公司出差管理办法标准版

1、公司出差治理方法标准合同范本甲方：乙方：签订日期：签订地点：公司出差治理方法第一条制定目的为统一、标准治理员工因公出差,特制定此制度第二条适用范围本制度适用丁因公务上之需要,受命出差国内外的各级员工第三条出差分类本公司员工出差分为:1. 当日出差：出差当日可能往返者2. 远途出差：出差必须在外住宿者3. 国外出差；赴国外出差者第四条具体治理方法、当日出差员工当日出差时由 以上主管核准之.2.交通费当日出差之交通费凭乘车证实实数支给3. 用餐当日出差每延误正餐时间一小时以上得按延误餐次支给误餐费每餐 元.但 外勤已支付津贴人员概不支给误餐费4. 其他事项当日出差除依前条规定支给误餐费外不另支付出

2、差旅费.当日出差人员必须丁当日赶回,不得在外住宿.但因实际需要,事先呈奉 核准者按远途出差办理.5. 报销手续凭发票等票据向 报销.二、国内远途出差1. 审批程序(1) 出差前填写“出差申请单,期限由 需要予以核定,并按程序审核；(2) 凭“出差申请单向财务部预支一定数额的差旅费,返回后一周内填具“出差旅费报告单并结活暂支款,在一周以外报销者,财务部应丁当月薪金中先予扣回,待报销时一并核付；(3) 差旅费中“实报局部不得超出合理数额,对特殊情况应由出差人员出具证 明,否那么财会人员有权拒绝受理.(4) 出差审批权限如下：日以内由 准,超过 日由核准,经理(含副经理和相同级别的技术人员)以上人员

3、一律由 准；2. 交通费本公司员工乘坐火车、轮船、飞机按实际费用发给交通费：(1) 乘坐火车及长途汽车,原那么上应出具铁路局、公路局或汽车公司的购票证 明单,如因故未能取得购票证实单者,由出差人出具凭单.(2) 乘坐轮船应取具轮船公司或旅行社的购票证实单或船票存根.(3) 因急要公务必需搭乘飞机者应事先报准并凭飞机票根报支旅费.(4) 搭乘公司的交通工具者,不得再报支交通费.3. 餐饮!宿费(1) 员工出差餐饮费按以下标准核发:A主管级：每日 元B 一股级：每日元(2) 员工住宿费!宿费不超过 元/日,凭正式住宿发票报销4. 其他费用出差期间因公支出的下歹0费用,准予按实报销,并依下歹0规定办

4、理：(1) 乘坐计程车原那么上应取得汽车公司开具的统一发票,无法取得者由出差人 员出具凭单为凭.(2) 费应取具电信局的收据为凭.(3) 邮费应取具邮局的证实为凭.(4) 因公宴客的费用,应取统一发票或贴足印花的正式收据为凭.(5) 因公携带的行李运费,应取正式的运费收据为凭.5. 报销手续员工出差销差后 日内应填具" ,送请各单位主管核实后递请 审核, 准后,出纳人员方得凭以报支.三、国外出差国外出差申请手续和费用报销参照国内远途出差的各项标准,除此之外,有一些本卷须知：1. 国外出差：一律需由核准.2. 凡出国往返丁公司指定地点的交通费按实报支,自行观光的交通费自理.3. 膳、宿、杂费按当时行情,并依国税局出差规定在报支额度内支给.4. 受政府或其他机构聘请(派遣)出国考察或实习的本公司人员已在受聘或派遣的机构支领出差旅费者,不得再向本公司支领出差旅费.5. 出差期间因公支出应取得正式收据并按实报销,其无法取得正式收据的零星付款可以以出差人签呈为准.6. 如因