YP-009制程检验管制程序

1、Teomxin二阶文件制程检验管制程序文件编号:YP-009版本：C 5页数：7页制订部门：品保部制订人:黄素珍制订日期:2012-03-26核准/日期审核/日期文件发行章TRomxin编 号YP-009页 次1 / 7制程检验管制程序版本C 5文件修改记录文件编号修改版本修改页数修改内容描述修改人核准人生效日期YP-009A0首次发行YP-009B0部分修改组织结构变化黄素珍陈章英2003.10.25YP-009C0部分修改二合一整改（质量体系和环保体系）黄素珍陈章英2008.09.06YP-009C1部分修改文件台头黄素珍陈章英2009.8.10YP-009C2全部修改每贝文件 LOGO

2、增加7.9内容。邱华兰陈章英2010.8.30YP-009C357页7.2.11中制程初件单、初件检 验记录表改为制程初件检验记 录；7.6.2中制程品管日报表 及7.6.3中制程品管巡检日报表 改为制程巡检日报表7.6.5、8.6、8.7中端子打包检 验日报表、焊锡温度记录表 分别 改为端子打包检验报表、温度管 制表； 7.6.3、7.7.2、7.8、8.1 中制程异常通知单改为制程品 质异常通知单。邱华兰陈章英2010.12.10YP-009C4第5页增加7.3.4局温烘烤试验之要求黄素珍杨庭坤2011.11.08YP-009C5第6页修订6.0作业流程7.6.3/7.7.2/7.9原有制

3、程异常通知单改为纠正及预防措施单。黄素珍2012.03.26YP-009D0第5页增加IPQC对产线换线物料清理确认黄素珍杨庭坤2013.02.19TRomxin编 号YP-009页 次2 / 7制程检验管制程序版本C 51.0目的为确保制程中质量/HSF之稳定性，防止制程中接收、制造、传递不良品，以符合客户品质要求，确保 制程之品质和有害物质含量符合要求。2.0范围凡与生产有关之制程，从物料（辅材）发料、加工、组装等制程检验与测试过程均属之。3.0参考文件3.1 生产管制程序3.2 产品标识与追溯管制程序3.3 不合格品管制程序3.4 检验、量测和试验设备管制程序3.5 纠正及预防措施管制程

4、序3.6 文件资料和记录管制程序3.7 统计技术应用程序3.8 信赖性作业办法4.0定义4.1 制程巡回检验：由专人（IPQC）在产线来回抽样检验。4.2 自检：作业人员自主检查。4.3 互检：下工序检查上工序质量。4.4 专检：测试工站或外检工站之全检。4.5 “试产首件”确认执行时机：4.5.1 新产品、料号首次投产。4.5.2 工程图面与 BOM设计变更/改版。4.5.3 制造单位（含委外/供应商）首次生产。4.6 “制程首件”制作定义：制程工站每批生产的第 1件产品，须确认规格功能及质量状态符合图面、标准书规范以及HSF要求。4.7 G. P.（ Green Partner）:绿色伙伴

5、。编YP-009TRonixin制程检验管制程序5.0权责5.1 品保单位主管5.1.1 制程检验作业、管制流程规划。5.1.2 各制程间检验工作之协调。5.2 品保单位组长页次3 / 7版本C 51.1.1 审核各项制程检验记录。1.1.2 制程异常状况之判定与异常处理单之开立、通知。1.1.3 直接管理督导IPQC人员，落实依规定作业，确保生产品质。1.1.41 PQC人员之日常管理。5.3 IPQC 人员5.3.1 负责执行制程巡回检查、制程首件确认检查。5.3.2 异常状况之回馈与管制。5.3.3 量规仪器之清洁维护。5.3.4 环保产品低铅低镉标示。5.4 制造单位：实施制程自检、互

6、检和专检。5.5 制造单位各线长5.5.1 每日产品首末件制做确认。5.5.2 直接管理督导生产人员，确实依规定作业及自主品管。 /TRomxin编 号YP-009页 次4 / 7制程检验管制程序版本C 56.0准备相关资料NoYesYesNo发出纠正及预防措施单FQCNoYesYes效果确认Yes记录整理归档TRomxin编 号YP-009页 次5 / 7制程检验管制程序版本C 57.0作业程序7.1 接生管生产指示单,制造及IPQC作业准备。7.1.1 按生管生产指示单，制造及IPQC须准备工程蓝图、包规、作业指导书和量具等。7.1.2 凡属环保产品以上相关数据必须依物料编码原则，最末尾一

7、个数字“ 0”来进行识别，凡属无卤产品依物料编码原则，最末尾一个数字“ 2”来进行识别。7.1.3 制造线长依W余料管理流程对产线前生产工单剩余物料进行处置，IPQC对产线工作环境及物料清理进行监督确认，确认结果记录于W制程初件检验记录上。7.2 首件确认：制程首件制作时机：制造部线长于以下几种情况下须制作首件。7.2.1 当制程更改新的料号时。7.2.1.1 线材是否有环保标示。7.2.1.2 裁线是否符合工程图及 BO朦求。7.2.1.3 焊锡温度，烙铁规格及不良现象。7.2.1.4 电测条件是否与工程图内容要求相符。7.2.1.5 成型是否与工程图内容要求相符，有无异常现象。7.2.1.

