假山假石样板， 公园道路、 景观1、材料符合封样标准，现场复核2、供方进场材料报验，监理、业主验核、确认。3、材料复试,见证取样复试合格1、现场复核施工场地及施工准备； 2、施工图纸、施工及验收规范明确；3、样板工序及关键技术要求清晰，形成技术交底文件；现场现场交底牌；4、施工管理、作业人员、监理人员、甲方监督工程师确定； 5、样板工程施工交底，并形成交底记录；6、工程样板实施过程中自检、报检和验收； 1、样板过程验收标准； 2、过程验收：观

47、感效果、色差控制、外形尺寸控制； 3、实体工程实测实量4、实体样板实施过程验收4、主责部门工程样板验收报备1、按业主要求，选择、制作工序样板2、样板选择应与工程实际节点要求一致或接近3、设置样板说明牌，明确工序流程及主要技术要求3、说明牌内容应满足所选节点的设计要求，且与样板一致4、样板完成后自检、自验5、报监理检查、验收6、经业主确认后向作业班组交底、实施7、工程实体按样板要求比照进行日常检查及验收1、检查样板节点选择2、检查样板制作工序3、检查样板流程说明、技术要求，检查说明牌制作4、确定完成后，报业主确认5、经业主许可后组织样板验收6、经业主确认后，组织首次交底培训，并向监理公司内部交底

48、检查要素7、留存交底记录，并作为后续交底的备案资料8、检查工程过程中施工单位自检、自验工作执行情况，并比照样板检查9、向业主汇报执行情况1、按样板实施计划选择制作样板，交施工单位、监理单位落实2、检查监理公司、施工单位各自责任落实情况3、确认样板完成，并签署样板确认书4、按制度要求发起OA流程报备5、比照样板，在工程中实施抽检6、对施工单位、监理单位比照样板实施检查、验收做出评价土建工程师、 营销策划师、 设计工程师、 工程经理、 营销经理、 设计经理、安全栏杆景观台阶1、材料符合图纸及国标要求2、材料进场报验、核对、监理确认3、材料库存时标识清楚1、样板工序及关键技术要求说明，应明确简洁，便于交底培训2、重点控制栏杆及台阶的安全性能，应符合国标GB8408的相关要求3、样板完成后