8、6 端子组装有无不良现象（拉力，规格，刮伤等）。7.2.1.7 外检包装有无异常现象（尺寸，包装方式是否符合SOP。7.2.2 当使用的机器或设备调整更换时。7.2.3 当材料更换新厂商时（有无环保标示，规格，印字等）。7.2.4 当工程设计变更时（根据ECN,EC时容进行各项确认）。7.2.5 各工站人员变换（裁线，焊锡，娜端，电测，成型，外检，包装）。7.2.6 二次领料确认（核对规格，尺寸等）。7.2.7 交班确认（全面确认）。7.2.8 每次上班的首件确认。7.2.9 机台再次使用（焊锡机，电测机，成型机，挪端机）。7.2.10 使用的模具，治具更换时。7.2.11 制程首件制作：由制

9、造线长制作首件，自检合格后于制程初件检验记录 上签名并通知IPQC; IPQC根据相关的资料对每一工站执行首件检验与确认，将其结果记录于制程初件检验记录 上。7.2.12 对环保产品原物料首件检查时要核对供应商和本厂环保标签标示，制造单位要有环保标示区分环保产品。7.2.13 合格则开始生产，不合格时由线长、品管、组长、 QE PE生技分析改善并重作直至合格后 方能批量生产。7.2.14 试产首件由工程确认；若不合格时由线长、生技分析改善。7.3 IPQC抽样检验方式：每 2H进行一次巡回检验。7.3.1 尺寸特性类：各制程依照制程作业指导书及工程图面之产品规格值实施抽样检查。7.3.2 外观

10、缺点类：依QC工程图及制程检验规范所订频率执行抽样检验作业。7.3.3 HSF符合性：依据信赖性作业办法进行作业。7.3.4 高温烘烤试验：针对塑胶类及成品类产品用于DIP、SMT系列产品需做高温烘烤试验。7.4 检验标准TRomxin编 号YP-009页 次6 / 7制程检验管制程序版本C 57.5制程自主检验作业员依据各料号之制程作业指导书、外观不良限度样品板进行100%自主检查，若有不良品产生应予挂牌标示、记录在外观不良自主检查表或电气不良自主检查表、区分、隔离。7.6 巡回检验7.6.1 IPQC人员依据制程检验规范之项目来执行制程巡回检验，并依QC工程图之频率执行抽样检查。7.6.2

11、 在材料上线前,应有产线线长知会IPQC一起做确认检查。确保上线材料无误，同时确认各种主 副材料有无环保标示，是否符合HSF要求。并将其记录于制程巡检日报表以被追溯。7.6.3 每一制程工站取样 510PCs,依所需量测项目逐一进行检验工作，并将量测结果记录于制程 巡检日报表。同时也须确认制程所用到的治工具，是否符合HSF要求，有无环保标识。7.6.4 新产品投入，IPQC人员需确认制造单位是否有执行“试产首件”确认 ，未进行“试产首件”确 认，可视情况开立纠正及预防措施单要求改善。7.6.5 IPQC人员依照所量测之结果来执行合格及允收与否之判定。判定合格时，需在标示单上签 名。7.6.51

12、 PQC依据工程蓝图、包规、SOP及限度样品等，对各工站进行抽中¥检验及判定，并记录制程巡检日报表；端子区需记录端子打包检验报表；焊锡工站需记录温度管制表。7.7 异常处理7.7.1 制程中如发现品质/HSF异常则依 <<不合格品管制程序 >>之规定处理。7.7.2 各工站线长、组长发现品质 /HSF不良时，要立即通知IPQC确认，并判定是否属异常；异常成立 则开出纠正及预防措施单，必要时召开会议处理。7.7.3 IPQC发现各工站及环保测试不良，外观不良超过5%,电气测试不良超过 2%t发出纠正及预 防措施单，以检验数量计算不良率，IPQC需监督制程落实将检

13、验结果记录在电气不良 SPC 表和外观不良 P-管制表。7.8 实行下工序人员监督上工序人员作业，若发现上工序之不良时，知会IPQC确认是否异常；异常成立开出纠正及预防措施单，由组长确认、QEW步分析并会签相关单位改善，IPQC追踪效果。7.9 生产中因来料不良、设备异常、设计问题、工艺不当、工作环境、作业不良等原因造成单工站外 观不良超过5%电气不良超过 3%寸，且在半小时内无法解决时，IPQC开出纠正及预防措施单交QE确认做出初步判定后交品保主管核准，当判定结果为停线时，由生管对制造单位进行生产调配换 线生产其它产品，品保主导召集相关部门进行检讨，做出相应改善对策，产线依改善对策进行小量生

14、产，如不良降至 2犯下则可以恢复生产，如无改善则继续检讨。7.10 重点工序100%佥验7.10.1 外观检验生产线终验人员依据SOP外观不良限度样品板执行作业，检验结果记录于外观不良自主检查表；外观不良产品挂上对应不良的挂牌，置于外观不良箱内，由制造专人收集并依维修作业 流程进行维修处理同时需对环保产品进行管制，IPQC进行监控。7.10.2 电气检验生产线电测人员依据作业指导书、电测样品进行仪器设定及测试，检验结果记录于 电气不良自主检查表；若有电气测试不良产品挂上对应不良的挂牌，置于电气不良箱内，由制造专人收集并依维修作业流程进行维修处理。7.11 仪器管理7.11.1 制程巡检时，需注意仪器是否有经过校验；若仪器上无校验合格标签或已超过有效日期，则该仪器禁止使用。依检验、量测和试验设备管制程序办理。编YP-009TRonixin制程检验管制程序页次7 / 7版本C 57.11.2 日常使用各项量测仪器时，应注意下列事项：7.11.2.1 仪